2025年部门预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

部门收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 532,259,243.01 一、一般公共服务支出

（一）上级补助 35,100,000.00 二、外交支出

（二）本级 497,159,243.01 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出 459,596,786.33

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 31,835,067.70

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 15,138,422.99

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金十二、农林水支出

五、单位资金十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 25,688,965.99

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 532,259,243.01 本年支出合计 532,259,243.01

上年结转结余结转下年支出

收入总计 532,259,243.01 支出总计 532,259,243.01

预算公开02表

部门收入总体情况表

单位：元

部门（单位）代

码

部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金单位资金小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

049 梧州市公安局 532,259,243.01 532,259,243.01 532,259,243.01

049001 梧州市公安局 233,174,656.44 233,174,656.44 233,174,656.44

049058 梧州市公安局万秀区分局 63,506,495.33 63,506,495.33 63,506,495.33

049060 梧州市公安局长洲区分局 57,730,746.62 57,730,746.62 57,730,746.62

049362 梧州市公安局互联网信息安全中心 3,245,572.29 3,245,572.29 3,245,572.29

049363 梧州市人民警察训练学校 7,600,000.00 7,600,000.00 7,600,000.00

049364 梧州市公安局龙圩区分局 57,597,500.64 57,597,500.64 57,597,500.64

049365 梧州市公安局交通警察支队 100,579,630.24 100,579,630.24 100,579,630.24

049366 梧州市森林公安局 8,824,641.45 8,824,641.45 8,824,641.45

预算公开03表

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

049 梧州市公安局 532,259,243.01 330,767,543.01 201,491,700.00

049001 梧州市公安局 233,174,656.44 120,764,656.44 112,410,000.00

204 02 01 行政运行 93,967,574.84 93,967,574.84

204 02 02 一般行政管理事务 112,410,000.00 112,410,000.00

208 05 01 行政单位离退休 668,130.00 668,130.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11,156,633.12 11,156,633.12

210 11 01 行政单位医疗 5,559,437.60 5,559,437.60

221 02 01 住房公积金 9,412,880.88 9,412,880.88

049058 梧州市公安局万秀区分局 63,506,495.33 56,766,495.33 6,740,000.00

204 02 01 行政运行 44,296,562.59 44,296,562.59

204 02 02 一般行政管理事务 6,740,000.00 6,740,000.00

208 05 01 行政单位离退休 256,830.00 256,830.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,208,688.80 5,208,688.80

210 11 01 行政单位医疗 2,597,260.10 2,597,260.10

221 02 01 住房公积金 4,407,153.84 4,407,153.84

049060 梧州市公安局长洲区分局 57,730,746.62 51,180,746.62 6,550,000.00

204 02 01 行政运行 40,178,096.78 40,178,096.78

204 02 19 信息化建设 200,000.00 200,000.00

204 02 20 执法办案 6,350,000.00 6,350,000.00

208 05 01 行政单位离退休 98,610.00 98,610.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,648,245.70 4,648,245.70

210 11 01 行政单位医疗 2,319,641.31 2,319,641.31

221 02 01 住房公积金 3,936,152.83 3,936,152.83

049362 梧州市公安局互联网信息安全中心 3,245,572.29 3,245,572.29

204 02 50 事业运行 2,593,958.87 2,593,958.87

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 279,517.44 279,517.44

210 11 02 事业单位医疗 138,011.74 138,011.74

221 02 01 住房公积金 234,084.24 234,084.24

049363 梧州市人民警察训练学校 7,600,000.00 7,600,000.00

204 02 99 其他公安支出 7,600,000.00 7,600,000.00

049364 梧州市公安局龙圩区分局 57,597,500.64 51,627,500.64 5,970,000.00

204 02 01 行政运行 40,392,353.43 40,392,353.43

204 02 02 一般行政管理事务 5,970,000.00 5,970,000.00

208 05 01 行政单位离退休 239,700.00 239,700.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,684,939.20 4,684,939.20

210 11 01 行政单位医疗 2,336,948.73 2,336,948.73

221 02 01 住房公积金 3,973,559.28 3,973,559.28

049365 梧州市公安局交通警察支队 100,579,630.24 40,037,930.24 60,541,700.00

204 02 01 行政运行 31,132,235.33 31,132,235.33

204 02 02 一般行政管理事务 60,541,700.00 60,541,700.00

208 05 01 行政单位离退休 160,740.00 160,740.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,737,351.36 3,737,351.36

210 11 01 行政单位医疗 1,845,317.23 1,845,317.23

221 02 01 住房公积金 3,162,286.32 3,162,286.32

049366 梧州市森林公安局 8,824,641.45 7,144,641.45 1,680,000.00

204 02 01 行政运行 5,544,304.49 5,544,304.49

204 02 02 一般行政管理事务 1,680,000.00 1,680,000.00

208 05 01 行政单位离退休 8,520.00 8,520.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 687,162.08 687,162.08

210 11 01 行政单位医疗 341,806.28 341,806.28

221 02 01 住房公积金 562,848.60 562,848.60

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 532,259,243.01 一、本年支出 532,259,243.01

（一）一般公共预算 532,259,243.01 （一）一般公共服务支出

1、上级补助 35,100,000.00 （二）外交支出

2、本级 497,159,243.01 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出 459,596,786.33

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 31,835,067.70

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 15,138,422.99

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 25,688,965.99

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 532,259,243.01 支　　　出　　　总　　　计 532,259,243.01

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

049 梧州市公安局 532,259,243.01 330,767,543.01 267,411,609.55 63,355,933.46 201,491,700.00

049001 梧州市公安局 233,174,656.44 120,764,656.44 97,943,356.44 22,821,300.00 112,410,000.00

204 02 01 行政运行 93,967,574.84 93,967,574.84 71,146,274.84 22,821,300.00

204 02 02 一般行政管理事务 112,410,000.00 112,410,000.00

208 05 01 行政单位离退休 668,130.00 668,130.00 668,130.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11,156,633.12 11,156,633.12 11,156,633.12

210 11 01 行政单位医疗 5,559,437.60 5,559,437.60 5,559,437.60

221 02 01 住房公积金 9,412,880.88 9,412,880.88 9,412,880.88

049058 梧州市公安局万秀区分局 63,506,495.33 56,766,495.33 45,631,795.33 11,134,700.00 6,740,000.00

204 02 01 行政运行 44,296,562.59 44,296,562.59 33,161,862.59 11,134,700.00

204 02 02 一般行政管理事务 6,740,000.00 6,740,000.00

208 05 01 行政单位离退休 256,830.00 256,830.00 256,830.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,208,688.80 5,208,688.80 5,208,688.80

210 11 01 行政单位医疗 2,597,260.10 2,597,260.10 2,597,260.10

221 02 01 住房公积金 4,407,153.84 4,407,153.84 4,407,153.84

049060 梧州市公安局长洲区分局 57,730,746.62 51,180,746.62 40,752,446.62 10,428,300.00 6,550,000.00

204 02 01 行政运行 40,178,096.78 40,178,096.78 29,749,796.78 10,428,300.00

204 02 19 信息化建设 200,000.00 200,000.00

204 02 20 执法办案 6,350,000.00 6,350,000.00

208 05 01 行政单位离退休 98,610.00 98,610.00 98,610.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,648,245.70 4,648,245.70 4,648,245.70

210 11 01 行政单位医疗 2,319,641.31 2,319,641.31 2,319,641.31

221 02 01 住房公积金 3,936,152.83 3,936,152.83 3,936,152.83

049362 梧州市公安局互联网信息安全中心 3,245,572.29 3,245,572.29 3,003,357.33 242,214.96

204 02 50 事业运行 2,593,958.87 2,593,958.87 2,351,743.91 242,214.96

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 279,517.44 279,517.44 279,517.44

210 11 02 事业单位医疗 138,011.74 138,011.74 138,011.74

221 02 01 住房公积金 234,084.24 234,084.24 234,084.24

049363 梧州市人民警察训练学校 7,600,000.00 7,600,000.00

204 02 99 其他公安支出 7,600,000.00 7,600,000.00

049364 梧州市公安局龙圩区分局 57,597,500.64 51,627,500.64 41,263,700.64 10,363,800.00 5,970,000.00

204 02 01 行政运行 40,392,353.43 40,392,353.43 30,028,553.43 10,363,800.00

204 02 02 一般行政管理事务 5,970,000.00 5,970,000.00

208 05 01 行政单位离退休 239,700.00 239,700.00 239,700.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,684,939.20 4,684,939.20 4,684,939.20

210 11 01 行政单位医疗 2,336,948.73 2,336,948.73 2,336,948.73

221 02 01 住房公积金 3,973,559.28 3,973,559.28 3,973,559.28

049365 梧州市公安局交通警察支队 100,579,630.24 40,037,930.24 32,701,130.24 7,336,800.00 60,541,700.00

204 02 01 行政运行 31,132,235.33 31,132,235.33 23,795,435.33 7,336,800.00

204 02 02 一般行政管理事务 60,541,700.00 60,541,700.00

208 05 01 行政单位离退休 160,740.00 160,740.00 160,740.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,737,351.36 3,737,351.36 3,737,351.36

210 11 01 行政单位医疗 1,845,317.23 1,845,317.23 1,845,317.23

221 02 01 住房公积金 3,162,286.32 3,162,286.32 3,162,286.32

049366 梧州市森林公安局 8,824,641.45 7,144,641.45 6,115,822.95 1,028,818.50 1,680,000.00

204 02 01 行政运行 5,544,304.49 5,544,304.49 4,515,485.99 1,028,818.50

204 02 02 一般行政管理事务 1,680,000.00 1,680,000.00

208 05 01 行政单位离退休 8,520.00 8,520.00 8,520.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 687,162.08 687,162.08 687,162.08

210 11 01 行政单位医疗 341,806.28 341,806.28 341,806.28

221 02 01 住房公积金 562,848.60 562,848.60 562,848.60

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 330,767,543.01 267,411,609.55 63,355,933.46

301 工资福利支出 265,437,499.15 265,437,499.15

301 01 基本工资 68,391,880.80 68,391,880.80

301 02 津贴补贴 68,004,428.40 68,004,428.40

301 03 奖金 55,751,735.40 55,751,735.40

301 07 绩效工资 1,465,728.00 1,465,728.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 30,402,537.70 30,402,537.70

301 10 职工基本医疗保险缴费 15,011,252.99 15,011,252.99

301 12 其他社会保障缴费 346,297.78 346,297.78

301 13 住房公积金 25,688,965.99 25,688,965.99

301 99 其他工资福利支出 374,672.09 374,672.09

302 商品和服务支出 62,525,933.46 62,525,933.46

302 01 办公费 2,530,743.16 2,530,743.16

302 02 印刷费 268,000.00 268,000.00

302 04 手续费 1,500.00 1,500.00

302 05 水费 465,000.00 465,000.00

302 06 电费 9,480,000.00 9,480,000.00

302 07 邮电费 4,663,960.00 4,663,960.00

302 09 物业管理费 5,176,002.00 5,176,002.00

302 11 差旅费 1,890,000.00 1,890,000.00

302 13 维修（护）费 2,120,571.58 2,120,571.58

302 14 租赁费 1,348,861.60 1,348,861.60

302 15 会议费 72,500.00 72,500.00

302 16 培训费 628,000.00 628,000.00

302 17 公务接待费 108,243.00 108,243.00

302 18 专用材料费 230,000.00 230,000.00

302 24 被装购置费 110,000.00 110,000.00

302 26 劳务费 980,000.00 980,000.00

302 27 委托业务费 962,157.00 962,157.00

302 28 工会经费 2,791,456.19 2,791,456.19

302 31 公务用车运行维护费 2,387,700.00 2,387,700.00

302 39 其他交通费用 15,301,200.00 15,301,200.00

302 99 其他商品和服务支出 11,010,038.93 11,010,038.93

303 对个人和家庭的补助 1,974,110.40 1,974,110.40

303 01 离休费 30,384.00 30,384.00

303 02 退休费 1,432,530.00 1,432,530.00

303 05 生活补助 511,196.40 511,196.40

310 资本性支出 830,000.00 830,000.00

310 02 办公设备购置 830,000.00 830,000.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单

位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安排上级补助资金安

排

小计公务用车购置费公务用车运行维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

049 梧州市公安局 8,676,095.00 5,693,595.00 5,585,352.00 1,162,652.00 4,422,700.00 108,243.00 72,500.00 2,910,000.00 628,000.00 2,282,000.00

049001 梧州市公安局一般公共预算资金 2,449,900.00 1,377,400.00 1,300,000.00 400,000.00 900,000.00 77,400.00 72,500.00 1,000,000.00 100,000.00 900,000.00

049058 梧州市公安局万秀区分局一般公共预算资金 1,362,652.00 762,652.00 762,652.00 302,652.00 460,000.00 600,000.00 300,000.00 300,000.00

049060 梧州市公安局长洲区分局一般公共预算资金 1,322,000.00 822,000.00 810,000.00 260,000.00 550,000.00 12,000.00 500,000.00 100,000.00 400,000.00

049363 梧州市人民警察训练学校一般公共预算资金 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

049364 梧州市公安局龙圩区分局一般公共预算资金 1,250,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 550,000.00 50,000.00 500,000.00

049365 梧州市公安局交通警察支队一般公共预算资金 2,214,843.00 1,964,843.00 1,955,000.00 200,000.00 1,755,000.00 9,843.00 250,000.00 68,000.00 182,000.00

049366 梧州市森林公安局一般公共预算资金 51,700.00 41,700.00 32,700.00 32,700.00 9,000.00 10,000.00 10,000.00

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本部门2025年部门预算无政府性基金预算，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本部门2025年部门预算无国有资本经营预算，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益

指标社会效益指标生态效益

指标

可持续效益指

标

服务对象满意度

指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

049 梧州市公安局 42,651,700.00

049001 梧州市公安局其他专项支出-

人身意外保险费 500,000.00 每年定期购买民辅警人身意外保险，为民辅

警人员提供保障。

数量指标：购买民辅警

人身意外保险人数(≥

2000人)

质量指标：目标人群

人身意外保险购买覆

盖率(＝100%)

时效指标：人身意外

保险购买及时率(＝

100%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：保障

民辅警人员基本权

益，维护其利益(有效)

可持续效益指

标：持续为民

辅警人员提供

保障(中长期)

满意度指标：民

辅警满意度(≥

90%)

049001 梧州市公安局

其他专项支出-

驻所医务室人员

工资

2,030,000.00 按时发放驻所医务室人员工资，保障人员基

本权益，提升工作积极性。

数量指标：驻所医务室

人员人数(≥15人)

质量指标：发放对象

准确率(＝100%)

时效指标：工资发放

及时率(≥90%)

成本指标：资金

执行率(≥90%)

社会效益指标：维持

社会治安秩序稳定率

(≥90%)

满意度指标：发

放对象满意度(≥

90%)

049001 梧州市公安局其他专项支出-

民警奖励款 1,000,000.00 激励民警士气，弘扬英模精神数量指标：奖励款发放

批次(≥2批次)

质量指标：奖励款准

确发放到位率(＝

100%)

时效指标：奖励款发

放及时率(≥95%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：提升

民警工作积极性，助

力维护社会稳定(有效)

满意度指标：民

警满意度(≥90%)

049001 梧州市公安局其他专项支出-

体检费 800,000.00 落实从优待警政策，关爱民警和辅警的身体

健康，提升公安队伍整体战斗力。

数量指标：参加体检的

民警和辅警数量(≥

1500人)

质量指标：目标人群

覆盖率(≥90%)

时效指标：体检工作

开展及时率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：为民

辅警健康提供保障(有

效)

满意度指标：参

加体检人员满意

度(≥90%)

049001 梧州市公安局其他专项支出-

专项工作慰问 300,000.00 开展慰问活动，传递对警务人员的关心、关

怀，提升警务人员获得感。

数量指标：慰问批次

(≥3次)

质量指标：慰问金发

放到位率(≥80%)

时效指标：慰问工作

开展及时率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：提升

警务人员获得感、幸

福感(有效)

满意度指标：慰

问对象满意度(≥

90%)

049363 梧州市人民警

察训练学校

其他专项支出-

梧州市人民警察

训练学校绿化养

护

387,600.00 开展梧州市人民警察训练学校绿化养护工

作，优化单位环境。

数量指标：绿化养护工

作完成率(≥95%)

质量指标：绿化养护

面积覆盖率(≥95%)

时效指标：绿化养护

工作按计划完成率(≥

90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：优化

单位环境(有效)

满意度指标：学

员满意度调查(≥

90%)

049363 梧州市人民警

察训练学校

其他专项支出-

课酬支出 1,700,000.00 聘请教师开展培训，保障培训正常开展，提

升受训人员能力，完成培训任务。

数量指标：完成培训班

数量(≥45期)

质量指标：目标人群

参训率(≥90%)

质量指标：教授到位

率(＝100%)

时效指标：培训班按

期完成率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：保障

培训正常开展(有效)

社会效益指标：提升

受训人员业务能力(有

效)

满意度指标：受

训人员满意度(≥

90%)

049363 梧州市人民警

察训练学校

其他专项支出-

教学训练支出 412,400.00 落实教学培训需求，保障培训正常开展，提

升受训人员能力，完成培训任务。

数量指标：完成培训班

数量(≥45期)

数量指标：教学物资采

购完成率(＝100%)

质量指标：目标人群

参训率(≥90%)

质量指标：教学物资

质量达标率(≥90%)

时效指标：培训按期

完成率(≥90%)

时效指标：教学物资

到位及时率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(＜

0%)

社会效益指标：保障

培训正常开展(有效)

社会效益指标：提升

受训人员业务能力(有

效)

满意度指标：受

训人员满意度(≥

90分)

049363 梧州市人民警

察训练学校

专项公用经费-

日常运转支出 3,600,000.00 落实教学培训需求，保障培训正常开展，提

升受训人员能力，完成培训任务。

数量指标：完成培训班

数量(≥45期)

质量指标：单位设施

设备正常运转率(≥

90%)

时效指标：培训按期

完成率(≥90%)

时效指标：各项经费

支出及时率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：保障

培训正常开展(有效)

社会效益指标：保障

单位正常运转(有效)

满意度指标：受

训人员满意度(≥

90分)

049363 梧州市人民警

察训练学校

其他专项支出-

市警校物业管理

费用

1,300,000.00 开展物业服务，保障单位环境安全整洁，满

足办公和培训需求。

数量指标：物业服务面

积(≥20000平方米)

数量指标：日常保洁工

作完成率(＝100%)

质量指标：物业服务

验收合格率(＝100%)

时效指标：各项物业

服务工作完成及时率

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：保障

单位正常运转(有效)

社会效益指标：优化

办公环境(有效)

满意度指标：职

工满意度(≥90%)

049363 梧州市人民警

察训练学校

梧州市人民警察

训练学校学员楼

宿舍钢木床、木

质储物柜等办公

家具用具购买

200,000.00 满足学校保障学员住宿需求数量指标：项目进度工

程量完成率(＝100%)

质量指标：已完工部

分验收合格率(＝

100%)

时效指标：项目进度

工程量完成及时率(≥

90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：保障

学员住宿需求(有效)

满意度指标：学

员满意度(≥90%)

049365 梧州市公安局

交通警察支队

专项公用经费

（车管业务经费

、创建平安畅通

县区活动经费、

交通秩序整治经

费、警务合作、

后勤保障业务经

费、警用装备、

科技强警经费）

7,580,000.00

该项经费主要用于执勤执法用车维修维护支

出、物业管理支出、办公场所日常维修维护

支出、涉案车辆清障及保管等支出，保障办

公场所正常运转，满足工作需求。

数量指标：执勤执法用

车维修维护数量(≥160

辆)

质量指标：办公设施

设备正常运转率(≥

90%)

质量指标：物业服务

覆盖面(≥90%)

时效指标：办公设施

设备维修维护及时率

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：保障

单位正常运转(有效)

满意度指标：民

警满意度(≥90%)

049365 梧州市公安局

交通警察支队

其他专项支出-

车管业务经费项

目

5,000,000.00

做好辖区内上道路行驶的民用机动车登记、

检验、牌证核发及日常管理工作，方便了广

大办事群众，确保本年度梧州市交警部门车

驾管业务工作的顺利开展。

数量指标：车管材料购

置完成率(＝100%)

数量指标：车辆牌证核

发完成率(≥90%)

质量指标：购置材料

质量合格率(＝100%)

时效指标：材料购置

及时率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：保障

车驾管业务工作正常

开展(有效)

满意度指标：群

众满意度(≥90%)

049365 梧州市公安局

交通警察支队

其他专项支出-

创建平安畅通县

区活动经费项目

650,000.00

开展道路信号灯维修维护、梧州城市道路设

施日常维修维护，完善道路基础设施，维护

全市交通秩序。

数量指标：城市道路设

施日常维修维护完成率

(≥80%)

质量指标：道路信号

灯正常运转覆盖率(≥

80%)

时效指标：日常维修

维护工作完成及时率

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：完善

道路基础设施，助力

维护交通秩序(有效)

满意度指标：群

众满意度(≥90%)

049365 梧州市公安局

交通警察支队

其他专项支出-

警务合作、后勤

保障业务经费项

目

2,800,000.00

组织开展体检工作，购置民警辅警意外伤害

险、民警辅警执勤执法装备，维护人员权

益，保障身体健康，满足日常执法工作需求

数量指标：受益人数

(≥400人)

质量指标：目标人群

参与体检覆盖率(≥

80%)

质量指标：目标人群

意外伤害险购置覆盖

率(＝100%)

时效指标：体检工作

开展及时率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：满足

日常执勤执法工作需

求(有效)

社会效益指标：保障

民警人员基本权益(有

效)

满意度指标：群

众的满意程度(≥

90%)

049365 梧州市公安局

交通警察支队

其他专项支出-

交通安全教育宣

传经费项目

300,000.00

以创建交通安全村、交通安全社区、交通安

全企业、交通安全学校为有效载体，充分发

挥新闻媒体宣传主渠道的作用，广泛深入地

开展交通安全宣传教育，使每一个车辆驾驶

人、每一个中小学生、每一个运输企业业主

、每一个进城务工人员、每一个公路沿线居

民、每一个交通参与者都受到一次深刻的交

通安全教育，真正做到家喻户晓、人人皆

知，人人受到教育，人人增强交通安全意

识，人人提高遵纪守法的自觉性，形成“关

爱生命，安全出行”的浓厚氛围。

数量指标：开展交通安

全宣传活动次数(≥

1次)

数量指标：公告宣传投

放完成率(≥90%)

质量指标：宣传活动

目标区域覆盖率(≥

80%)

时效指标：宣传活动

按计划完成率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：提升

群众交通安全意识(有

所提升)

可持续效益指

标：助力形成

“关爱生命，

安全出行”的

浓厚氛围(中长

期)

满意度指标：群

众的满意程度(≥

90%)

049365 梧州市公安局

交通警察支队

其他专项支出-

交通秩序整治、

预防突发事件和

交通事故业务经

费项目

500,000.00

经费用于交通事故处置各项费用及其他工作

经费，纠正交通违法，维护交通秩序，预防

和处理道路部交通事故，全力保障全市道路

交通安全、畅通、有序

数量指标：各类检测工

作完成率(＝100%)

质量指标：交通事故

处置完成率(≥90%)

时效指标：检测工作

完成及时率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：保障

全市道路交通安全、

畅通、有序(有效)

满意度指标：群

众满意度(≥90%)

049365 梧州市公安局

交通警察支队

其他专项支出-

警用装备、科技

强警经费项目

2,000,000.00

该项目经费用于警务通项目、集成追平台，

系统维护，城市道路抓拍，高速路测速抓

拍，电子警察等科技项目支出，推进信息化

建设和应用，及时纠正各种交通违法行为，

处置各种突发性、群体性事件和交通事故，

加大打击盗抢机动车辆和交通事故逃逸等违

法案件力度，确保道路交通安全。

数量指标：系统及平台

维修维护完成率(≥

90%)

质量指标：系统及平

台正常运转率(≥90%)

时效指标：故障维修

维护及时率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：维护

全市交通秩序，确保

道路交通安全(有效)

满意度指标：群

众满意度(≥90%)

049365 梧州市公安局

交通警察支队

其他专项支出-

梧州市公安局交

通警察支队新基

建项目

11,591,700.00

完成梧州市公安局交通警察支队新基建项

目，完善基础设施建设，优化办公环境，满

足办公需求，推动业务工作开展。

数量指标：交警新基建

大楼进度工程量完成率

(≥70%)

质量指标：交警新基

建大楼验收合格率(＝

100%)

时效指标：项目开工

及时率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：完善

基础设施建设，满足

办公需求(有效)

满意度指标：民

警满意度(≥90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标

社会效益指

标

生态效益指

标

可持续效益

指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

注：本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。