梧州市商务局 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分:梧州市商务局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:梧州市商务局 2024 年部门预算及“三公”经费

预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:专业名词解释

第四部分:梧州市商务局 2024 年部门预算报表（详见附

件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易和国际经

济合作的发展战略、政策；拟订全市对外贸易、外商投资、

对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全市区域经

济合作发展；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展

建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，研究流通体制改革

意见，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配

送、电子商务等现代流通方式的发展，指导商贸服务业和社

区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议。

（三）拟订全市商贸流通业发展规划，促进城乡市场发

展。指导大宗产品批发市场和城市商业网点、商业体系建设

工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络

工程。

（四）贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动

商务领域诚信体系建设。监测分析市场运行和商品供求状况，

按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按职责分

工推进药品流通行业有关政策的落实。按有关规定对典当、

拍卖、报废汽车及再生资源回收（含拆解）、成品油行业进

行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控，负责建立健

全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、

商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信

息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（六）提出实施服务贸易发展意见并开展相关工作，会

同有关部门提出促进服务出口和服务外包发展的意见并组织

实施，推动服务外包平台建设。

（七）拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；研究制

定我市促进对外贸易的措施并组织实施。依法监督进出口技

术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）促进我市外商投资工作；总结分析利用外资情况，

提出我市对外开放及外商投资和中长期发展意见；按照权限

审核办理外商投资企业设立和变更事宜；核准超限额利用外

资项目的上报审批合同、章程的变更事项；指导和管理我市

外商投资企业的进出口工作。

（九）制定我市口岸开放和建设规划并组织实施；拟订

口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相

关工作。配合市打私办开展全市打击走私的组织、协调、指

导和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。

（十）协调处理相关涉外商务事务；根据上级商务部门

的统一部署，配合做好中国—东盟博览会有关工作。组织指

导市内各种经贸交易会、展销会、洽谈会和招商推介等活动。

（十一）负责全市商贸流通服务业安全生产监督管理职

责，指导督促商贸流通企业贯彻执行安全生产法律法规，加

强安全管理，落实安全防范措施。

（十二）承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

梧州市商务局共有直属单位 5个。其中：行政单位 1个，

局属参照公务员法管理事业单位 1个，局属非参照公务员法

管理全额拨款事业单位 2个，局属自收自支事业单位 1个。

行政单位是：梧州市商务局机关本级。局属参照公务员法管

理全额拨款事业单位是：中国国际贸易促进委员会梧州市支

会，局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市

口岸服务中心（公益一类）、梧州市电子商务服务中心（公

益一类）。局属自收自支事业单位是：梧州市国商幼儿园（公

益二类）。

梧州市商务局内设机构共设 12 个职能科室，分别是：

（一）办公室：负责文电档案、机要保密、会务接待等

日常工作；负责政务信息、政务公开、新闻宣传、督查督办、

机关安全生产、应急管理工作；协调落实人大、政协议案、

提案；承担有关统计及信息发布工作。

（二）政策法规科：承担有关规范性文件的合法性审核；

承办有关行政复议和行政应诉工作；协助组织开展反倾销、

反补贴、保障措施的实施及进出口公平贸易、产业损害调查

和维护产业安全的相关工作；协调商务领域反垄断调查，组

织企业进行反垄断申诉；落实我国在世界贸易组织中承担的

关于贸易和投资等方面的政策审议、通报、咨询义务；负责

机关依法行政、信访等工作。

（三）综合业务科：研究分析国际国内形势和全市商务

经济发展变化趋势，牵头组织围绕对外开放、区域合作、内

贸流通等商务工作中的重大问题提出对策建议；负责制订我

市商务发展中长期规划并组织实施；提出年度和阶段性商务

工作安排建议；承担商务综合分析，提出相关政策建议；组

织实施重点课题调研；负责起草综合性材料及领导重要讲话；

统筹绩效考核。

（四）财务科：拟定自治区、梧州市安排的各项内外贸

易专项发展资金使用计划并监督管理；统筹管理局机关行政

经费及各项业务专项经费等；编报机关及直属单位预决算；

负责本部门资产管理、内部审计监督和直属单位负责人经济

责任审计工作。

（五）市场体系建设科：组织拟订全市市场体系建设和

城乡市场发展的地方性法规和政策；指导商品交易市场、城

市商业网点规划和商业体系建设；推进农村市场和农产品流

通体系建设，促进农产品产销衔接；加强流通领域食品安全

相关工作，推动重要产品追溯体系建设；推动商务领域信用

建设，指导商品信用销售。

（六）流通业发展科：组织拟订推动流通业发展的政策；

推动流通标准化；推动发展连锁经营、商业特许经营方式发

展；指导社区商业发展；承担商贸服务业（含餐饮业、住宿

业）行业管理工作；按有关规定对拍卖、旧货流通等特殊流

通行业进行监督管理；指导再生资源回收工作；推动会展业

规范发展，指导各类非商业性办展活动；牵头指导、督促全

市流通领域安全生产管理、节能降耗工作。

（七）商务运行和消费促进科：监测分析全市市场运行、

商品供求状况，调查分析生活必需品价格信息，进行预测预

警和信息引导；指导开展消费促进工作；按照有关规定对成

品油流通、汽车流通进行监督管理；规范商贸企业交易行为，

牵头组织规范零售企业促销行为。推进药品流通行业管理。

（八）对外贸易科（进出口管理中心）：协调指导外贸

促进体系建设和外贸新业态发展；监测、分析全市对外贸易

运行状况及信息发布；贯彻执行国家关于机电产品和高新技

术产品进出口管理政策；指导外贸企业参加境内外进出口展

会；执行促进加工贸易发展的政策措施；承担技术进出口、

服务贸易促进和管理工作；执行对东盟国家，香港、澳门特

别行政区和台湾地区等区域经贸合作战略，会同有关部门推

动RCEP，落实广西与东盟国家间的经济协作关系和合作机

制。

（九）外资管理和合作科：指导全市利用外资和外商投

资服务体系建设；依法监督检查外商投资企业执行法律法规

的情况；负责全市直接利用外资统计和外商投资企业信息报

告工作；指导和组织开放型园区开展境内外投资促进活动和

园区考核评价工作；协调开放型园区建设发展中的重大事项；

贯彻对外投资、对外承包工程和对外劳务合作发展的政策和

措施；执行境外投资（金融类除外）、对外承包工程、劳务

合作、接受国际无偿援助和对外援助的业务管理办法。

（十）电子商务和信息化科：拟订全市商贸领域信息化

发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关管理办法并

组织实施；贯彻落实商务领域电子商务相关标准和规则；建

立完善市商务信息公共服务体系；承担局电子政务、商务网

站和微信公众号等管理工作；组织进出口预警、市场运行和

商品供求监测体系建设;推动电子商务服务体系、电子商务统

计和评价体系建设。

（十一）口岸管理科：拟订我市口岸发展规划并组织实

施；负责口岸建设与改扩建项目协调实施工作；负责口岸开

放、上报、验收，负责口岸数据统计汇总和通报；负责我市

口岸的综合协调和业务指导，牵头我市口岸通关便利化改革，

协调和推动口岸通关中有关部门的工作关系和合作；负责电

子口岸及国际贸易“单一窗口”的规划、建设、运行和维护

管理。

（十二）打击走私综合治理科：贯彻落实自治区反走私

综合治理措施并组织实施；研究我市打击走私工作情况，掌

握走私与反走私动态；组织、协调我市执法、缉私部门查处

走私贩私大案要案。

机关党委：负责机关和直属单位的党群工作；负责机关

人事管理、机构编制、教育培训、人才发展、队伍建设工作。

另外，梧州市口岸办公室设在梧州市商务局，中国国际

贸易促进会梧州市支会挂靠在市商务局。

三、人员构成情况

1.梧州市商务局人员编制总数 35 名。其中，行政编制

30 名，参公事业编制 3名（贸促会梧州市支会挂靠梧州市商

务局），机关勤服务聘用人员控制数 2名。其中，在职在编

人员 30 名，包括：行政在职在编人员 28 名，参公事业在职

在编人员 2名，机关勤服务聘用人员控制数在职在编人员 2

名。其他聘用人员 1名，退休人员 56 名。

2.梧州市口岸服务中心人员编制总数 15 名。其中，全额

事业编制 5名，聘用人员控制数 10 名。在职在编人员 9名，

包括：全额事业编制在职在编 5名，聘用人员控制数在职在

编4名。

3.梧州市电子商务服务中心人员编制总数 4名。其中，

全额事业编制 4名。在职在编人员 3名，包括：全额事业编

制在职在编 3名。

4.梧州市国商幼儿园人员编制总数 16 名。其中，自收自

支事业编制 16 名。在职在编人员 8名，包括：自收自支事

业编制在职在编 8名。

第二部分:梧州市商务局 2024 年部门预算及“三公”经费

预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 8730991.21 元，同比减少

42022216.58 元，下降 82.80 %；上年结转结余 0元，同比

减少 42513164.00 元。其中：本年收入预算 8730991.21 元，

同比增加 490947.42 元，增长 5.96 %；收入包括：一般公共

预算拨款、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支

出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房

保障支出。

2024 年收支预算总体减少主要是因今年结转结余审批

程序变动，本部门上年结转结余资金编入政府预算，未在部

门预算中体现，使收入预算总体减少。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 8730991.21 元，同比减少

42022216.58 元，下降 82.80%；上年结转结余 0元，同比

减少 42513164.00 元。本年收入预算 8730991.21 元，同比

增加 490947.42 元,增长 5.96 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 8680991.21 元，占收入总预

算的 99.43%，同比增加 510947.42 元，增长 6.25%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）事业单位经营收入 50000.00 元，同比减少

2000.00 元，下降 28.57%，主要是贸促会办证收入较上年减

少。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 8730991.21 元，较上年减少 82.80%

其中，基本支出预算 7023591.21 元，占支出总预算的

80.44%，同比增加 534051.42 元，增长 8.23%；项目支出

预算 1707400 元，占支出总预算的 19.56% ，同比减少

42556268 元，下降 96.14%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 6191078.82 元，占支

出总预算 70.91%，同比增加 421956.13 元，增长 7.31%。

（二）教育支出类科目 1042500.00 元，占支出总预算

11.94%，同比增加 2500.00 元，增长 0.24%。

（三）社会保障和就业支出类科目 622664.64 元，占支

出总预算 7.13%，同比减少 39866.88 元，下降 6.02%。

（四）卫生健康支出类科目 315720.67 元，占支出总预

算3.62%，同比减少 19684.27 元，下降 5.87%。

（五）住房保障支出类科目 559027.08 元，占支出总预

算6.40%，同比增加 62128.44 元，增长 12.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 8680991.21 元（不含财政

拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨

款8680991.21 元；支出包括：一般公共服务支出 6141078.82

元、教育支出 1042500.00 元、社会保障和就业支出

622664.64 元、卫生健康支出 315720.67 元、住房保障支出

559027.08 元。财政拨款总收支较上年减少 82.87%，主要原

因是今年结转结余审批程序变动，本部门上年结转结余资金

编入政府预算，未在部门预算中体现。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 8680991.21 元，较上

年增长 6.25%。其中：基本支出 7023591.21 元，项目支出

1657400.00 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 5036117.76 元，其中：基本支出 4710917.76

元，项目支出 325200 元。主要用于市商务局机关本级人员

支出以及单位日常运转开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 622664.64 元，其

中：基本支出 622664.64 元，项目支出 0元。主要用于局本

级及下属两个全额事业单位缴交职工基本养老保险缴费支

出。

行政单位医疗 267303.68 元，其中：基本支出 267303.68

元，项目支出 0元。主要用于市商务局机关本级行政编人员

医疗保险缴费支出。

住房公积金 559027.08 元，其中：基本支出 559027.08

元，项目支出 0元。主要用于局本级及下属两个全额事业单

位的职工住房公积金支出。

事业运行 1104961.06 元，其中：基本支出 722761.06

元，项目支出 382200.00 元。主要用于部门下属两个全额事

业单位的人员支出以及单位日常运转开支。

事业单位医疗 48416.99 元，其中：基本支出 48416.99

元，项目支出 0元。主要用于部门下属两个全额事业单位的

事业编人员医疗保险缴费支出。

学前教育 1042500.00 元，其中：基本支出 92500.00 元，

项目支出 950000.00 元。主要用于梧州市国商幼儿园人员支

出以及单位日常运转开支。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 7023591.21 元，占一般公共预算支出的

80.91%，同比增加 542247.42 元，增长 8.37 %。其中：

工资福利支出预算 5591258.01 元，占基本支出预算

79.61%，同比增加 600899.72 元，增长 12.04%。

商品和服务支出预算 1231219.20 元，占基本支出预算

17.53%，同比减少 83506.30 元，下降 6.35%。

对个人和家庭补助支出预算 201114.00 元，占基本支出

预算 2.86%，同比增加 24854.00 元，增长 14.10%。

2.项目支出 1657400.00 元，占一般公共预算支出的

19.09%，同比减少 31300.00 元，下降 1.85 %。其中：

工资福利支出预算 1252735.00 元，占项目支出预算

75.58%，上年无该预算，增长率无可比性。

商品和服务支出预算 404665.00 元，占项目支出预算

24.42%，同比减少 1284035.00 元，下降 76.04 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 7023591.21 元，较

上年增长 8.37%。其中：

人员经费 5841702.09 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、委托业务费、离休费、退休费、生活补助。

较上年增长 10.16%，主要原因是人员增加导致工资福利支

出增加。

公用经费 1181889.12 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、

劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品

和服务支出。较上年增长 0.30%，主要原因是人员增加，公

用经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年部门预算全口径安排“三公 ”经费支出预算

36600.00 元，同比增加 17600.00 元，增长 92.63%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 36600.00 元，同比增加

17600.00 元，增长 92.63 %，增加主要原因是单位之间学习

交流增加，接待任务随之增加。

3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

36600.00 元，同比增加 17600.00 元，增长 92.63%。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 36600.00 元，同比增加 17600.00 元，

增长 92.63 %。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市商务局本级及下属单位共有 1个行政机关和 1个

参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排

1383919.20 元，其中：基本支出预算 1058719.20 元，项目

支出预算 325200.00 元，同比减少 73015.48 元，下降 5.01%，

主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费。主要用于办

公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费

用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

另外，梧州市商务局下属共有 3个事业单位，事业运行

经费总预算安排 301965.00 元，其中：基本支出预算

172500.00 元，项目支出预算 129465.00 元，同比减少

127290.82 元，下降 29.65%，主要原因是落实过紧日子要求，

压减公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、

公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等日

常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 34560.00 元，同比减少

549440.00 元，下降 94.08 %。其中：政府集中采购预算

34560.00 元，占政府采购预算的 100.00% ，同比减少

23440.00 元，下降 40.41%；主要原因一是落实过紧日子要

求，合理安排政府采购；二是 2024 年预算无“其他商务服

务”采购。分散采购 0元，占政府采购预算的 0.00%，同比

减少 526000.00 元，下降 100.00%；主要原因是 2024 年无

分散采购需求。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 34560.00

元，财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 14560.00 元，占

政府采购预算 42.13%；工程类采购 0元，占政府采购预算

0.00%；服务类采购 20000.00 元，占政府采购预算 57.87%。

货物类采购主要内容是：复印纸，预算金额 14560.00

元，采购需求为：梧州市商务局 40 箱，梧州市口岸服务中

心8箱，梧州市电子商务服务中心 8箱，梧州市国商幼儿园

2箱；无工程类采购；服务类采购主要内容是其他印刷服务，

预算金额 20000.00 元，采购需求为：梧州市商务局 2次。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计7558045.74元，

其中：1.土地、房屋及构筑物1859919.37元。2.通用设备

5422085.59元。3.专用设备63238.00元。4.文物和陈列品0

元。5.图书档案14899.38元，6.家具、用具、装具等177783.4

元。7.无形资产20120.00元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 9个，预算资金 1707400.00 元。绩效目标

情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：专项公用经费-日常运转（指 20 项一般性支

出），预算资金 205200.00 元，2024 年度绩效目标为：保

障单位人员高效办公，满足办公需求。

设1条数量指标：保障员工人数 30 人；

设1条质量指标：日常经费专款专用率=100%；

设1条时效指标：日常工作按计划完成率≥90%；

设1条成本指标：项目成本超支率≤0%；

设2条社会效益指标：定性指标 1，有效保障单位正常

运转；定性指标 2，有效满足办公需求；

设1条满意度指标：机关职员满意度≥80%。

第三部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分:2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。