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梧州市长洲区人民检察院

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市长洲区人民检察院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市长洲区人民检察院 2024 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市长洲区人民检察院 2024 年度单位决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

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七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市长洲区人民检察院概况

一、本单位职责

我国《宪法》和《人民检察院组织法》明确规定：“人民

检察院是国家的法律监督机关”。根据法律规定和司法实践，

人民检察院的法律监督主要是一种诉讼法律监督，即人民检

察院通过参与刑事、民事和行政及公益诉讼活动，依法对有

关机关和人员的行为是否合法实行监督。

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，

深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作

的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的

核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向梧州市长洲区人民代表大会及其常务委员

会提出议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检

察工作任务，接受相关业务指导。

（四）负责应由梧州市长洲区人民检察院管辖的刑事犯

罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）负责应由梧州市长洲区人民检察院承办的刑事、

民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效

法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由梧州市长洲区人民检察院承办的提起公

益诉讼工作。

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（七）负责应由梧州市长洲区人民检察院承办的对社区

矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向梧州市长洲区人民检察院的控告申诉。

（九）组织开展检察机关理论研究工作。

（十）负责梧州市长洲区人民检察院的队伍建设和思想

政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关

人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

（十一）负责实施检察机关财务装备，检察技术信息工

作规划。

（十二）负责其他应当由梧州市长洲区人民检察院承办

的事项。

二、机构设置情况

梧州市长洲区人民检察院内设办公室、第一检察部、第

二检察部、第三检察部、政治部、派驻倒水检察室等六大职

能部门。

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第二部分：梧州市长洲区人民检察院 2024 年度单位决算报表

2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州

市长洲区人民检察院 2024 年度单位决算公开表》)

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第三部分：梧州市长洲区人民检察院 2024 年度单位决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1235.83万元，其中本年收入

1195.09万元，较2023年度决算数增加163.76万元，增长15.28%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1052.73万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加142.12万元，增长

15.61%，主要原因是设备购置支出和属地财政拨款的司法救助经

费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2023年度决算数

增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算财

政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2023年度决算

数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预

算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，

主要原因是本单位没有事业收入。

5.经营收入0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，

主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入142.36万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决

算数减少5.84万元，下降3.94%，主要原因是：按照厉行节约的

要求，大力压减一般性支出，统筹兼顾，优化支出结构。

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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决

算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款

结余，与年初预算相符。

8.上年结转和结余40.74万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2023年度决算数增加27.49万元，增长207.47%，主要原因

是：为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实

施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本单位2024年度总支出1235.83万元，其中本年支出

1195.09万元, 较2023年度决算数增加163.76万元，增长15.28%。

支出具体情况如下：

1.公共安全支出（204类）1048.54万元：主要用于行政运行

622.16万元，主要用于人员经费和日常公用经费。较2023年度决

算数增加148.92万元，增长16.55%，主要原因是：业务开支的增

加。

2.社会保障和就业支出（208类）65.14万元：主要用于机关

事业单位基本养老保险缴费支出65.14万元，主要用于梧州市长

洲区人民检察院本级在职人员机关事业单位基本养老保险缴费

等方面的支出。较2023年度决算数增加0.4万元，增长0.62%，主

要原因是：人员工资调整。

3.卫生健康支出（210类）32.55万元，主要用于：行政单位

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医疗支出32.55万元，主要用于购买职工基本医疗保险和工伤生

育保险的支出。较2023年度决算数增加5.73万元，增长21.36%，

主要原因是：人员工资调整。

4.住房保障支出（221类）48.86万元：主要用于：住房公

积金支出48.86万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的

住房公积金方面的支出。较2023年度决算数增加8.71万元，增长

21.69%，主要原因是：人员工资调整。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万

元，增长0%，主要原因是：本单位无上年结余收入，同比无变化。

6.年末结转和结余40.74万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，

增长0%，主要原因是：以前年度预算安排、因客观条件发生变化

无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的

资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市长洲区人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款

支出1052.73万元，较2023年度决算数增加142.12万元，增长

15.61%。其中：基本支出613.71万元，项目支出439.02万元。

梧州市长洲区人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为1022.16万元，支出决算为1052.73万元，完成年

初预算的102.99%。

（一）一般公共服务支出（类）检察(款)行政运行（类）年

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初预算为486.87万元，支出决算为547.69万元，完成年初预算的

112.49%。预决算存有差异原因是：上级下达转移支付资金，年

度执行过程中日常公用经费增加。主要用于人员经费和日常公用

经费。

（二）公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为248.13万元，支出决算为356.49万元，完成年初预算

的143.67%。预决算存有差异原因是：业务开支的增加。主要用

于人员经费和日常公用经费。

（三）公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)年初

预算为140.61万元，支出决算为2万元，完成年初预算的1.42%。

预决算存有差异原因是：项目尚未达到支付条件。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为65.14

万元，支出决算为65.14万元，完成年初预算的100.0%。预决算

存有差异原因是：同比无变化，与年初预算相符。主要用于梧州

市长洲区人民检察院本级在职人员机关事业单位基本养老保险

缴费等方面的支出。

（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项)年初预算为32.55万元，支出决算为32.55万元，完成

年初预算的100%。预决算存有差异原因是：同比无变化，与年初

预算相符。主要用于购买职工基本医疗保险和工伤生育保险的支

出。

（六）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

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年初预算为48.86万元，支出决算为48.86万元，完成年初预算的

100.0%。预决算存有差异原因是：同比无变化，与年初预算相符。

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支

出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出613.71万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出491.66万元，完成年初预算的98.33 %。

预决算存有差异原因是：主要是人员工资、绩效奖金等支出变动。

（二）商品和服务支出122.05万元，完成年初预算的93.44%。

预决算存有差异原因是：加强厉行节约原则，减少费用支出。

（三）对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的0%。预

决算存有差异原因是：本单位无对个人和家庭的补助支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市长洲区人民检察院2024年度政府性基金支出0万元，

较2023年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，

项目支出0万元。

梧州市长洲区人民检察院2024年度政府性基金支出年初预

算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市长洲区人民检察院2024年度国有资本经营预算支出0

万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市长洲区人民检察院2024年度国有资本经营预算支出

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年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.91万元，完成

年初预算的83.26 %，比上年增加5.2万元，主要原因是：公务接

待次数增加及公务用车运行支出开支增加。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.41万元，

公务接待费支出决算1.5万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算，比上年

增加0万元，原因是：本单位无出国业务。全年使用财政拨款安

排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出

国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无出

国业务。

（二）公务用车购置及运行费支出6.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0

万元，原因是年内无公务用车购置计划。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出6.41万元，完成年初预算的80.13%，比上

年增加4.22万元，原因是公务车辆使用时间长，维修维护费增加。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检察办案业务所

需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，梧州

市长洲区人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全

年运行费支出6.41万元，平均每辆1.28万元。

（三）公务接待费支出1.5万元，完成年初预算的100%，比

上年增加0万元，原因是：按照中央八项规定规范公务接待经费

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的使用，不断推行厉行节约，规范公务消费行为。国内公务接待

批次13次，人次101次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出122.05万元，比年初预算

数减少8.57万元，减少6.56 %，比上年决算数增加12.13万元，

增长11.04%。主要原因是：统筹兼顾，优化支出结构，加大办案

力度，重点保障检察业务开支，比2023年增加12.13万元，增长

11.04 %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行

维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支

出总额55.18万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工

程支出0万元、政府采购服务支出54.18万元。授予中小企业合同

金额54.62万元，占政府采购支出总额的98.99%，其中：授予小

微企业合同金额54.51万元，占授予中小企业合同金额的99.80%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的98.97%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用

车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100

万元以上专用设备0台（套）。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目17个，项目

支出总额581.38万元。其中，本级项目13个，本级项目支出453.27

万元；对下转移支付项目4个，对下转移支付128.11万元。项目

中，敏感涉密项目4个，涉及资金128.11万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：9个项目评为一等，涉及资金433.49万元，占项目总数

比例52.94%，占项目支出总额比例74.56%；0个项目评为二等，

涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；1

个项目评为三等，涉及资金3.87万元，占项目总数比例5.88%，

占项目支出总额比例0.67%；3个项目评为四等，涉及资金15.91

万元，占项目总数比例17.65%，占项目支出总额比例2.74%。自

评发现的主要问题及原因：一是部分项目预算执行率不高；二是

项目开展进度缓慢，未能及时完成目标时限。下一步改进措施：

一是提前做好计划，进一步严格按照执行计划支出进度要求；二

是根据实际需求，合理安排支出。

部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，单

位日常运转经费项目自评得分为97.7分，评为一等，项目全年预

算数为72.30万元，执行数为70.15万元，完成预算的97.03%。项

目绩效目标完成情况：一是基本有效保障了单位的日常运转；二

是基本维持检察工作的正常运行。自评发现的主要问题及原因：

一是执行率未达到100%；二是部分项目预算执行率不高。下一步

改进措施：一是应该加强沟通，加快资金支出进度；二是根据实

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际需求，合理安排支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。