梧州市应急管理局
2023 年度部门决算
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目 录
第一部分：梧州市应急管理局概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市应急管理局 2023 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“ 三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市应急管理局 2023 年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“ 三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市应急管理局概况
一、本部门职责
（一）负责全市应急管理工作，指导全市各级各部门应
对安全生产类、 自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾
工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产
监督管理工作。
（二）拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织
编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，参
与起草与应急管理工作相关的地方性法规。
（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难
和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全
生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，
组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全
市应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾
情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法
统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、 自然灾害类等突发事
件应急救援，承担市应对重特大灾害指挥部工作，综合研判
突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定
的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调
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联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与
应急救援工作。
（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和
草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全
事故救援等专业应急救援力量建设，配合上级应急管理部门
管理市级综合性应急救援队伍，指导各县（市、区）及社会
应急救援力量建设。
（八）协调全市消防工作，指导各县（市、区）消防监
督、 火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震
和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，
指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、
损失评估、救灾捐赠工作，管理和分配国家、 自治区下拨及
市本级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导
协调、监督检查市有关部门、驻梧中直单位和各县（市、区）
政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查
工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及
其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防
护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市本级工矿商贸
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行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产
准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆
竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导全市生产安全事故调查处理，监
督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发
事件的调查评估工作。
（十四）承担地震监测预报和震害防御行政工作职责，
建立健全地震管理工作体系。
（十五）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市应急管理局共有直属单位 5 个。其中：行政单位
1 个，局属参照公务员法管理事业单位 2 个，局属非参照公
务员法管理的公益一类全额拨款事业单位 2 个。行政单位是
梧州市应急局本级。局属参照公务员法管理事业单位是梧州
市安全生产执法监察支队和梧州市地震监测中心；局属非参
照公务员法管理的全额拨款事业单位是梧州市应急救援中
心和梧州市防汛抗旱物资储备中心（2022 年 8 月 19 日新增）。
梧州市应急管理局市本级内设机构共设 13 个职能科室和 1
个政治部，分别是：办公室、应急指挥中心、预案管理和综
合减灾科、火灾防治管理科、 自然灾害救援科、危险化学品
安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全
监督管理科、执法和调查评估统计科、综合协调科政策法规
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科、科技和信息化科、政策法规科、人事教育科和政治部
。
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第二部分：梧州市应急管理局 2023 年度部门决算报表
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市应急管理局 2023 年度部门决算公开表》)
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第三部分：梧州市应急管理局 2023 年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 2432.09 万元，其中本
年收入 2419.70 万元，较 2022 年度决算数增加 376.20 万元，
增长 18.30%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 2399.70 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 394.53 万元，
增长 19.68%，主要原因：年中追加预算，2022 年自然灾害
救灾资金等项目经费增加，支出随之增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长0%，主要原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本
级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长0%，主要原因：本部门 2023 年度无国有资本经营预算
财政拨款收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本部门 2023 年度无事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加0.00
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万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度无经营收入。
6.其他收入 20.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入 ”
“事业收入 ”“经营收入 ”之外取得的收入。较 2022 年度决
算数增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是：主要是上级
转入局本级 2023 年应急救援补助资金，用于支持危化救援
队梧州队，解决救援队伍装备缺乏,战斗力低等问题。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入 ”“事业收入 ”“经
营收入 ”及“其他收入 ”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：本部门 2023 年度无非财政拨款结余（含专用结
余）。
8.上年结转和结余 12.39 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数减少 38.33 万元，下降 75.57%，
主要原因是：部分项目已在当年执行完毕，不需要结转至下
年继续执行。
（二）本部门 2023 年度总支出 2432.09 万元，其中本
年支出 2427.57 万元，较 2022 年度决算数增加 376.20 万元，
增长 18.30%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）49.68 万元：主要用于：
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机构改革，2022 年 8 月 19 日我局新增了下属二层机构梧州
市防汛抗旱物资储备中心日常运转方面的开支。较 2022 年
度决算数增加 28.11 万元，增长 130.32%，主要原因是：市
防汛抗旱物资储备中心编制 2023 年度预算时用了此科目，
人员经费和项目经费年中预算调整导致。
2.社会保障和就业支出（208 类）110.64 万元：主要用
于：按照国家规定缴纳单位职工的社会保险费。较 2022 年
度决算数增加 6.08 万元，增长 5.81%，主要原因是：人员变
动和按规定缴纳的养老保险缴费基数调整。
3.卫生健康支出（210 类）51.75 万元：主要用于：按
照国家规定缴纳单位职工的医疗保险、大病统筹及生育保险
支出。较 2022 年度决算数减少 1.16 万元，下降 2.19%，主
要原因是：人员增减变动导致。
4.农林水支出（213 类）117.7 万元：主要用于：市防
汛抗旱物资储备中心防汛和其他水利支出，以及主管局驻村
第一书记专项工作经费和汛期租用拖轮以及防汛抗旱方面
的支出。较 2022 年度决算数减少 33.38 万元，下降 22.09%，
主要原因是：严格贯彻落实“过紧日子 ”文件精神，严格控
制防汛抗旱方面的相关费用。
5.住房保障支出（221 类）80.23 万元：主要用于：缴
纳单位职工年度住房公积金。较 2022 年度决算数增加 0.5
万元，增长 0.63%，主要原因是：人员变动和缴纳住房公积
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金缴费基数调整。
6.粮油物资储备支出（222 类）0 万元：较 2022 年度决
算数减少 378.13 万元，下降 100%，主要原因是：市防汛抗
旱物资储备中心比上年度减少了紧急采购防汛抢险救灾物
资采购等。
7.灾害防治及应急管理支出（224 类）2017.57 万元：
主要用于：“应急管理事务”、“其他应急管理支出”、“消防
救援事务”、“地震事务”、“自然灾害防治支出”。较 2022 年
度决算数增加 919.46 万元，增长 83.73%，主要原因是：上
级补助项目经费增加。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门无结余分配。
年末结转和结余 4.52 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 165.28 万元，下降 97.34%，主要原因是 2022 年自然灾
害救灾资金（中央、 自治区第二批）和 2022 年特种作业考
试经费以及 2022 年安全生产专项资金等上级专款结转到
2023 年继续使用，其中部分项目已在本年执行完毕，不需要
结转至下年继续执行。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
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梧州市应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出 2403.30 万元，较 2022 年度决算数增加 517.21 万元，增
长 27.42%。其中：基本支出 1241.38 万元，项目支出 1161.92
万元。
梧州市应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 1321.99 万元，支出决算为 2403.30 万元，完
成年初预算的 181.79%。
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)
年初预算为 63.43 万元，支出决算为 49.68 万元，完成年初
预算的 78.32%。预决算存有差异原因是：市防汛抗旱物资储
备中心严格落实“过紧日子 ”文件精神，压减办公费、维修
费等支出。主要用于市防汛抗旱物资储备中心日常运转开支。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
98.77 万元，支出决算为 110.64 万元，完成年初预算的
112.02%。预决算存有差异原因是：人员变动，在职人员工
资薪级晋升及职务晋升工资收入增加，按规定缴纳的养老保
险缴费基数调整。主要用于机关事业单位养老保险缴费。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)年初预算为 36.19 万元，支出决算为 29.88 万元，
完成年初预算的 82.56%。预决算存有差异原因是：人员变动，
局本级 2023 年调入 2 人，调出 1 人，退休 2 人以及地震监
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测中心人员变动导致。主要用于机关单位医疗保险缴费。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)年初预算为 13.29 万元，支出决算为 21.87 万元，
完成年初预算的 164.56%。预决算存有差异原因是：人员变
动，市应急救援中心调入 1 人，调出 2 人，新招录 4 人，年
中追加事业单位医疗经费，导致支出数大于预算数。主要用
于属下二层机构事业单位医疗保险缴费。
(5)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为 0.00
万元，支出决算为 116.2 万元，完成年初预算的 0.0%。预决
算存有差异原因是： 由于梧州汛情需要，年中追加了汛期租
用拖轮以及防汛抗旱等方面的专项经费，导致支出数大于年
初预算数。主要用于局本级防汛拖轮租用费和汛期相关开支。
(6)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预
算为 0.00 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 0.0%。
预决算存有差异原因是：局本级选派了一名同志到藤县宁康
乡驻村，年中追加驻村第一书记专项工作经费，导致支出数
大于年初预算数。主要用于驻村第一书记相关工作支出。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 74.08 万元，支出决算为 80.23 万元，完成
年初预算的 108.3%。预决算存有差异原因是：人员变动，在
职人员工资薪级晋升及职务晋升工资收入增加，按规定缴纳
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的住房公积金缴费基数调整。主要用于机关事业单位住房公
积金缴费。
(8)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行
政运行(项)年初预算为 634.87 万元，支出决算为 853.61 万
元，完成年初预算的 134.45%。预决算存有差异原因是：年
中追加经费，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排
的人员经费支出和专项公用经费支出增加，导致支出数大于
年初预算数。主要用于人员经费和公用经费等日常运转支出。
(9)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应
急管理(项)年初预算为 10.00 万元，支出决算为 3.61 万元，
完成年初预算的 36.1%。预决算存有差异原因是：结合工作
实际，经市政府同意，年中调整预算专项公用经费-安全生
产及应急预案演练经费用于创建自治区级青年文明号创建
材料及宣传工作制作等支出，导致支出数大于年初预算数。
主要用于安全生产及应急预案方面的办公费、印刷费等。
(10)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)
事业运行(项)年初预算为 76.39 万元，支出决算为 137.01
万元，完成年初预算的 179.36%。预决算存有差异原因是：
主要是属下事业单位年中追加专项经费，导致支出数大于年
初预算数。主要用于属下事业单位追加人员经费和专项经费
方面的支出。
(11)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)
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其他应急管理支出(项)年初预算为 89.08 万元，支出决算为
105.73 万元，完成年初预算的 118.69%。预决算存有差异原
因是：年中追加专项经费以及 2022 年特种作业考试经费和
2022 年安全生产专项资金等上级专款结转到 2023 年继续使
用，导致支出数大于年初预算数。主要用于特种作业考试和
安全生产、应急值守等方面的支出。
(12)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)
行政运行(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.54 万
元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年中追
加消防应急救援专项经费，导致支出数大于年初预算数。主
要用于消防救援事务相关工作支出。
(13)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)
消防应急救援(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.18
万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年中
追加百色航空护林站地面安全保障费和印刷森林防火相关
资料经费，导致支出数大于年初预算数。主要用于航空护林
地面安全保障森林防火方面的支出。
(14)灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政
运行(项)年初预算为 132.86 万元，支出决算为 140.88 万元，
完成年初预算的 106.04%。预决算存有差异原因是：市地震
监测中心人员变动以及在职人员工资薪级晋升及职务晋升
工资收入等增加导致。主要用于市地震监测中心日常运转开
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支。
(15)灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)一般
行政管理事务(项)年初预算为 9.06 万元，支出决算为 8.88
万元，完成年初预算的 98.01%。预决算存有差异原因是：市
地震监测中心坚持“过紧日子 ”文件精神，从严控制一般性
支出，压减地震事务工作经费导致。主要用于市地震监测中
心专项公用经费-地震事务工作方面的支出。
(16)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢
复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)年初预算为
83.97 万元，支出决算为 683.85 万元，完成年初预算的
814.4%。预决算存有差异原因是：2022 年自然灾害救灾资金
（中央、 自治区第二批）结转到 2023 年继续使用，以及年
中追加上级自然灾害救灾专项资金。主要用于采购应急救灾
设备物资等灾害防治等方面的支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市应急管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款基
本支出 1241.38 万元，其中：人员经费支出 1075.30 万元，
主要包括：基本工资 293.34 万元，津贴补贴 191.25 万元，
奖金 215.14 万元，伙食补助费 21.58 万元，绩效工资 86.77
万元，机关事业单位基本养老保险缴费 106.01 万元，职工
基本医疗保险缴费 56.47 万元，其他社会保障缴费 2.78 万
元，住房公积金 79.54 万元，其他工资福利支出 10.92 万元，
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退休费 2.39 万元，抚恤金 8.64 万元，其他对个人和家庭的
补助 0.48 万元，公用经费支出 166.08 万元，办公费 21.48
万元，水费 0.27 万元，电费 4.35 万元，邮电费 10.1 万元，
差旅费 4.2 万元，维修（护）费 1.34 万元，公务接待费 4.76
万元，劳务费 1.97 万元，委托业务费 40.6 万元，工会经费
10.8 万元，福利费 0.02 万元，公务用车运行维护费 4.23 万
元，其他交通费用 48.03 万元，其他商品和服务支出 13.55
万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 1063.79 万元，完成年初预算的
126.21%。预决算存有差异原因是：人员变动，在编在岗人
员增加，部分在职人员工资薪级晋升及职务晋升工资收入等
增加
(2)商品和服务支出 165.68 万元，完成年初预算的
82.31%。预决算存有差异原因是：人员变动，在编在岗人员
增加，相应的公用经费随之增加。主要用于办公费、水电费、
差旅费、工会经费和委托业务费等经费支出。
(3)对个人和家庭的补助 11.51 万元，完成年初预算的
290.66%。预决算存有差异原因是：市应急救援中心退休死
亡 1 人，年中追加预算，增加了丧葬费及一次性死亡抚恤金。
(4)资本性支出 0.4 万元，完成年初预算的 0%。预决算
存有差异原因是：年中调整预算，导致资本性支出增加。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
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梧州市应急管理局 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支
出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市应急管理局 2023 年度政府性基金支出年初预算
为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市应急管理局 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市应急管理局 2023 年度国有资本经营预算支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公 ”经费支出 8.95 万元，
完成年初预算的 100.00%， 比上年决算数减少 1.57 万元，
下降 14.92%，主要原因是：本年度公务接待减少。其中：
因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运
行费支出决算 3.78 万元，公务接待费支出决算 5.17 万元。
具体情况如下：
（一） 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预
算的 0.00%， 比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因
是：因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算相符。全年
使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出
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国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公
出国（境） 团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包
括：市应急管理局及其属下单位，均无因公出国（境）支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 3.78 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本部门年度内均无公务用车
购置，与年初预算相符。购置了0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 3.78 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年决算数减少 0.22 万元。原因是：压减公务
出行。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展应急
管理和应急救援等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥
费、保险费等。2023 年梧州市应急管理局及所属单位开支财
政拨款的公务用车保有量为 1.00 辆，全年运行费支出 3.78
万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 5.17 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年减少 1.35 万元，下降 20.71%，主要原因是：
严格执行中央八项规定和内控制度，厉行节约，反对浪费，
压减公务接待。 国内公务接待批次 42.00 次，人次 397.00
次， 国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 144.06 万元（与部
20
门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共
预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算
数减少 9.01 万元， 比上年决算数 224.41 万元，减少 80.35
万元，下降 35.80%。主要原因是：2023 年决算统计口径是
局本级和属下地震监测中心和安全生产执法监察支队的公
用经费。主要用于办公费、水电费、邮电费、其他交通费、
其他商品服务和支出等经费支出。压减公用经费支出导致比
年初预算数减少。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 241.55 万元，其中：
政府采购货物支出 241.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万
元、政府采购服务支出 0.00 万元（ 口径参见部门决算 F03
表《机构运行信息表》 中政府采购相关数据）。授予中小企
业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：
授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占授予中小企业合同金
额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金
额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额
的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用
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车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、
执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用
车 1.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）
3.00 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数1760.37万元，执行数
1636.58万元，整体支出绩效自评结果为一等，从自评情
况来看，局本级及属下二层机构均能全面开展绩效评价工
作，盯紧时间节点，认真完成绩效评价工作。通过梳理资
料，进行分析和评价。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
2023年度本部门（含二层机构）项目44个，项目支出总
额539.62万元，全部为一般公共预算拨款。年终对44个绩效
项目开展了绩效自评， 自评覆盖率100%，44个绩效项目包含
有人员经费项目、专项公用经费等项目。自评总分4254.8分。
其中：“一等 ”等级项目37个，“二等 ”等级项目7个，“三
等 ”等级项目0个，“ 四等 ”等级项目0个。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，通过“广西预算管理一体化
系统 ”，市应急管理局汛期拖轮租赁费重点项目自评得分
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98.36分， 自评结论为一等。此项目年初预算数100万元，全
年预算数130.78万元，执行数109.27万元，预算执行率
83.55%。2023年度汛期拖轮租赁费项目全年绩效目标已完成，
通过租赁大马力汛期拖轮，并及时安排防汛拖轮到梧州港开
展应急救援执勤各项任务。我市自汛期租赁大马力汛期拖轮
以来，有效遏制了水上交通安全事故发生，避免我市水域出
现船只受洪水影响失控漂流险情而造成人员和财产损失，维
护社会安全，创造稳定的社会经济发展。 自评发现的主要问
题是汛期拖轮费用不够问题依然突出。根据往年汛期拖轮租
用情况，2023年的预留项目资金较往年有很大缺 口，只能在
年中调整预算解决，为防止出现资金短缺导致租用不到防汛
拖轮的不可控现象，建议按2021年以前的预算标准即150万
元安排汛期拖轮费用专项资金。
3.部门绩效评价结果。
组织对21个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，
涉及资金377.52万元，从评价结果来看，整体看较为圆满地
完成了年度任务。但绩效目标预算管理等方面仍有待进一步
完善
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”“事业收入 ”
“经营收入 ”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目 已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公 ”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三
公 ”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。