梧州市野生动植物保护站 2023 年度
单位决算
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目 录
第一部分：梧州市野生动植物保护站概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市野生动植物保护站 2023 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市野生动植物保护站 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市野生动植物保护站概况
一、本单位职责
本单位宗旨和业务范围有：负责制定全市陆生野生动植
物保护、湿地保护和林业系统管理的自然保护区建设的发展
规划和年度工作计划；负责全市野生动植物、自然保护区管
理和湿地保护管理；组织实施全市野生动植物保护执法监督
检查，督促和协调全市野生动植物违法案件的查处；负责陆
生野生动植物的猎捕、驯养繁殖、培植、经营利用管理；负
责濒危和国家保护的陆生野生动物、珍贵树种、珍稀野生植
物等及其制品进出口的审核；指导市森林公园建设和森林旅
游管理工作；指导市野生动物保护协会和林业产业协会工作。
二、机构设置情况
本单位是参照公务员法管理的事业单位。为市林业局管
理的正科级的公益一类事业单位。单位无内设机构。
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第二部分：梧州市野生动植物保护站 2023 年度单位决算报
表
2023 年度单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:《梧
州市野生动植物保护站 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市野生动植物保护站 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 139.42 万元，其中本年
收入 139.42 万元，较 2022 年度决算数增加 7.99 万元，增长
6.08%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 139.42 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 7.99 万元，增
长 6.08%，主要原因：一是在职在编人员增加，二是项目支
出增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，
主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长
0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有事业收入。
5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0 万元，
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增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入。
6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收
入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0
万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本
单位没有使用非财政拨款结余（含专用结余）。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因
是：本单位没有上年结转和结余。
（二）本单位 2023 年度总支出 139.42 万元，其中本年
支出 139.42 万元，较 2022 年度决算数增加 7.99 万元，增长
6.08%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）11.55 万元，主要用于
缴纳职工基本养老保险。较 2022 年度决算数减少 0.01 万元，
下降 0.09%，主要原因是：基本养老保险缴费基数调整。
2.卫生健康支出（210 类）5.8 万元，主要用于缴纳职工
医疗保险。较 2022 年度决算数增加 0.01 万元，增长 0.17%，
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主要原因是：医疗保险缴费基数调整。
3.农林水支出（213 类）113.42 万元，主要用于职工薪
酬以及保障单位运转的经费支出。较 2022 年度决算数增加
8.01 万元，增长 7.6%，主要原因是：一是在职在编人员增加，
二是项目经费支出增加。
4.住房保障支出（221 类）8.66 万元，主要用于缴纳职
工住房公积金。较 2022 年度决算数减少 0.01 万元，下降
0.12%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。
5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加 0
万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余分配。
6.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有年末结转
和结余。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市野生动植物保护站 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出 139.42 万元，较 2022 年度决算数增加 7.99 万元，
增长 6.08%。其中：基本支出 127.66 万元，项目支出 11.76
万元。
梧州市野生动植物保护站 2023 年度一般公共预算财政
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拨款支出年初预算为 109.83 万元，支出决算为 139.42 万元，
完成年初预算的 126.94%。
(1)社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
11.55 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与年初预算相符。主要用于缴纳职工基本养老保险。
(2)卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(款)行政单
位医疗(项)年初预算为 5.78 万元，支出决算为 5.8 万元，完
成年初预算的 100.35%。预决算存有差异原因是：在编在职
人员增加未纳入单位年初预算。主要用于缴纳职工医疗保险。
(3)农林水支出(213 类)农业农村(款)行政运行(项)年初预
算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 0%。预
决算存有差异原因是：年中追加职工薪酬经费。主要用于职
工薪酬。
(4)农林水支出(213 类)林业和草原(款)行政运行(项)年初
预算为 78.90 万元，支出决算为 97.15 万元，完成年初预算
的 123.13%。预决算存有差异原因是：在编在职人员增加、
公务员奖励性补贴没有纳入单位年初预算。主要用于职工薪
酬及保障单位运转的经费支出等。
(5)农林水支出(213 类)林业和草原(款)一般行政管理事务
(项)年初预算为 4.91 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初
预算的 200.41%。预决算存有差异原因是：劳务派遣人员增
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加没有纳入单位年初预算。主要用于劳务派遣人员的支出。
(6)农林水支出(213 类)林业和草原(款)动植物保护(项)年
初预算为 0 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的
0%。预决算存有差异原因是：上级转移支付资金没有纳入单
位年初预算。主要用于动植物疫病疫源防治。
(7)农林水支出(213 类)林业和草原(款)其他林业和草原支
出(项)年初预算为 0.03 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年
初预算的 9166.67%。预决算存有差异原因是：上级转移支付
资金没有纳入单位年初预算。主要用于保障单位运转的经费
支出。
(8)住房保障支出(221 类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 8.66 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初
预算的 100%。决算数与年初预算相符。主要用于缴纳职工
住房公积金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
梧州市野生动植物保护站 2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出 127.66 万元，其中：人员经费支出 108.59 万
元，主要包括：基本工资 27.94 万元，津贴补贴 19.15 万元，
奖金 34.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.55 万元，
职工基本医疗保险缴费 5.7 万元，其他社会保障缴费 0.57 万
元，住房公积金 8.66 万元，退休费 0.48 万元，公用经费支
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出 19.07 万元，主要包括：邮电费 1.03 万元，差旅费 2.14
万元，委托业务费 4.83 万元，工会经费 1.09 万元，其他交
通费用 6.14 万元，其他商品和服务支出 3.85 万元，支出具
体情况如下：
(1)工资福利支出 108.11 万元，完成年初预算的 120.78%。
预决算存有差异原因是：在编在职人员增加，使工资福利支
出决算数较年初预算数增加。
(2)商品和服务支出 19.07 万元，完成年初预算的 95.88%。
预决算存有差异原因是：落实过紧日子，压减“商品和服务”
经费支出。
(3)对个人和家庭的补助 0.48 万元，完成年初预算的
120%。预决算存有差异原因是：退休人员增加，使退休费支
出决算数较年初预算数增加。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市野生动植物保护站 2023 年度政府性基金支出 0
万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：基
本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
梧州市野生动植物保护站 2023 年度政府性基金支出 0
万元，与年初预算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市野生动植物保护站 2023 年度国有资本经营预算
支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
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梧州市野生动植物保护站 2023 年度国有资本经营预算
支出 0 万元，与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成
年初预算的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主
要原因是：本单位没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）
费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万
元，公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的
0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。原因是：本单位
没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 0 个（局、
办）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织
的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计
0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上
年增加 0 万元，原因是：本单位没有公务车购置支出。购置
了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比
上年决算数增加 0 万元。原因是：本单位没有公务用车运行
费支出。2023 年梧州市野生动植物保护站及所属单位开支财
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政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，
平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，
比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有公
务接待费支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）
外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位 2023 年度机关运行经费支出 19.07 万元，比年初
预算数增加 4.02 万元，比上年决算数减少 1.99 万元，下降
9.45%。主要原因是：委托业务费减少。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.50 万元，其中：
政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府
采购服务支出 0.50 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占
政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0
万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小
企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企
业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业
合同金额占服务支出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
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副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目7个，项目支出总额11.76万元。其中，
本级项目3个，本级项目支出5.33万元；上级转移支付项目4
个，上级转移支付6.43万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金11.76万元，占项
目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为
二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总
额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数
比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及
资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。
自评发现的主要问题及原因：有的绩效目标设置不够合理。
下一步改进措施主要是：提高绩效目标设置的合理性。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，野生动物疫病疫源防控补助
经费项目自评得分为96.36分，一等，项目全年预算数为3.18
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万元，执行数为3.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标
完成情况：项目达到绩效评价预期目标。自评发现的主要问
题及原因主要是有的绩效目标设置不够合理。下一步改进措
施主要是提高绩效目标设置的合理性。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
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本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
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常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。