部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 8,680,991.21 一、一般公共服务支出 6,191,078.82
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 8,680,991.21 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 1,042,500.00
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 622,664.64
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 315,720.67
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 50,000.00 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 559,027.08
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 8,730,991.21 本 年 支 出 合 计 8,730,991.21
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 8,730,991.21 支 出 总 计 8,730,991.21
部门收入总体情况表
单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 8,730,991.21 8,730,991.21 8,680,991.21 50,000.00
047 梧州市商务局 8,730,991.21 8,730,991.21 8,680,991.21 50,000.00
047001 梧州市商务局 6,315,103.60 6,315,103.60 6,315,103.60
047385 梧州市口岸服务中心 1,003,428.85 1,003,428.85 953,428.85 50,000.00
047386 梧州市电子商务服务中心 369,958.76 369,958.76 369,958.76
047387 梧州市国商幼儿园 1,042,500.00 1,042,500.00 1,042,500.00
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 8,730,991.21 7,023,591.21 1,707,400.00 50,000.00
047 梧州市商务局 8,730,991.21 7,023,591.21 1,707,400.00 50,000.00
047001 梧州市商务局 6,315,103.60 5,989,903.60 325,200.00
201 13 01 行政运行 5,036,117.76 4,710,917.76 325,200.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 525,516.32 525,516.32
210 11 01 行政单位医疗 267,303.68 267,303.68
221 02 01 住房公积金 486,165.84 486,165.84
047385 梧州市口岸服务中心 1,003,428.85 580,828.85 422,600.00 50,000.00
201 13 50 事业运行 870,022.12 447,422.12 422,600.00 50,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59,256.48 59,256.48
210 11 02 事业单位医疗 29,707.89 29,707.89
221 02 01 住房公积金 44,442.36 44,442.36
047386 梧州市电子商务服务中心 369,958.76 360,358.76 9,600.00
201 13 50 事业运行 284,938.94 275,338.94 9,600.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37,891.84 37,891.84
210 11 02 事业单位医疗 18,709.10 18,709.10
221 02 01 住房公积金 28,418.88 28,418.88
047387 梧州市国商幼儿园 1,042,500.00 92,500.00 950,000.00
205 02 01 学前教育 1,042,500.00 92,500.00 950,000.00
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 8,680,991.21 7,023,591.21 5,841,702.09 1,181,889.12 1,657,400.00
047 梧州市商务局 8,680,991.21 7,023,591.21 5,841,702.09 1,181,889.12 1,657,400.00
047001 梧州市商务局 6,315,103.60 5,989,903.60 4,980,514.48 1,009,389.12 325,200.00
201 13 01 行政运行 5,036,117.76 4,710,917.76 3,701,528.64 1,009,389.12 325,200.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 525,516.32 525,516.32 525,516.32
210 11 01 行政单位医疗 267,303.68 267,303.68 267,303.68
221 02 01 住房公积金 486,165.84 486,165.84 486,165.84
047385 梧州市口岸服务中心 953,428.85 580,828.85 530,828.85 50,000.00 372,600.00
201 13 50 事业运行 820,022.12 447,422.12 397,422.12 50,000.00 372,600.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59,256.48 59,256.48 59,256.48
210 11 02 事业单位医疗 29,707.89 29,707.89 29,707.89
221 02 01 住房公积金 44,442.36 44,442.36 44,442.36
047386 梧州市电子商务服务中心 369,958.76 360,358.76 330,358.76 30,000.00 9,600.00
201 13 50 事业运行 284,938.94 275,338.94 245,338.94 30,000.00 9,600.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37,891.84 37,891.84 37,891.84
210 11 02 事业单位医疗 18,709.10 18,709.10 18,709.10
221 02 01 住房公积金 28,418.88 28,418.88 28,418.88
047387 梧州市国商幼儿园 1,042,500.00 92,500.00 92,500.00 950,000.00
205 02 01 学前教育 1,042,500.00 92,500.00 92,500.00 950,000.00
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 7,023,591.21 5,841,702.09 1,181,889.12
301 工资福利支出 5,591,258.01 5,591,258.01
301 01 基本工资 1,637,676.00 1,637,676.00
301 02 津贴补贴 952,404.00 952,404.00
301 03 奖金 1,058,525.00 1,058,525.00
301 07 绩效工资 334,720.00 334,720.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 622,664.64 622,664.64
301 10 职工基本医疗保险缴费 307,440.67 307,440.67
301 12 其他社会保障缴费 11,194.46 11,194.46
301 13 住房公积金 559,027.08 559,027.08
301 99 其他工资福利支出 107,606.16 107,606.16
302 商品和服务支出 1,231,219.20 49,330.08 1,181,889.12
302 01 办公费 54,364.78 54,364.78
302 02 印刷费 20,560.00 20,560.00
302 05 水费 1,500.00 1,500.00
302 06 电费 40,000.00 40,000.00
302 07 邮电费 103,200.00 103,200.00
302 11 差旅费 148,641.00 148,641.00
302 13 维修（护）费 10,000.00 10,000.00
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
302 17 公务接待费 22,600.00 22,600.00
302 26 劳务费 92,500.00 92,500.00
302 27 委托业务费 88,525.32 49,330.08 39,195.24
302 28 工会经费 58,728.10 58,728.10
302 39 其他交通费用 296,100.00 296,100.00
302 99 其他商品和服务支出 294,500.00 294,500.00
303 对个人和家庭的补助 201,114.00 201,114.00
303 01 离休费 35,304.00 35,304.00
303 02 退休费 123,690.00 123,690.00
303 05 生活补助 42,120.00 42,120.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
部门（单
位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车运
行维护费
公务用车购
置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 46,600.00 36,600.00 36,600.00 10,000.00
一般公共预算资金 46,600.00 36,600.00 36,600.00 10,000.00
047 梧州市商务局 46,600.00 36,600.00 36,600.00 10,000.00
047001 梧州市商务局 一般公共预算资金 45,000.00 35,000.00 35,000.00 10,000.00
047385 梧州市口岸服务中心 一般公共预算资金 1,600.00 1,600.00 1,600.00
政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
047 梧州市商务局 1,707,400.00
047001 梧州市商务局 专项公用经费-贸促会工作经费 10,000.00 本项目经费主要用于支付贸促会日常运转所需费用、补充商务局差旅费、办公费等，以保
障单位人员高效办公，满足办公需求。
047001 梧州市商务局 专项公用经费-项目评审劳务工作费 100,000.00
依据相关方案、通知开展广西县域商业体系建设行动试点县评审、促消费系列活动等相关
材料审核以及2024年度中央外经贸资金项目评审等，加强评审的合规性，支持外贸稳定
发展，优化营商环境。
047001 梧州市商务局 专项公用经费-日常运转（指20项一般性支出） 205,200.00 本项目经费主要用于单位日常运转，包括办公费、水电费、设备购置费、委托服务费等，
以保障单位人员高效办公，满足办公需求。
047001 梧州市商务局 专项公用经费-打击走私综合治理工作经费 10,000.00 本项目经费主要用于支付打私办日常运转所需费用、补充商务局差旅费、办公费等，优化
营商环境，保障机构运营稳定性。
047385 梧州市口岸服务中心 编外人员 （其他） 311,235.00 本项目主要是编外人员工资支出，保障2024年聘用编外人员的基本工资、其他工资、职
工福利费、社会保障费等，维护单位的日常运转。
047385 梧州市口岸服务中心 日常运转工作经费 61,365.00 本项目经费主要用于部门日常办公费等日常运转经费，保障单位正常运转，满足日常办公
需求。
047385 梧州市口岸服务中心 2024年市贸促会事业单位经营性支出 50,000.00
梧州市贸促会2012年至今经营性收入结余5万余元，收入来源：根据《财政部 国家发改
委关于调整中国国际贸易促进委员会行政事业性收费项目的通知》（财综【2022】
11号）、《关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知》（财税【2014】101号）
。因贸促会经费紧缺，计划2024年要开支该笔存款，主要用来支付贸促会的日常杂支，
差旅费等，保证市贸促会日常运转。
047386 梧州市电子商务服务中心 日常运转工作经费 9,600.00 本项目经费主要用于部门日常办公费等日常运转经费，保障单位正常运转，满足日常办公
需求。
047387 梧州市国商幼儿园 自收自支事业单位支出(人员性支出) 950,000.00 2024年自收自支事业单位支出(人员性支出)