中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局概

况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局

2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局

2024 年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）承办自治区党委、自治区人民政府，自治区信访

局和梧州市委、市人民政府领导同志及市委办公室、市人民

政府办公室交办的信访事项。

（二）接待到市委、市人民政府机关上访的群众，并负

责协调处理他们反映的问题。

（三）向市委、市人民政府领导及上级业务机关提供重

要的信访信息和社情民意。

（四）转办人民群众的来信来电来访及网上信访问题，

按照党中央的政策和国家的法律法规，认真处理人民群众的

信访问题。

（五）向各县（市、区）和市直部门交办有关信访事项；

对领导同志的信访批示件落实情况进行督促检查；对重要的

信访案件进行催办、督办。

（六）检查指导各县（市、区）和市直部门的信访工作，

组织全市信访工作经验交流和理论研究，对全市信访干部进

行业务培训。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局部门共有直

属单位 2 个，其中：行政单位 1 个，局属非参照公务员法管

理全额拨款事业单位 1 个。行政单位是：中共梧州市委员会

梧州市人民政府信访局部门机关本级，局属非参照公务员法

管理全额拨款事业单位是: 梧州市群众信访服务中心。（公

益一类）

中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局部门机关内

设机构共设 5 个职能科室。

（一）综合科

负责本局文秘、机要、信息、人事、调研、会务、档案、

保卫、计生、办公自动化和行政事务工作，编印《信访信息》、

《信访简报》、信访局大事记；撰写工作计划、工作总结；

协助领导处理机关日常事务。

（二）办信科

承办自治区党委、自治区人民政府、自治区信访局和市

委办公室、市政府办公室交办的群众来信；受理人民群众给

市委、市政府及其领导同志的来信及人民群众直接给本局的

来信；对来信反映的信息、重要事项及时向领导和有关部门

上报、反馈；对重要的群众信访问题提出拟办意见呈报市领

导阅示，并进行立案查办、转办、督办、催办，做好结案工

作；办理有关信访事项。

（三）接访科

承办自治区党委、自治区人民政府、自治区信访局交办、

转办人民来访案件；接待到市委、市政府上访的群众，受理

他们反映的问题；处理群众集体上访和有关突发事件；反映

群众来访中的重要情况，做好群众上访问题的转办、交办、

督办、催办，检查结案工作；协调处理各县（市、区）和市

属各部门接待群众来访中遇到复杂问题及有关重要信访事

项。

（四）市长公开电话受理中心

负责接听群众给“中心”的来电；根据来电反映的问题

在 3 天内交网络单位办理，做好办理过程的协调、督查、反

馈，对办理工作情况进行评价并做出奖惩意见；负责约请有

关单位和部门协商处理群众来电反映的问题；定期编发《市

长公开电话简报》，为市领导提供参考信息。

（五）督查调研科

负责对信访工作的决策、部署和法规的贯彻落实及实施

情况进行督促检查；承办中央、自治区和市领导及上级有关

部门批办、交办的重要信访事项；承办本局需要列入督查范

围的重要信访事项；对地方和部门办理重要信访事项的工作

进行检查、协调和督导；负责对改进工作、追究责任、完善

政策“三项建议权”的行使提出意见和建议；协调全局信访

事项的督查督办工作；完成局领导交办的其它工作。

三、人员构成情况

中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局部门人员编制

总数 20 名，其中：行政编制 15 名，全额事业编制 5名。其

中，在职在编人员 17 人，包括：行政在职在编人员 13 人、

全额事业在职在编 4人。其他聘用人员 5人、离退休人员 13

人。

第二部分：中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局

2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 3,560,527.10 元，同比增加

353,707.16 元，增长 11.03 % 。其中：本年收入预算

3,560,527.10 元，同比增加 353,707.16 元，增长 11.03 %；

收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支

出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：根据相

关规定提高了工资福利标准及离退休公用经费标准，使收支

预算总体有所增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 3,560,527.10 元，同比增加

353,707.16 元,增长 11.03%。本年收入预算 3,560,527.10

元，同比增加 353,707.16 元,增长 11.03%。其中：

（一）一般公共预算拨款 3,560,527.10 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 353,707.16 元，增长 11.03 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 3,560,527.10 元，较上年增长

11.03%其中，基本支出预算 3,226,927.10 元，占支出总预

算的 90.63%，同比增加 424,607.16 元，增长 15.15 %；项

目支出预算 333,600.00 元，占支出总预算的 9.37%，同比减

少70,900.00 元，下降 17.53%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 2,904,460.70 元，占支

出总预算 81.57%，同比增加 323,499.78 元，增长 12.53%。

（二）社会保障和就业支出类科目 281,509.76 元，占支

出总预算 7.91%，同比增加 2,655.60 元，增长 0.95%。

（三）卫生健康支出类科目 139,355.44 元，占支出总预

算3.91 %，同比增加 1,491.20 元，增长 1.08%。

（四）住房保障支出类科目 235,201.20 元，占支出总预

算6.61%，同比增加 26,060.58 元，增长 12.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 3,560,527.10 元（不含财

政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算

拨款 3,560,527.10 元。支出包括：一般公共服务支出

2,904,460.70 元、社会保障和就业支出 281,509.76 元、卫生

健康支出 139,355.44 元、住房保障支出 235,201.20 元。财

政拨款总收支较上年增长 11.03 %%，主要原因是根据相关

规定提高了工资福利标准及离退休公用经费标准，使收支预

算总体有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 3,560,527.10 元，较上

年增长 11.03%。其中：基本支出 3,226,927.10 元，项目支

出333,600.00 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 2,241,739.22 元，其中：基本支出 2,241,739.22

元，项目支出 0元。主要用于机关单位为保证日常运转发生

的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的

人员经费支出，按市本级公用经费开支标准安排的办公费、

印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出等。

信访业务 283,600.00 元，其中：基本支出 0元，项目支

出283,600.00 元。主要用于信访事务等相关项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 281,509.76 元，其

中：基本支出 281,509.76 元，项目支出 0元。主要用于机关

事业单位基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗 119,752.62 元，其中：基本支出

119,752.62 元，项目支出 0元。主要用于行政单位基本医疗

缴费支出。

住房公积金 235,201.20 元，其中：基本支出 235,201.20

元，项目支出 0元。主要用于机关事业单位住房公积金缴费

支出。

事业运行 379,121.48 元，其中：基本支出 329,121.48

元，项目支出 50,000.00 元。主要用于事业单位为保证日常

运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准

等安排的人员经费支出，按市本级公用经费开支标准安排的

主要用于办公费、办公设备购置费、公务接待费、基本工资、

绩效工资、津贴补贴、劳务费、其他商品和服务支出、其他

社会保障缴费等经费支出等。

事业单位医疗 19,602.82 元，其中：基本支出 19,602.82

元，项目支出 0元。主要用于事业单位基本医疗缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 3,226,927.10 元，占一般公共预算支

出的 90.63%，同比增加 424,607.16 元，增长 15.15%。其

中：

工资福利支出预算 2,590,228.40 元，占基本支出预算

80.27%，同比增加 370,972.49 元，增长 16.72%。主要原因

是根据相关规定调整了工资福利标准及社会保障缴费基数。

商品和服务支出预算 607,208.70 元，占基本支出预算

18.82%，同比增加 53,634.67 元，增长 9.69%。主要原因是

根据规定提高了离退休公用支出预算。

对个人和家庭补助支出预算 29,490.00 元，占基本支出

预算 0.91%，同比无增减变化。

2. 项目支出 333,600.00 元，占一般公共预算支出的

9.37%，同比减少 70,900.00 元，下降 17.53%。其中：

商品和服务支出预算 307,600.00 元，占项目支出预算

92.21%，同比减少 68,900.00 元，下降 18.30%。主要原因

是根据有关规定压减经费支出预算。

资本性支出预算 26,000.00 元，占项目支出预算 7.79%，

同比减少 2,000.00 元，下降 7.14%。主要原因是根据有关规

定压减经费支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 3,226,927.10 元，较

上年增长 15.15%。其中：

人员经费 2,765,318.78 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、委托业务费、退休费。较上年增长

16.82%，主要原因是根据相关规定调整了工资福利标准及社

会保障缴费基数。

公用经费 461,608.32 元，主要包括：办公费、邮电费、

公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支

出。较上年增长 6.10%，主要原因是根据工作需要增加办公

费的支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公 ”经费支出预算

10,000.00 元，同比无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2. 公务接待费支出预算 10,000.00 元，同比无增减变

化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变

化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减变

化。。

（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

10,000.00 元，同比无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 10,000.00 元，同比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局部门本级及下

属单位共有 1个行政机关，行政运行经费总预算安排

832,808.70 元，其中：基本支出预算 567,208.70 元，项目

支出预算 265,600.00 元，同比减少 45,265.33 元，下降

5.16%，主要原因是根据有关规定压减经费支出预算。主要

用于办公费、差旅费、电费、工会经费、公务接待费、会议

费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、

委托业务费、邮电费等日常公用经费支出。

另外，中共梧州市委员会梧州市人民政府信访局部门下

属共有 1个事业单位，事业运行经费总预算安排 82,000.00

元，其中：基本支出预算 40,000.00 元，项目支出预算 42,00

0.00 元，同比增加 30,000.00 元，增长 57.69%，主要原因

是推进信访工作法治化，事业运行经费总预算有所增加。主

要用于办公费、工会经费、公务接待费、劳务费、其他商品

和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 59,400.00 元，同比减少

34,100.00 元，下降 36.47%。其中：政府集中采购预算

56,400.00 元，占政府采购预算的 94.95% ，同比减少

37,100.00 元，下降 39.68%；主要原因是根据有关规定压

减经费支出预算。分散采购 3,000.00 元，占政府采购预算的

5.05%，同比增加 3,000.00 元，增长 100%；主要原因是 2023

年采购货物不涉及分散采购。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

59,400.00 元，财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 59,400.00 元，占

政府采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 0元，占政府采购预算 0%。

货物类采购主要内容是：1. 办公设备,预算金额

39,400.00 元,主要是复印机、扫描仪、碎纸机、装订机等设

备；

2.办公用品,预算金额 20,000.00 元,主要是复印纸及零星

的办公用品等。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计1,661,122.00元，

其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。

2. 通用设备1,3214,60.00

元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0

元，6. 家具、用具、装具等238,782.00元。7.无形资产

100,880.00元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 2个，预算资金 333,600.00 元。绩效目标

情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

（1）重点项目一：专项公用经费-日常运转(含信访接待、

法律顾问等)，预算资金 283,600.00 元，2024 年度绩效目标

为维护单位日常运行所产生的工作经费，包括信访接待以及

法律顾问经费，保障单位信访工作的正常开展。

设4条数量指标：数量指标 1.经费保障职工人数≥21

人，数量指标 2.聘请法律顾问人数≥1人，数量指标 3.水电

费缴纳完成率 100%，数量指标 4.采购办公设备数量≥2套；

设4条质量指标：质量指标 1.信访件受理率≥90%，质

量指标 2.信访件按期办结率≥90%，质量指标 3.水电费缴纳

准确率≥90%，质量指标 4采购设备验收合格率≥90%；

设4条时效指标：时效指标 1.来信转送交办时限≤15

天，时效指标 2.网上投诉事项转送交办时限≤5个工作日，

时效指标 3.水电费缴纳及时率≥90%，时效指标 4采购设备

到位及时率≥90%；

设1条成本指标：成本指标项目成本超支率≤0%；

设1条社会效益指标：有效保障信访工作的正常开展；

设1条满意度指标：来访接待群众服务满意度≥90%。

（2）重点项目二：专项公用经费-日常运转(含信访接待

等)，预算资金 50,000.00 元，2024 年度绩效目标为安排律

师参与接访为群众提供法律咨询服务，推动依法按政策化群

众解信访问题。

设1条数量指标：安排律师≥36 人次

设2条质量指标：质量指标 1.信访件按期办结率≥90%，

质量指标 2.信访件受理率≥90%

设1条时效指标：安排律师参与接访频率为每周周三

设1条成本指标：项目成本超支率≤0%；

设1条社会效益指标：有效推动依法按政策化解信访问

题；

设1条满意度指标：来访接待群众服务满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．

“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。