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2025
目 录
第一部分：梧州市公安局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市公安局 2025 年部门预算及“三公”经费预
算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市公安局 2025 年部门预算报表
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一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
我局是主管本市公安工作的市政府组成部门，在市委、市
政府和自治区公安厅的领导下承担以下工作职责：
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（四）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性
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等危险物品；
（五）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
（六）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（七）管理集会、游行、示威活动；
（八）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内
居留、旅行的有关事务；
（九）维护国（边）境地区的治安秩序；
（十）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行
的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，
依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等场
所；
（十一）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和
重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性
组织的治安防范工作；
（十三）法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置情况
梧州市公安局本级及下属单位共 7个行政机关和 1个财政
全额拨款的事业单位，其中市局本级、交通警察支队、万秀区
公安分局、长洲区公安分局、龙圩区公安分局、森林公安局、
市人民警察训练学校为行政机关，互联网信息安全中心为财政
全额拨款的事业单位。
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梧州市公安局有内设机构 47 个，其中支队 18 个（出入境
管理支队、法制支队、监所管理支队、治安警察支队、警务督
察支队等），科室 21 个（办公室、政治部、档案科、宣传科、
审计科等），监所 5个（梧州市看守所、梧州市第二看守所、
梧州市拘留所、收容教育所、梧州市强制隔离戒毒所），城区
公安分局 3个（万秀区公安分局、长洲区公安分局、龙圩区公
安分局）。
采用的经费管理方式全部为财政全额拨款。
三、人员构成情况
我局人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法不予公
开。
第二部分：梧州市公安局 2025 年部门预算及“三公”经费
预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 532,259,243.01 元，同比增加
74,730,683.63 元,增 长 16.33 % 。其中：本年收入预算
532,259,243.01 元，同比增加 74,730,683.63 元，增长 16.33%；
本级资金 497,159,243.01 元，上级补助 35,100,000.00 元。收入
全部为一般公共预算拨款。支出包括：公共安全支出、社会保
障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
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2025 年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：一是根
据预算管理一体化规范和 2025 年部门预算编制要求，上级转移
支付资金纳入 2025 年部门预算编制；二是财政拨款预算项目支
出增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 532,259,243.01 元，同比增加
74,730,683.63 元,增长 16.33%。本年收入预算 532,259,243.01 元，
同 比 增 加 74,730,683.63 元，增长 16.33% 。 本 级 资 金
497,159,243.01 元，上级补助 35,100,000.00 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 532,259,243.01 元，占收入总预算
的100%，同比增加 74,730,683.63 元，增长 16.33%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本部门无其他收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 532,259,243.01 元 ， 同 比 增 加
74,730,683.63 元，增长 16.33% 。其中，基本支出预算
330,767,543.01 元，占支出总预算的 62.14% ， 同 比 减 少
5,543,112.37 元，下降 1.65 %；项目支出预算 201,491,700.00 元，
占支出总预算的 37.86% ，同比增加 80,273,796.00 元，增 长
66.22 %。其中:
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（一）公共安全支出类科目 459,596,786.33 元，占支出总预
算86.35%，同比增加 74,939,763.77 元，增长 19.48%。
（二）社会保障和就业支出类科目 31,835,067.70 元，占支
出总预算 5.98%，同比增加 799,742.77 元，增长 2.58%。
（三）卫生健康支出类科目 15,138,422.99 元，占支出总预
算2.84%，同比减少 296,238.71 元，下降 1.92%。
（四）住房保障支出类科目 25,688,965.99 元，占支出总预
算4.83%，同比减少 712,584.20 元，下降 2.70%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 532,259,243.01 元（不含财政
拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款
532,259,243.01 元。支出包括：公共安全支出 459,596,786.33 元、
社会保障和就业支出 31,835,067.70 元 、 卫 生 健 康 支 出
15,138,422.99 元、住房保障支出 25,688,965.99 元。财政拨款总
收支较上年增长 16.33%，主要原因：一是根据预算管理一体化
规范和 2025 年部门预算编制要求，上级转移支付资金纳入 2025
年部门预算编制；二是财政拨款预算项目支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 532,259,243.01 元，同比增
加74,730,683.63 元，增长 16.33 %。其中：基本支出 330,767,543.01
元，项目支出 201,491,700.00 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1. 行政运行 255,511,127.46 元，全部为基本支出，主要用于
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局机关及局属各单位正常运转的基本支出。
2. 一般行政事务管理 187,341,700.00 元，全部为项目支出，
主要用于公安业务正常运行的项目支出。
3. 信息化建设 200,000.00 元，全部为项目支出，主要用于
公安信息化的项目支出。
4. 执法办案 6,350,000.00 元，全部为项目支出，主要用于
公安执法办案的项目支出。
5. 事业运行 2,593,958.87 元，全部为基本支出，主要用于
互联网信息安全中心正常运转支出。
6. 其他公安支出 7,600,000.00 元，全部为项目支出，主要
用于市人民警察训练学校正常运转支出。
7. 行政单位离退休 1,432,530.00 元，全部为基本支出，主
要用于离退休人员基本支出。
8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30,402,537.70 元，
全部为基本支出，主要用于在职人员养老保险缴费。
9. 行政单位医疗 15,000,411.25 元，全部为基本支出，主要
用于局机关及局属各行政单位人员社会基本医疗保险缴费。
10. 事业单位医疗 138,011.74 元，全部为基本支出，主要用
于互联网信息安全中心在职人员社会基本医疗保险缴费。
11. 住房公积金 25,688,965.99 元，全部为基本支出，主要
用于局机关及局属各单位为职工按照规定比例缴纳的住房公积
金。
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（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1. 基本支出预算 330,767,543.01 元，占一般公共预算支出
预算 62.14%，同比减少 5,543,112.37 元，下降 1.65 %。其中：
工资福利支出预算 265,437,499.15 元，占基本支出预算
80.25%，同比减少 5,003,172.85 元，下降 1.85%。
商品和服务支出预算 62,525,933.46 元，占基本支出预算
18.90%，同比减少 737,217.68 元，下降 1.17%。
对个人和家庭的补助预算 1,974,110.40 元，占基本支出预算
0.60%，同比增加 7,238.16 元，增长 0.37%。
资本性支出预算 830,000.00 元，占基本支出预算 0.25%，同
比增加 190,040.00 元，增长 29.70 %。
2. 项目支出预算 201,491,700.00 元，占一般公共预算支出
预算 37.86%，同比增加 80,273,796.00 元，增长 66.22%。其中：
工资福利支出预算 118,370,000.00 元，占项目支出预算
58.75%，同比增加 12,165,696.00 元，增长 11.45%。
商品和服务支出预算 53,921,022.00 元，占项目支出预算
26.76%，同比增加 41,356,988.00 元，增长 329.17%。
对个人和家庭的补助预算 1,300,000.00 元，占项目支出预算
0.65%，同比增加 638,600.00 元，增长 96.55%。
资本性支出（基本建设）预算 11,591,700.00 元，占项目支出
预算 5.75%，去年该支出科目无预算。
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资本性支出预算 16,308,978.00 元，占项目支出预算 8.09%，
同比增加 14,520,812.00 元，增长 812.05%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 330,767,543.01 元，同比
减少 5,543,112.37 元，下降 1.65%。其中：
人员经费 267,411,609.55 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
福利支出、离休费、退休费、生活补助。较上年下降 1.95 %，
主要原因是人员减少，人员经费及社保类支出减少。
公用经费 63,355,933.46 元，主要包括：办公费、印刷费、
手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被
装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护
费、其他交通费用、其他商品服务和支出、办公设备购置。较
上年下降 0.37 %，主要原因是人员减少，公用经费减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2025 年部门预算全口径安排“三 公 ”经 费 支 出 预 算
5,693,595.00 元，同比增加 2,588,295.00 元，增长 83.35 %。主要
原因是根据预算管理一体化规范和 2025 年部门预算编制要求，
上级转移支付资金纳入 2025 年部门预算编制。其中，本级资金
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安排的“三公”经费预算 3,120,943.00 元，上级转移支付资金安排
的“三公”经费预算 2,572,652.00 元。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 108,243.00 元，同比减少 79,257.00 元，
下降 42.27 %，下降主要原因是一是根据市委、市政府及市财政
要求，压减一般性财政支出；二是加大厉行节约的力度，压减
公务接待费。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 5,585,352.00 元，同比
增加 2,667,552.00 元，增长 91.42 % 。其中：
（1）公务用车运行维护费 4,422,700.00 元 ，同 比 增 加
1,504,900.00 元，增长 51.58%，增长主要原因是根据预算管理一
体化规范和 2025 年部门预算编制要求，上级转移支付资金纳入
2025 年部门预算编制，导致公务用车运行维护费增加。
（2）公务用车购置费 1,162,652.00 元，去年无公务用车购
置费预算，增长主要原因是根据预算管理一体化规范和 2025 年
部门预算编制要求，上级转移支付资金纳入 2025 年部门预算编
制，使用上级资金安排公务用车购置费，故导致公务用车购置
费增加。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
5,693,595.00 元，同比增加 2,588,295.00 元，增长 83.35 %。主要
原因是根据预算管理一体化规范和 2025 年部门预算编制要求，
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上级转移支付资金纳入 2025 年部门预算编制。其中，本级资金
安排的“三公”经费预算 3,120,943.00 元，上级转移支付资金安排
的“三公”经费预算 2,572,652.00 元。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 108,243.00 元，同比减少 79,257.00 元，
下降 42.27 %，下降主要原因是一是根据市委、市政府及市财政
要求，压减一般性财政支出；二是加大厉行节约的力度，压减
公务接待费。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 5,585,352.00 元，同比
增加 2,667,552.00 元，增长 91.42 % 。其中：
（1）公务用车运行维护费 4,422,700.00 元 ，同 比 增 加
1,504,900.00 元，增长 51.58%，增长主要原因是根据预算管理一
体化规范和 2025 年部门预算编制要求，上级转移支付资金纳入
2025 年部门预算编制，导致公务用车运行维护费增加。
（2）公务用车购置费 1,162,652.00 元，去年无公务用车购
置费预算，增长主要原因是根据预算管理一体化规范和 2025 年
部门预算编制要求，上级转移支付资金纳入 2025 年部门预算编
制，使用上级资金安排公务用车购置费，故导致公务用车购置
费增加。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出，同比无变
化。
九、国有资本经营预算情况说明
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本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出，同比无
变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
梧州市公安局本级及下属单位共有 7个行政机关，行政运
行经费总预算安排 97,005,933.46 元，其中：基本支出预算
63,355,933.46 元，项目支出预算 26,250,000.00 元，同比增加
12,193,982.96 元，增长 15.75 %，主要原因是财政拨款机关运转
预算项目增加。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、
水电费、邮电费、物业管理费、培训费、差旅费、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被
装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他
交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
另外，梧州市公安局下属共有 1个事业单位，事业单位相
关运行经费总预算安排 242,214.96 元，其中：基本支出预算
242,214.96 元，项目支出预算 0元，同比减少 83,105.7 元，下降
25.55%，主要原因是互联网信息安全中心人员减少，使事业运
行经费下降。主要用于事业单位按市本级公用经费开支标准安
排的办公费、邮电费、差旅费、被装购置费、劳务费、工会经
费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 61,161,637.28 元 ， 同 比 增 加
41,786,617.54 元，增长 215.67 %。其中：政府集中采购预算
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9,384,844.00 元，占政府采购预算的 15.34% ， 同 比 增 加
3,524,065.76 元，增长 60.13 %；主要原因是根据预算管理一体
化规范和 2025 年部门预算编制要求，上级转移支付资金纳入
2025 年部门预算编制，导致政府集中采购预算增加。分散采购
51,776,793.28 元，占政府采购预算的 84.66% ， 同 比 增 加
38,262,551.78 元，增长 283.13%；主要原因是根据预算管理一
体化规范和 2025 年部门预算编制要求，上级转移支付资金纳入
2025 年部门预算编制，导致政府分散采购预算增加。
按 政 府 采 购 资 金 类 型 划 分 ， 一 般 公 共 预 算 拨 款
61,161,637.28 元 。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务
类采购三种类型。其中：货物类采购 21,259,688.28 元，占政府
采购预算 34.76%；工程类采购 12,491,700.00 元，占政府采购预
算20.42% ；服务类采购 27,410,249.00 元，占政府采购预算
44.82%。
货物类采购主要内容是：1.办公用品及设备类，预算金额
10,174,698.28 元，主要用于打印机、打印纸等日常执勤执法办
公必需耗材购买及更新等；2.专用材料及设备类购置，预算金额
11,084,990.00 元，主要为购买执法、训练教学类材料和设备；
工程类采购主要内容是：1.建筑物、构筑物建设及修缮，预算金
额11,841,700.00 元，主要为人民警察训练学校办公用房修缮和
交警支队新办公用房施工建设；2.城市道路工程施工，预算金额
650,000.00 元，交警支队开展道路设施更换以保障交通顺畅，及
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日常维修维护等项目；服务类采购主要内容是：1.日常办公服务
类，预算金额 1,368,447.00 元，主要为印刷服务、维修服务及租
赁服务等维持日常办公的必要开支服务支出；2.劳务服务类，预
算金额 26,041,802.00 元，主要为物业管理服务及部分日常工作
开展所需采购服务支出。
（三）国有资产占用情况说明
共有车辆502辆，其中：一般执法执勤用车368辆，特种专
业技术用车11辆，其他用车123辆，其他用车主要是警用摩托车。
截至2024年12月31日，资产原值合计1,820,740,699.35元，
其中：1. 土地、房屋及构筑物870,393,582.46 元 。 2. 设 备
707,093,455.07元。3.图书档案27,635.30元。4. 家具、用具、装
具等26,374,753.69元。5.特种动植物59,000.00元。6.资源资质类
12,965,135.03元。7.信息数据类203,827,137.80元。
（四）预算绩效目标情况说明
1. 我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉
及市本级项目 19 个，预算资金 42,651,700.00 元。绩效目标情况
详见报表（敏感涉密项目除外）。
2. 重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市公安局
交通警察支队
其他专项支出-车
管业务经费项目
5,000,000.00
做好辖区内上道路行驶的民
用机动车登记、检验、牌证
核发及日常管理工作，方便
了广大办事群众，确保本年
度梧州市交警部门车驾管业
务工作的顺利开展。
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梧州市人民警
察训练学校
其他专项支出-课
酬支出
387,600.00
聘请教师开展培训，保障
培训正常开展，提升受训
人员能力，完成培训任
务。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没
收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资
产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅
助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
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费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购
置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位
公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙
食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
10. 公安业务专用名词解释
执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦
查办案等相关活动的支出。
第四部分：2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
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七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）
上述报表详见附件。
