2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 3,941,057.18 一、一般公共服务支出 3,212,465.91
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 3,941,057.18 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 329,222.00
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 149,522.67
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 249,846.60
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 3,941,057.18 本 年 支 出 合 计 3,941,057.18
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 3,941,057.18 支 出 总 计 3,941,057.18
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金 单位资金 小计 一般公共
预算
政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
015 梧州市信访局 3,941,057.18 3,941,057.18 3,941,057.18
015001 梧州市信访局 3,490,118.52 3,490,118.52 3,490,118.52
015017 梧州市群众信访服务中心 450,938.66 450,938.66 450,938.66
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位基本养老保险缴费支出
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 3,941,057.18 一、本年支出 3,941,057.18
（一）一般公共预算 3,941,057.18 （一）一般公共服务支出 3,212,465.91
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 3,941,057.18 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 329,222.00
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 149,522.67
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 249,846.60
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 3,941,057.18 支　　　出　　　总　　　计 3,941,057.18
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
015 梧州市信访局 3,941,057.18 3,435,857.18 2,955,887.90 479,969.28 505,200.00
015001 梧州市信访局 3,490,118.52 3,034,918.52 2,584,949.24 449,969.28 455,200.00
201 03 01 行政运行 2,392,804.54 2,392,804.54 1,942,835.26 449,969.28
201 40 04 信访业务 455,200.00 455,200.00
208 05 01 行政单位离退休 29,490.00 29,490.00 29,490.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 263,215.52 263,215.52 263,215.52
210 11 01 行政单位医疗 131,222.66 131,222.66 131,222.66
221 02 01 住房公积金 218,185.80 218,185.80 218,185.80
015017 梧州市群众信访服务中心 450,938.66 400,938.66 370,938.66 30,000.00 50,000.00
201 03 50 事业运行 364,461.37 314,461.37 284,461.37 30,000.00 50,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36,516.48 36,516.48 36,516.48
210 11 02 事业单位医疗 18,300.01 18,300.01 18,300.01
221 02 01 住房公积金 31,660.80 31,660.80 31,660.80
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 3,435,857.18 2,955,887.90 479,969.28
301 工资福利支出 2,926,397.90 2,926,397.90
301 01 基本工资 762,540.00 762,540.00
301 02 津贴补贴 490,104.00 490,104.00
301 03 奖金 521,621.00 521,621.00
301 07 绩效工资 182,724.00 182,724.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 299,732.00 299,732.00
301 10 职工基本医疗保险缴费 147,992.67 147,992.67
301 12 其他社会保障缴费 4,544.47 4,544.47
301 13 住房公积金 249,846.60 249,846.60
301 99 其他工资福利支出 267,293.16 267,293.16
302 商品和服务支出 479,969.28 479,969.28
302 01 办公费 33,610.62 33,610.62
302 07 邮电费 30,000.00 30,000.00
302 17 公务接待费 6,000.00 6,000.00
302 28 工会经费 30,658.66 30,658.66
302 39 其他交通费用 147,600.00 147,600.00
302 99 其他商品和服务支出 232,100.00 232,100.00
303 对个人和家庭的补助 29,490.00 29,490.00
303 02 退休费 29,490.00 29,490.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）
代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车
购置费
公务用车运
行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
015 梧州市信访局 78,000.00 10,000.00 10,000.00 8,000.00 60,000.00 60,000.00
015001 梧州市信访局 一般公共预算资金 74,000.00 6,000.00 6,000.00 8,000.00 60,000.00 60,000.00
015017 梧州市群众信访服务中心 一般公共预算资金 4,000.00 4,000.00 4,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无政府性基金预算，故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无国有资本经营预算，故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目
标数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标服务对象满意度指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
015 梧州市信访局 505,200.00
015001 梧州市信访局
专项公用经费-日常
运转(保障机关运行
、信访业务工作、办
公设备购置等)
255,200.00
为维护单位日
常运行所产生
的工作经费，
保障单位信访
工作的正常开
展。
数量指标：经费
保障职工人数
(≥19人)
数量指标：水电
费缴纳完成率
(≥100%)
质量指标：信访
件及时受理率
(≥90%)
质量指标：一次
性化解率(≥
90%)
质量指标：水电
费缴纳准确率
(≥90%)
时效指标：来信转送交
办时限(≤15日)
时效指标：网上投诉事
项转送交办时限(≤5工
作日)
时效指标：水电费缴纳
及时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障信访工作的
正常开展定性有
效保障(有效保
障)
满意度指标：来访接待群
众服务满意度(≥90%)
015001 梧州市信访局
补充专项公用经费-
日常运转(含法律顾
问、信息化项目建设
和运维经费等)
200,000.00
为维护单位日
常运行所产生
的工作经费，
包括法律顾问
经费，保障单
位信访工作的
正常开展。
数量指标：签订
聘请法律顾问合
同(≥1份)
质量指标：信访
件及时受理率
(≥90%)
质量指标：一次
性化解率(≥
90%)
时效指标：来信转送交
办时限(≤15日)
时效指标：网上投诉事
项转送交办时限(≤5工
作日)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障信访工作的
正常开展(有效
保障)
满意度指标：来访接待群
众服务满意度(≥90%)
015017 梧州市群众信访服务中心 专项公用经费-日常
运转(含信访接待等) 50,000.00
安排律师参与
接访为群众提
供法律咨询服
务，推动依法
按政策化群众
解信访问题。
数量指标：安排
律师参与接访次
数(≤48次)
质量指标：信访
件及时受理率
(≥90%)
质量指标：一次
性化解率(≥
90%)
时效指标：安排律师参
与接访频率(每周周三)
时效指标：来信转送交
办时限(≤15日)
时效指标：网上投诉事
项转送交办时限(≤5工
作日)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
推动依法按政策
化解信访问题
(有效)
满意度指标：来访接待群
众服务满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效
益指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注：本部门无对下转移支付项目，故本表无数据