预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 9,368,658.99 一、一般公共服务支出 6,624,315.11
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 9,368,658.99 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出 1,075,000.00
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 803,950.32
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 341,340.40
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 45,700.00 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 45,700.00 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 569,753.16
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 9,414,358.99 本 年 支 出 合 计 9,414,358.99
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 9,414,358.99 支 出 总 计 9,414,358.99
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性
基金预
算
国有资
本经营
预算
财政专
户管理
资金
单位资
金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 9,414,358.99 9,414,358.99 9,368,658.99 45,700.00
047 梧州市商务局 9,414,358.99 9,414,358.99 9,368,658.99 45,700.00
047001 梧州市商务局 6,694,849.53 6,694,849.53 6,694,849.53
047385 梧州市口岸服务中心 1,048,815.14 1,048,815.14 1,003,115.14 45,700.00
047386 梧州市电子商务服务中
心
595,694.32 595,694.32 595,694.32
047387 梧州市国商幼儿园 1,075,000.00 1,075,000.00 1,075,000.00
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支
出
上缴上级支出 对附属单位补助
支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
047 梧州市商务局 9,414,358.99 7,661,358.99 1,753,000.00 45,700.00
047001 梧州市商务局 6,694,849.53 6,402,149.53 292,700.00
201 13 01 行政运行 5,247,043.21 4,954,343.21 292,700.00
208 05 01 行政单位离退休 119,190.00 119,190.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
570,629.76 570,629.76
210 11 01 行政单位医疗 284,628.44 284,628.44
221 02 01 住房公积金 473,358.12 473,358.12
047385 梧州市口岸服务中心 1,048,815.14 598,115.14 450,700.00 45,700.00
201 13 50 事业运行 912,841.74 462,141.74 450,700.00 45,700.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
57,432.96 57,432.96
210 11 02 事业单位医疗 28,717.52 28,717.52
221 02 01 住房公积金 49,822.92 49,822.92
047386 梧州市电子商务服务中心 595,694.32 586,094.32 9,600.00
201 13 50 事业运行 464,430.16 454,830.16 9,600.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
56,697.60 56,697.60
210 11 02 事业单位医疗 27,994.44 27,994.44
221 02 01 住房公积金 46,572.12 46,572.12
047387 梧州市国商幼儿园 1,075,000.00 75,000.00 1,000,000.00
205 02 01 学前教育 1,075,000.00 75,000.00 1,000,000.00
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 9,368,658.99 一、本年支出 9,368,658.99
（一）一般公共预算 9,368,658.99 （一）一般公共服务支出 6,578,615.11
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 9,368,658.99 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出 1,075,000.00
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 803,950.32
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 341,340.40
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 569,753.16
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 9,368,658.99 支 出 总 计 9,368,658.99
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
047 梧州市商务局 9,368,658.99 7,661,358.99 6,436,144.51 1,225,214.48 1,707,300.00
047001 梧州市商务局 6,694,849.53 6,402,149.53 5,331,935.05 1,070,214.48 292,700.00
201 13 01 行政运行 5,247,043.21 4,954,343.21 3,884,128.73 1,070,214.48 292,700.00
208 05 01 行政单位离退休 119,190.00 119,190.00 119,190.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 570,629.76 570,629.76 570,629.76
210 11 01 行政单位医疗 284,628.44 284,628.44 284,628.44
221 02 01 住房公积金 473,358.12 473,358.12 473,358.12
047385 梧州市口岸服务中心 1,003,115.14 598,115.14 558,115.14 40,000.00 405,000.00
201 13 50 事业运行 867,141.74 462,141.74 422,141.74 40,000.00 405,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57,432.96 57,432.96 57,432.96
210 11 02 事业单位医疗 28,717.52 28,717.52 28,717.52
221 02 01 住房公积金 49,822.92 49,822.92 49,822.92
047386 梧州市电子商务服务中心 595,694.32 586,094.32 546,094.32 40,000.00 9,600.00
201 13 50 事业运行 464,430.16 454,830.16 414,830.16 40,000.00 9,600.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56,697.60 56,697.60 56,697.60
210 11 02 事业单位医疗 27,994.44 27,994.44 27,994.44
221 02 01 住房公积金 46,572.12 46,572.12 46,572.12
047387 梧州市国商幼儿园 1,075,000.00 75,000.00 75,000.00 1,000,000.00
205 02 01 学前教育 1,075,000.00 75,000.00 75,000.00 1,000,000.00
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 7,661,358.99 6,436,144.51 1,225,214.48
301 工资福利支出 6,239,530.51 6,239,530.51
301 01 基本工资 1,786,536.00 1,786,536.00
301 02 津贴补贴 1,020,648.00 1,020,648.00
301 03 奖金 1,141,164.00 1,141,164.00
301 07 绩效工资 515,220.00 515,220.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 684,760.32 684,760.32
301 10 职工基本医疗保险缴费 338,100.40 338,100.40
301 12 其他社会保障缴费 12,700.17 12,700.17
301 13 住房公积金 569,753.16 569,753.16
301 99 其他工资福利支出 170,648.46 170,648.46
302 商品和服务支出 1,225,214.48 1,225,214.48
302 01 办公费 120,778.64 120,778.64
302 02 印刷费 15,000.00 15,000.00
302 05 水费 2,500.00 2,500.00
302 06 电费 55,000.00 55,000.00
302 07 邮电费 113,220.00 113,220.00
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
302 11 差旅费 102,723.84 102,723.84
302 13 维修（护）费 10,000.00 10,000.00
302 17 公务接待费 18,000.00 18,000.00
302 26 劳务费 55,600.00 55,600.00
302 28 工会经费 63,612.00 63,612.00
302 39 其他交通费用 323,200.00 323,200.00
302 99 其他商品和服务支出 345,580.00 345,580.00
303 对个人和家庭的补助 196,614.00 196,614.00
303 01 离休费 35,304.00 35,304.00
303 02 退休费 119,190.00 119,190.00
303 05 生活补助 42,120.00 42,120.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门
（单
位）代
码
部门（单位）
名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出
国
（境）
费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资
金安排
上级补
助资金
安排
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 35,000.00 35,000.00 35,000.00
047 梧州市商务局 一般公共预算资金 35,000.00 35,000.00 35,000.00
047001 梧州市商务局 一般公共预算资金 35,000.00 35,000.00 35,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代
码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门2025年无政府性基金预算，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门2025年无国有资本经营预算，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代
码单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目
标数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益
指标
社会效益指
标
生态效
益指标
可持续效
益指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
047 梧州市商务局 1,753,000.00
1 047001 梧州市商务局 专项公用经费-
贸促会工作经费 10,000.00
主要用于支付
贸促会日常运
转所需费用、
补充商务局差
旅费、接待费
、培训费等，
以保障单位人
员高效办公，
满足办公需求
数量指标：办公
用品采购完成率
(＝100%)
质量指标：贸促
会日常工作完成
率(＝100%)
时效指标：
办公用品采
购合格率(≥
90%)
时效指标：
办公用品采
购到位及时
率(≥90%)
成本指标：
项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指
标：保障贸
促会正常开
展(有效保
障)
社会效益指
标：满足办
公需求(有
效)
满意度指标：职
工满意度(≥
90%)
2 047001 梧州市商务局
专项公用经费-
项目评审劳务工
作费
10,000.00
依据相关方案
、通知开展项
目、活动等相
关材料审核，
加强评审的合
规性。
数量指标：评审
工作完成率(＝
100%)
质量指标：项目
评审合规率(＝
100%)
时效指标：
评审工作开
展及时率(＝
100%)
成本指标：
项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指
标：优化营
商环境(有
效)
满意度指标：被
评审对象满意度
(≥90%)
3 047001 梧州市商务局
专项公用经费-
打击走私综合治
理工作经费
10,000.00
用于支付打私
办日常运转所
需费用、补充
商务局差旅费
、接待费、培
训费等，优化
营商环境，保
障机构运营稳
定性。
数量指标：打击
走私综合治理工
作完成率(＝
100%)
质量指标：重要
情报处置率(≥
90%)
质量指标：打击
走私工作经费专
款专用率(＝
100%)
时效指标：
打击走私工
作完成率(≥
90%)
成本指标：
项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指
标：优化营
商环境(有
效)
社会效益指
标：保障单
位正常运转
(有效保障)
满意度指标：商
户投诉率(≤0%)
4 047001 梧州市商务局
专项公用经费-
日常运转（含信
息化项目建设和
运维经费）
262,700.00
主要用于单位
日常运转，包
括办公费、水
电费、设备购
置费、委托服
务费等，以保
障单位人员高
效办公，满足
办公需求。
数量指标：保障
职工人数(≥31
人)
质量指标：日常
经费专款专用率
(＝100%)
时效指标：
日常工作按
计划完成率
(≥90%)
成本指标：
项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指
标：保障单
位正常运转
(有效)
满意度指标：机
关职工满意度
(≥90%)
5 047385 梧州市口岸服务
中心
编外人员 （其
他） 323,806.00
主要用于编外
人员工资、社
保等支出，保
障2024年聘用
人员的基本工
资、补助工资
、其他工资、
职工福利费、
社会保障费
等，维护单位
的日常运转。
数量指标：聘用
编外人员数量
(≥4人)
质量指标：工资
发放准确率(≥
90%)
时效指标：
工资发放及
时性(按月发
放)
成本指标：
项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指
标：保障单
位正常运转
(得到保障)
满意度指标：工
作人员满意度
(≥90%)
6 047385 梧州市口岸服务
中心
专项公用经费-
日常运转工作经
费
81,194.00
用于单位日常
办公费等日常
运转经费，保
障单位正常运
转，满足日常
办公需求。
数量指标：保障
职工数量(≥
4人)
数量指标：办公
用品采购完成率
(＝100%)
质量指标：日常
经费专款专用率
(＝100%)
质量指标：采购
办公用品质量合
格率(＝100%)
时效指标：
日常工作完
成率(≥90%)
时效指标：
日常工作按
计划完成率
(≥90%)
成本指标：
项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指
标：保障单
位正常运转
(有效保障)
社会效益指
标：满足办
公需求(有
效)
满意度指标：职
工满意度(≥
90%)
序号 单位代
码单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目
标数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益
指标
社会效益指
标
生态效
益指标
可持续效
益指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
7 047385 梧州市口岸服务
中心
2025年市贸促会
事业单位经营性
支出
45,700.00 保障市贸促会
日常运转
数量指标：办公
用品采购完成率
(≥90%)
数量指标：贸促
会日常工作完成
率(＝100%)
质量指标：办公
用品采购质量合
格率(≥90%)
时效指标：
办公用品采
购及时到位
率(≥90%)
成本指标：
项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指
标：保障贸
促会正常运
行(有效保
障)
社会效益指
标：满足办
满意度指标：职
工满意度(≥
90%)
8 047386 梧州市电子商务
服务中心
专项公用经费-
日常运转工作经
费
9,600.00
主要用于单位
日常办公费等
日常运转经
费，保障单位
正常运转，满
足日常办公需
求。
数量指标：保障
职工数量(≥
4人)
数量指标：日常
工作完成率(＝
100%)
数量指标：办公
用品采购完成率
(＝100%)
质量指标：日常
经费专款专用率
(＝100%)
质量指标：采购
办公用品质量合
格率(＝100%)
时效指标：
日常工作按
计划完成率
(≥90%)
成本指标：
项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指
标：保障单
位正常运转
(有效保障)
社会效益指
标：满足办
公需求(有
效)
满意度指标：职
工满意度(≥
90%)
9 047387 梧州市国商幼儿
园
自收自支事业单
位支出(人员性
支出)
1,000,000.00
2025年自收自
支事业单位
（人员性支
出）
数量指标：在职
人员数量(≥20
人)
质量指标：职工
绩效考核达标率
(≥90%)
时效指标：
工资发放及
时性(按月发
放月)
成本指标：
项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指
标：保障单
位正常运转
(得到保障保
障)
满意度指标：工
作人员满意度
(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效
益指标
社会效
益指标
生态效
益指标
可持续效
益指标
服务对象满意
度指标
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注：本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据
