梧州市野生动植物保护站
2024 年度单位决算
目 录
第一部分：梧州市野生动植物保护站概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第 二 部 分： 梧 州 市 野 生 动 植 物 保 护 站 2024 年 度 单 位 决 算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款 “三公” 经费支出决算表
第三部分：梧州市野生动植物保护站 2024 年度单位决算情
况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的 “三公” 经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：梧州市野生动植物保护站概况
一、本单位职责
本单位宗旨和业务范围：保护野生动植物，维护生态平衡。
陆生野生动植物保护工作方案制定；非法野生动植物行为协助查
处；陆生野生动植物资源调查、评估和监测；陆生野生动植物栖
息地保护；陆生野生动植物就地保护和迁地保护；陆生野生动植
物人工繁育、猎捕、采集、经营利用等活动监管；陆生野生动物
收容救护；陆生野生动物疫源疫病监测；野生动植物保护宣传教
育和交流合作。
二、机构设置情况
本单位是参照公务员法管理的事业单位，为市林业局管理
的正科级公益一类事业单位。单位无内设机构。
第二部分：梧州市野生动植物保护站 2024 年度单位决算报表
此部分另附表格，详见附件：梧州市野生动植物保护站
2024 年度单位决算公开附表
第三部分：梧州市野生动植物保护站 2024 年度单位决算情况
说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一） 本 单 位 2024 年 度 总 收 入 167.79 万 元 ， 其 中 本 年 收 入
167.79万元，较2023年度决算数增加28.37万元，增长20.35％。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入167.79万元，为市本级财政当
年 拨 付 的 资 金 。 较 2023 年 度 决 算 数 增 加 28.37 万 元 ， 增 长
20.35％，主要原因是：在编在职人员增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年
拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，同比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，同比无变化。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
较2023年度决算数增加0万元，同比无变化。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，同比
无变化。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收
入”“经 营 收 入” 之 外 取 得的 收入。 较 2023年 度 决算 数增 加 0万
元，同比无变化。
7.使用非财政拨款结余 （含专用结余） 0万元，主要是事业
单位在当年的 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入” 及 “其
他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政
拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决
算数增加0万元，同比无变化。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件
变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较
2023年度决算数增加0万元，同比无变化。
（二） 本 单 位 2024 年 度 总 支 出 167.79 万 元 ， 其 中 本 年 支 出
167.79万元，较2023年度决算数增加28.37万元，增长20.35％。
支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208类） 14.62万元，主要用于缴纳
职 工 基 本 养 老 保 险 。 较 2023 年 度 决 算 数 增 加 3.07 万 元 ， 增 长
26.58％，主要原因是：在编在职人员增加。
2.卫生健康支出 （210类） 7.32万元，主要用于缴纳职工医
疗保险。较2023年度决算数增加1.52万元，增长26.21％，主要
原因是：在编在职人员增加。
3.农林水支出 （213类） 133.12万元，主要用于职工薪酬以
及保障单位运转的经费支出。较2023年度决算数增加19.70万元，
增长17.37％，主要原因是：在编在职人员增加。
4.住房保障支出（221类） 12.72万元，主要用于缴纳职工住
房公积金。较2023年度决算数增加4.06万元，增长46.88％，主
要原因是：在编在职人员增加。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴
纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万
元，同比无变化。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，同比
无变化。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市野生动植物保护站2024年度一般公共预算财政拨款支
出 167.79 万 元 ， 较 2023 年 度 决 算 数 增 加 28.37 万 元 ， 增 长
20.35％。其中：基本支出152.31万元，项目支出15.48万元。
梧州市野生动植物保护站2024年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为134.11万元，支出决算为167.79万元，完成年初预
算的125.11％。
（一） 社会保障和就业支出 （208类） 年初预算12.09万元，
支出决算为14.62万元，完成年初预算的120.93％。 主要用于缴
纳职工基本养老保险费，预决算差异主要是：2024年年中增加在
编在职人员。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算12.09万元，
支出决算为14.62万元，完成年初预算的120.93％。主要用于缴
纳职工基本养老保险费，预决算差异主要是：2024年年中增加在
编在职人员。
（二）卫生健康支出（210类） 年初预算6.07万元，支出决算
为7.32万元，完成年初预算的120.59％。主要用于缴纳职工医疗
保险费，预决算差异主要是：2024年年中增加在编在职人员。
1.行政单位医疗年初预算6.07万元，支出决算为7.32万元，
完成年初预算的120.59％。主要用于缴纳职工医疗保险费，预决
算差异主要是：2024年年中增加在编在职人员。
（三） 农林水支出 （213类） 年初预算105.56 万元，支出决
算为133.12万元，完成年初预算的126.11％。主要用于职工薪酬
以及保障单位运转的经费支出，预决算差异主要是：2024年年中
增加在编在职人员。
1.行政运行年初预算95.73万元，支出决算为120.76万元，
完成年初预算的126.15％。主要用于职工薪酬以及保障单位运转
的 经 费 支 出 ， 预 决 算 差 异 主 要 是 ： 2024 年 年 中 增 加 在 编 在 职
人员。
2.一般行政管理事务年初预算9.83万元，支出决算为7.24万
元。完成年初预算的73.65％。主要用于劳务派遣人员经费支出，
预决算差异主要是：2024年劳务派遣人员人数变动。
3.动植物保护年初预算0万元，支出决算为2.29万元。主要
用于野生动物疫病疫源防控经费支出，预决算差异主要是：上级
转移支付资金没有纳入单位年初预算，2024年年中追加野生动物
疫病疫源防控经费预算。
4.其他林业和草原支出年初预算0万元，支出决算为2.82万
元。主要用于保障单位运转的经费支出，预决算差异主要是：上
级转移支付资金没有纳入单位年初预算，2024年年中追加相关预
算支出。
（四） 住房保障支出 （221类） 年初预算10.39万元，支出决
算为12.72万元。完成年初预算的122.43％。主要用于缴纳职工
住 房 公 积 金 。 预 决 算 差 异 主 要 是 ： 2024 年 年 中 增 加 在 编 在 职
人员。
1.住房公积金年初预算10.39万元，支出决算为12.72万元。
完成年初预算的122.43％。主要用于缴纳职工住房公积金。预决
算差异主要是：2024年年中增加在编在职人员。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出152.31万元，支出
具体情况如下：
（一） 工资福利支出123.64万元，完成年初预算的116.26％。
预决算差异主要原因是：增加在编在职人员。
（二）商品和服务支出28.09万元，完成年初预算的
103.42％。预决算差异主要原因是：增加在编在职人员。
（ 三 ） 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 0.58 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的
96.67％。预决算差异主要原因是：决算数填列口径较预算有所
调整。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
梧州市野生动植物保护站2024年度政府性基金支出0万元，
较2023年度决算数增加0万元，同比无变化。其中：基本支出0万
元，项目支出0万元。
梧州市野生动植物保护站2024年度政府性基金支出年初预算
为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相符。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市野生动植物保护站2024年度国有资本经营预算支出0
万元，较2023年度决算数增加0万元，同比无变化。其中：基本
支出0万元，项目支出0万元。
梧州市野生动植物保护站2024年度国有资本经营预算支出年
初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的 “三公” 经费支出0万元，与年初
预算相符，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决
算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支
出决算0万元。
具体情况如下：
（一） 因公出国 （境）费支出0万元，与年初预算相符，比上
年增加0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单
位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计
0人次。
（二） 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，与年初预算相符，比上年增加0万
元。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，与年初预算相符，比上年增加0万
元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所
需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，梧州
市野生动植物保护站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全
年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元与年初预算相符，比上年增加0
万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批
次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2024年度机关运行经费支出28.09万元，比年初预算
数增加0.93万元，增长3.42％。比上年决算数增加9.02万元，增
长47.30％，主要原因是：在职人员数量较上年增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2024年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采
购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出
0.50万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总
额的100％。其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占授予中
小企业合同金额的100％；服务采购授予中小企业合同金额占服
务支出金额的100％。
（三）国有资产占用情况说明。
截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 本 单 位 共 有 车 辆 0 辆 ， 其 中 ： 副 部
（省） 级 领导 干部 用车 0辆、 机 要通 信用 车0辆、 应 急 保障用 车 0
辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；
单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上
专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一） 项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目3个，项目
支出总额12.98万元。其中，本级项目2个，本级项目支出10.36
万元；上级转移支付项目1个，上级转移支付2.62万元。项目中，
敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：1个项目评为一等，涉及资金10.36万元，占项目总数比
例33.33％，占项目支出总额比例79.82％；2个项目评为二等，
涉及资金2.62万元，占项目总数比例66.67％，占项目支出总额
比例20.18％；；0个项目评为三等，涉及资金0万元；0个项目评
为四等，涉及资金0万元。自评发现的主要问题及原因是：有些
绩效目标设置不够合理。下一步改进措施：强化项目绩效管理，
进一步提高绩效目标设置的合理性。
2.部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，育林基金减收补助（梧整合
〔2024〕5号） 项目自评得分为86.58分，自评结论为二等，项目
全 年 预 算 数 为 8.40 万 元 ， 执 行 数 为 2.62 万 元 ， 完 成 预 算 的
31.19％。项目绩效目标完成情况：项目达到绩效评价预期目标。
自评发现的主要问题及原因：一是预算执行率有待提高；二是部
分绩效目标设置不够合理。下一步改进措施：一是加强与财政部
门沟通，加快项目支出进度；二是加强项目绩效目标管理，进一
步提高绩效目标设置的合理性。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四 、 其 他 收 入 ： 指 除 上 述 “财 政 拨 款 收 入”“事 业 收 入”
“经营收入” 等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥
补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公” 经费：纳入市财政预决算管理的 “三公” 经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映
单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。