梧州市野生动植物保护站 2024 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市野生动植物保护站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市野生动植物保护站 2024 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市野生动植物保护站 2024 年单位预算报

表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市野生动植物保护站概况

一、主要职能

本单位宗旨和业务范围有：负责制定全市陆生野生动植物

保护、湿地保护和林业系统管理的自然保护区建设的发展规划

和年度工作计划；负责全市野生动植物、自然保护区管理和湿

地保护管理；组织实施全市野生动植物保护执法监督检查，督

促和协调全市野生动植物违法案件的查处；负责陆生野生动植

物的猎捕、驯养繁殖、培植、经营利用管理；负责濒危和国家

保护的陆生野生动物、珍贵树种、珍稀野生植物等及其制品进

本单位人员编制总数 10 名，其中：参公事业编制 10 名。

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

增加 1 人，使收入预算总体有所增加。

242,857.30 元,增长 22.11%。本年收入预算 1,341,140.60 元，

同比增加 243,163.28 元,增长 22.15%；上年结转结余为 0 元，

同比减少 305.98 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 1,341,140.60 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 243,163.28 元,增长 22.15%。主要是：

一、在编在职人员工资按照相关规定变动；二、在编在职人员

及其他聘用人员分别增加 1 人。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 1,341,140.60 元，同比增长 22.11%。

其中，基本支出预算 1,341,140.60 元，占支出总预算的 100%，

同比增加 243,163.28 元,增长 22.15%；项目支出预算 0 元。主

要是：一、在编在职人员工资按照相关规定变动；二、在编在

职人员及其他聘用人员分别增加 1 人。其中：

算 7.74%，同比增加 17,282.16 元，增长 19.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,341,140.60 元。收入全部

林水 1,055,664.04 元、住房保障支出 103,870.44 元。财政拨

因是：一、在编在职人员工资按照相关规定变动；二、在编在

职人员及其他聘用人员分别增加 1 人。

五、一般公共预算支出情况说明

比增长 22.15%。其中：基本支出 1,341,140.60 元，项目支出

0 元，具体支出预算如下：

是基本支出。主要用于职工缴纳基本养老保险。

职工缴纳医疗保险。

出预算

的 100%，同比增加 243,163.28 元,增长 22.15%。其中：

工资福利支出预算 1,063,461.86 元，占基本支出预算

79.30%，同比增加 168,308.60 元，增长 18.80%。主要是：一、

在编在职人员工资按照相关规定变动；二、在编在职人员增加

商品和服务支出预算 271,648.74 元，占基本支出预算

20.26%，同比增加 72,844.68 元，增长 36.64%。主要是其他聘

对个人和家庭补助支出预算 6,030.00 元，占基本支出预

算 0.44%，同比增加 2,010.00 元，增长 50.00%，主要是退休

人员增加 1 人。

2.项目支出 0 元，同比无变化。

人员经费 1,167,832.52 元，主要包括：基本工资、津贴

差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较

上年增加 22,813.04 元，增长 15.16%，主要原因是在编在职人

员及退休人员分别增加 1 人。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，

其中：

算情况

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，

同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预

算 0 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。其

是：

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

本单位行政运行经费总预算安排 271,648.74 元，全部是

基本支出预算，同比增加 121,153.70 元，增长 80.50%，主要

原因是在编在职人员及退休人员分别增加 1 人。主要用于办公

费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、

其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位2024年无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用

车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、

专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没

收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资

产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规

定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置

及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；