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梧州市野生动植物保护站

2022 年度单位决算

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目 录

第一部分：梧州市野生动植物保护站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市野生动植物保护站 2022 年度单位决

算报表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市野生动植物保护站 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

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第一部分：梧州市野生动植物保护站概况

本单位宗旨和业务范围有：负责制定全市陆生野生动植

物保护、湿地保护和林业系统管理的自然保护区建设的发展

规划和年度工作计划；负责全市野生动植物、自然保护区管

理和湿地保护管理；组织实施全市野生动植物保护执法监督

检查，督促和协调全市野生动植物违法案件的查处；负责陆

生野生动植物的猎捕、驯养繁殖、培植、经营利用管理；负

责濒危和国家保护的陆生野生动物、珍贵树种、珍稀野生植

物等及其制品进出口的审核；指导市森林公园建设和森林旅

游管理工作；指导市野生动物保护协会和林业产业协会工

作。

二、机构设置

本单位是参照公务员法管理的事业单位。为市林业局管

理的正科级的公益一类事业单位。单位无内设机构。

三、编制现状、人员构成

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决算报表

上述报表，详见附表

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一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入131.43万元，其中本年收

入131.43万元,较2021年度决算数减少0.03万元，下降

0.02%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入131.43万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.36万元，增长

0.3%，主要原因是在编在职人员工资政策性上调。

金。较2021年度决算数减少0.39万元，下降100%，主要原因

是以前年度预算在本年继续使用已执行完毕。

（二）本单位2022年度总支出131.43万元，其中本年支

出131.43万元,较2021年度决算数减少0.03万元，下降

0.02%。支出具体情况如下：

纳职工基本养老保险。较 2021 年度决算数增加 0.54 万元，

增长 4.9%，主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

2.卫生健康支出（类）5.79 万元：主要用于缴纳职工医

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疗保险。较 2021 年度决算数增加 0.26 万元，增长 4.7%，主

3.农林水支出（类）105.41 万元：主要用于职工薪酬以

及保障单位运转的经费支出等。较 2021 年度决算数减少 1.22

万元，下降 1.1%，主要原因是人员经费开支较上年减少。

4.住房保障支出（类）8.67 万元：主要用于缴纳职工住

房公积金。较 2021 年度决算数增加 0.4 万元，增长 4.8%，

主要原因是住房公积金缴费基数调整。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为11.56万元，

支出决算为11.56万元，完成年初预算的100%。与年初预算

无差异，主要用于缴纳职工基本养老保险。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.56万元，主要

用于缴纳职工基本养老保险。与年初预算数无差异。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为5.79万元，支出

决算为5.79万元，完成年初预算的100%。与年初预算数无差

异，主要用于缴纳职工医疗保险。

1.行政单位医疗支出5.79万元，主要用于缴纳职工医疗

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保险。与年初预算数无差异。

（三）农林水支出（类）年初预算为84.38万元，支出

原因是在编在职人员工资政策性上调未纳入单位年初预算，

使行政运行支出决算数较年初预算数增加。

2.动植物保护14.66万元，主要用于动植物疫病疫源防

治及公务员奖励性补贴的开支。较年初预算数增加14.66万

元，主要原因是上级转移支付资金、公务员奖励性补贴没有

纳入单位年初预算，使动植物保护支出决算数较年初预算数

增加。

3.其他林业和草原支出3.37万元，主要用于保障单位运

转的经费支出。较年初预算增加3.37万元，主要原因是上级

转移支付资金没有纳入单位年初预算，使其他林业和草原支

4.一般行政管理事务6.90万元，主要用于劳务派遣人员

的支出。较年初预算减少2.22万元，主要原因是劳务派遣人

员人数变动，使一般行政管理事务支出决算数较年初预算数

减少。

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（四）住房保障支出（类）年初预算为8.67万元，支出

决算为8.67万元，完成年初预算的100%。与年初预算数无差

异，主要用于缴纳职工住房公积金。

1．住房公积金8.67万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

较年初预算数无差异。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费21.06万元，主要包括：邮电费、差旅费、委托业

务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出101.60万元，完成年初预算的

116.9%。较年初预算数增加14.67万元，主要原因是公务员

奖励性补贴没有纳入单位年初预算，使工资福利支出决算数

较年初预算数增加。

（二）商品和服务支出21.06万元，完成年初预算的

91.3%。较年初预算数减少2.01万元，主要原因是劳务派遣

人员人数变动，使商品和服务支出决算数较年初预算数减

少。