梧州市长洲区人民检察院

2023 年度单位决算

第一部分：梧州市长洲区人民检察院概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市长洲区人民检察院 2023 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市长洲区人民检察院 2023 年度单位决算情

况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市长洲区人民检察院概况

一、单位职责

我国《宪法》和《人民检察院组织法》明确规定：“人

民检察院是国家的法律监督机关”。根据法律规定和司法实践，

人民检察院的法律监督主要是一种诉讼法律监督，即人民检

察院通过参与刑事、民事和行政及公益诉讼活动，依法对有

关机关和人员的行为是否合法实行监督。

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，

深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作

的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的

核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向梧州市长洲区人民代表大会及其常务委员

会提出议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检

察工作任务，接受相关业务指导。

（四）负责应由梧州市长洲区人民检察院管辖的刑事犯

罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）负责应由梧州市长洲区人民检察院承办的刑事、

民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效

法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由梧州市长洲区人民检察院承办的提起公

益诉讼工作。

（七）负责应由梧州市长洲区人民检察院承办的对社区

矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向梧州市长洲区人民检察院的控告申诉。

（九）组织开展检察机关理论研究工作。

（十）负责梧州市长洲区人民检察院的队伍建设和思想

政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关

人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

（十一）负责实施检察机关财务装备，检察技术信息工

作规划。

（十二）负责其他应当由梧州市长洲区人民检察院承办

的事项。

二、机构设置情况

梧州市长洲区人民检察院内设办公室、第一检察部、第

二检察部、第三检察部、政治部、派驻倒水检察室等六大职

能部门。

第二部分：梧州市长洲区人民检察院 2023 年度单位决算

报表

2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧

州市长洲区人民检察院 2023 年度单位决算公开表》)

第三部分：梧州市长洲区人民检察院 2023 年度单位决算情

况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2023 年度总收入 1072.07 万元，其中本年

收入 1058.81 万元，较 2022 年度决算数减少 199.68 万元，下

降 15.70%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 910.61 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 89.77 万元，下

降 8.97%，主要原因：按照财政部门厉行节约的要求，大力

压减一般性支出，统筹兼顾，优化支出结构。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增

长 0%，主要原因：本单位无政府性基金拨款收入，同比无

变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营拨款收入，同

比无变化。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要

原因是：本单位无事业收入，同比无变化，与年初预算相符。

5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00

万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入，同比无

变化，与年初预算相符。

6.其他收入 148.20 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减

少 123.17 万元，下降 45.39%，主要原因是：按照厉行节约

的要求，大力压减一般性支出，统筹兼顾，优化支出结构。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是

所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累

的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：

本单位没有非财政拨款结余，与年初预算相符。

8.上年结转和结余 13.25 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2022 年度决算数增加 13.25 万元，增长 100%，

主要原因是：为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无

法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用

的资金。

（二）本单位 2023 年度总支出 1072.07 万元，其中本年

支出 1031.33 万元，较 2022 年度决算数减少 199.68 万元，

下降 15.70%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（204 类）899.62 万元：主要用于行政

运行 790.16 万元，主要用于人员经费和日常公用经费。

一般行政管理事务 109.46 万元，主要用于日常公用经费

和检察工作。较 2022 年度决算数减少 177.34 万元，下降

16.47%，主要原因是：按照厉行节约的要求，大力压减一般

性支出，统筹兼顾，优化支出结构。

2.社会保障和就业支出（208 类）64.74 万元：主要用于

机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.54 万元，主要用于

梧州市长洲区人民检察院本级在职人员机关事业单位基本

养老保险缴费等方面的支出。

机关事业单位职业年金缴费支出 11.20 万元，主要用于

梧州市长洲区人民检察院本级在职人员机关事业单位职业

年金缴费支出。较 2022 年度决算数减少 5.22 万元，下降 7.46%，

主要原因是：人员工资调整。

3.卫生健康支出（210 类）26.82 万元：主要用于：行政

单位医疗支出 26.82 万元，主要用于购买职工基本医疗保险

和工伤生育保险的支出。较 2022 年度决算数减少 13.72 万元，

下降 33.84%，主要原因是：人员工资调整。

4.住房保障支出（221 类）40.15 万元：主要用于：住房

公积金支出 40.15 万元，主要用于按照国家政策规定为职工

缴纳的住房公积金方面的支出。较 2022 年度决算数减少

30.89 万元，下降 43.48%，主要原因是：人员工资调整。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加

0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无上年结余收入，

同比无变化。

年末结转和结余 40.74 万元，为以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，增加 27.49

万元，增长 207.47%，主要原因是为以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市长洲区人民检察院 2023 年度一般公共预算财政

拨款支出 910.61 万元，较 2022 年度决算数减少 89.77 万元，

下降 8.97%。其中：基本支出 368.96 万元，项目支出 541.66

万元。

梧州市长洲区人民检察院 2023 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为 1001.89 万元，支出决算为 910.61 万元，

完成年初预算的 90.89%。主要用于工资福利支出、商品和服

务支出。

(1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为

472.53 万元，支出决算为 680.64 万元，完成年初预算的

144.04%。预决算存有差异原因是：为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。主要用于人员经费和日常公用经费。

(2)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)年初

预算为 227.48 万元，支出决算为 109.46 万元，完成年初预

算的 48.12%。预决算存有差异原因是：加强厉行节约原则，

减少费用支出。主要用于人员经费和日常公用经费。

(3)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)年初预算

为 44.56 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。

预决算存有差异原因是：项目尚未能实施。

(4)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为

136.80 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。

预决算存有差异原因是：项目尚未能实施。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 53.54

万元，支出决算为 53.54 万元，完成年初预算的 100.0%。预

决算存有差异原因是：同比无变化，与年初预算相符。主要

用于梧州市长洲区人民检察院本级在职人员机关事业单位

基本养老保险缴费等方面的支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 26.83 万元，支出决算为 26.82 万元，完成

年初预算的 99.96%。预决算存有差异原因是：人员工资调整。

主要用于购买职工基本医疗保险和工伤生育保险的支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 40.15 万元，支出决算为 40.15 万元，完成年初

预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：同比无变化，与年

初预算相符。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房

公积金方面的支出。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

梧州市长洲区人民检察院 2023 年度一般公共预算财政

拨款基本支出 368.96 万元，其中：人员经费支出 259.03 万元，

主要包括：基本工资 69.41 万元，津贴补贴 53.03 万元，奖

金 11.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 53.54 万元，

职工基本医疗保险缴费 26.7 万元，其他社会保障缴费 0.67

万元，住房公积金 40.15 万元，其他工资福利支出 2.62 万元，

退休费 1.52 万元，公用经费支出 109.92 万元，主要包括：

办公费 7.02 万元，水费 0.87 万元，电费 17.0 万元，差旅费

2.0 万元，培训费 0.8 万元，公务接待费 0.52 万元，劳务费

2.21 万元，工会经费 5.6 万元，公务用车运行维护费 2.19 万

元，其他交通费用 27.98 万元，其他商品和服务支出 43.74

万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 257.52 万元，完成年初预算的 62.58%。

预决算存有差异原因是：主要是人员工资、绩效奖金等支出

变动。

(2)商品和服务支出 109.92 万元，完成年初预算的 75.55%。

预决算存有差异原因是：加强厉行节约原则，减少费用支出。

(3)对个人和家庭的补助 1.52 万元，完成年初预算的

53.9%。预决算存有差异原因是：主要原因是上年度支出数

录错科目，本年更正导致相对减少。

(4)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算

存有差异原因是：本单位基本支出无资本性支出，同比无变

化。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市长洲区人民检察院 2023 年度政府性基金支出

0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市长洲区人民检察院 2023 年度政府性基金支出年

初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算

的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市长洲区人民检察院 2023 年度国有资本经营预算

支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00

万元。

梧州市长洲区人民检察院 2023 年度国有资本经营预算

支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年

初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.71 万元，完

成年初预算的 22.00%，比上年决算数减少 11.40 万元，下

降 80.79%，主要原因是：加强厉行节约原则，减少费用支

出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用

车购置及运行费支出决算 2.19 万元，公务接待费支出决算

0.52 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算

的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：

本单位无出国业务。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）

机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出

国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计

0.00 人次。开支内容包括：本单位无出国业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.19 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，

比上年增加 0.00 万元，原因是年内无公务用车购置计划。购

置了 0 辆公务用车。

公务用车运行费支出 2.19 万元，完成年初预算的 20.00%，

比上年决算数减少 11.12 万元。原因是：加强厉行节约。主

要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市长

洲区人民检察院及所属单位开支财政拨款的公务用车保有

量为 5.00 辆，全年运行费支出 2.19 万元，平均每辆车 0.44

万元。

（三）公务接待费支出 0.52 万元，完成年初预算的

35.00%，比上年减少 0.28 万元，下降 35.00%，主要原因是：

按照中央八项规定规范公务接待经费的使用，不断推行厉行

节约，规范公务消费行为。国内公务接待批次 5.00 次，人次

36.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 109.92 万元，比年

初预算数减少 35.58 万元，比上年决算数 84.84 万元，增加

25.08 万元，增长 29.56%。主要原因是：统筹兼顾，优化支

出结构，加大办案力度，重点保障检察业务开支。

（二）政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3385.30 万元，其中：

政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 3385.10 万元。授予中小企业合同金额

3224.17 万元，占政府采购支出总额的 95.24%，其中：授予

小微企业合同金额 160.93 万元，占授予中小企业合同金额的

4.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

92.02%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5.00 辆，其

中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车

0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执

法执勤用车 5.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车

0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00

台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

我单位2023年度项目12个，项目支出总额376.47万元。

其中，本级项目10个，本级项目支出360.79万元；对下转移

支付项目2个，对下转移支付15.67万元。项目中，敏感涉密

项目2个，涉及资金15.67万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效

自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金298.12万元，占项

目总数比例41.67%，占项目支出总额比例79.19%；1个项目

评为二等，涉及资金0.56万元，占项目总数比例8.33%，占项

目支出总额比例0.15%；1个项目评为三等，涉及资金59.03

元，占项目总数比例8.33%，占项目支出总额比例15.68%；3

个项目评为四等，涉及资金3.08元，占项目总数比例25%，

占项目支出总额比例0.82%。自评发现的主要问题及原因：

一是部分项目预算执行率不高；二是项目开展进度缓慢，未

能及时完成目标时限。下一步改进措施：一是提前做好计划，

进一步严格按照执行计划支出进度要求；二是根据实际需求，

合理安排支出。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调

整），单位日常运转经费项目自评得分为83.12分，评为二等，

项目全年预算数为264.44万元，执行数为232.49万元，完成

预算的87.92%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩

效目标，该项目自评得分为83.12分，基本有效保障了单位的

的日常运转，基本维持检察工作的正常运行。自评发现的主

要问题及原因：执行率未达到100%。下一步改进措施：应该

加强沟通，加快资金支出进度。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用

结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。