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梧州市乡村振兴干部教育培训中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市乡村振兴干部教育培训中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市乡村振兴干部教育培训中心 2022 年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市乡村振兴干部教育培训中心 2022 年度单

位决算情况说明

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一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市乡村振兴干部教育培训中心概况

一、本单位职责

1.负责拟订全市雨露计划扶贫培训方案，拟定贫困村创业

致富带头人培育和扶贫干部培训方案。

2.负责组织和指导全市扶贫干部培训、贫困劳动力转移就

业短期技能培训、农村实用技术培训、贫困村创业致富带头人培

育工作。

3.负责组织和指导开展雨露计划学历教育补助工作。

4.会同有关部门拟订就业扶贫政策，指导贫困地区就业扶贫

车间建设和贫困劳动力稳定就业工作。

5.完成梧州市乡村振兴局交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市乡村振兴干部教育培训中心是正科级公益性一类事

业单位，无内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市乡村振兴干部教育培训中心是梧州市乡村振兴局下

属的事业单位。经费管理由财政全额拨款，事业编制数为 10 名，

实有职工人数为 10 名，外聘 2 人。

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第二部分：梧州市乡村振兴干部教育培训中心 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

此部分另附表格，挂报告尾部。

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第三部分：梧州市乡村振兴干部教育培训中心 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入104.12万元，其中本年收入

104.12万元, 较2021年度决算数增加18.20万元，增长17.5%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入104.12万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加19.26万元，增长18.5%，

主要原因是人员经费支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。与2021年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。与2021年度决算数一致。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

与2021年度决算数一致。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核

算经营活动取得的收入。与2021年度决算数一致。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年度决算数

减少1.06万元，下降100%，主要原因是2022年没有其他单位拨来

的款项。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年

的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”

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不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余

弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数一致。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与

2021年度决算数一致。

（二）本单位2022年度总支出104.12万元，其中本年支出

104.12万元, 较2021年度决算数增加18.2万元，增长17.5%。支

出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）8.91万元：主要用于机关事业

基本养老保险缴费的支出。较2021年决算数增加1.33万元，增长

14.9%，主要原因是人员调整，机关事业基本养老保险缴费的总

体支出有增加。

2.卫生健康支出（类）4.72万元：主要用于单位按国家规定

为职工计缴的基本医疗保险费。较2021年决算数增加0.22万元，

增长4.7%，主要原因是人员调增，职工缴纳的基本医疗等社会保

险费的总体支出有增加。

4.农林水支出（类）83.37万元：主要用于人员支出以及按

单位职责在年度内需要完成的工作经费开支。较2021年决算数增

加15.62万元，增长18.7%，主要原因是人员调增，经费支出相对

增加。

5.住房保障支出（类）7.12万元：主要用于按照国家政策规

定向职工缴交的住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年决

算数增加1.83万元，增长25.7%，主要原因是人员调增，住房公

积经费支出有增加。

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6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.3万元，下

降100%，主要原因是年末财政收回指标余额，结转结余资金减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市乡村振兴干部教育培训中心2022年度一般公共预算

财政拨款支出104.12万元，较2021年度决算数增加19.55万元，

增长18.8%。其中：基本支出95.81万元，项目支出8.31万元。

梧州市乡村振兴干部教育培训中心2022 年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为83.99万元，支出决算为104.12万元，

完成年初预算的123.9%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为8.70万元，支

出决算为8.91万元，完成年初预算的102.4%。主要原因是增加1

名人员，年中追加了机关事业单位基本养老保险经费，导致支出

增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.91万元，主要用于

按国家规定为职工缴纳的基本养老保险方面的支出。较年初预算

数增加0.21万元。主要原因是增加了1名人员，年中追加了机关

事业单位基本养老保险经费，导致支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为4.47万元，支出决算

为4.72万元，完成年初预算的105.6%，主要原因是增加了1名人

员，年中追加了事业单位医疗经费，导致决算数大于预算数。

事业单位医疗4.72万元，主要用于单位按国家规定为职工

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缴纳的基本医疗社会保险费的支出。较年初预算数增加0.25万

元。主要原因是人数比单位年初预算时增加了一个，年中追加了

事业单位医疗经费，导致支出增加。

（三）农林水支出（类）年初预算为64.28万元，支出决算

为83.37万元，完成年初预算的129.7%，主要原因是在执行过程

中，由于编外人员经费年初没有列入预算以及调资，追加了工资

指标以及按规定发放事业单位2021年奖励性绩效工资等经费，导

致支出增加。

事业运行83.37万元，主要用于国家规定的基本工资和津

补贴标准等安排的人员经费支出以及单位正常运转支出，如按市

本级公用经费开支标准安排的办公费、手续费、差旅费、工会经

费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。较年初预算数增

加19.09万元。主要原因是编外人员经费年初没有列入预算以及

调资，年中追加工资指标和编外人员经费，导致支出增加。

（四）住房保障支出年初预算为 6.53 万元，支出决算为 7.12

万元，完成年初预算的 109%，主要原因是人数比单位年初预算时

增加了一个，年中追加了住房公积金经费，导致支出数增加。

住房公积金支出7.62万元，主要用于事业单位按照国家政

策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较年初预算数增加

0.55万元。主要原因是人数比单位年初预算时增加了一个，年中

追加了住房公积金经费，导致支出增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出95.81万元，支出

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具体情况如下：

（一）工资福利支出89.30万元，完成年初预算的116.1%。

较年初预算数增加12.41万元。主要原因是由于工作人员增加1

名、工资调整以及按规定发放事业单位2021年奖励性绩效工资，

年中追加了人员经费，导致工资福利实际支出数大于年初预算

数。

（二）商品和服务支出6.51万元，完成年初预算的91.7%，

较年初预算数减少0.59万元。主要原因是执行过程中工作安排较

年初有变化，导致商品和服务支出实际支出数少于年初预算数。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与上

年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本

经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与去年

相比没变化，与预算相比没变化。其中：因公出国（境）费支出

决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费

支出决算0万元；

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与去年相比无变化，

与预算相比无变化。全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、

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所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年

因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：公务用车

购置支出 0 万元，与年初对比无变化，与上年对比无变化；公务

用车运行支出 0 万元。与年初对比无变化，与上年对比无变化。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022 年梧州市乡村振

兴干部教育培训中心的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出

0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出0万元,与去年相比无变化，与预算相

比无变化国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待

批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

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（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度1个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8.31万元，占一

般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“编外人员经费支出”1个项目进行了单位评价，涉

及一般公共预算支出8.31万元，政府性基金预算支出0万元，国

有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目自评为一

等。本单位合理使用各项经费，保障单位日常运转，完成年初设

定的各项工作任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评1个项目评为一等，占

项目总数比例100 %。自评发现的主要问题及原因：一是项目编

制精细程度不高；二是预算绩效管理意识不强。下一步改进措施：

一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作；二是提

高预算绩效管理意识，要让全体干部职工了解单位绩效评价工作

意义。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），编外人员经费支出项目自评得分为

98.6 分，评级为一等，项目全年预算数为 9.71 万元，执行数为

8.31 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况：为保证

单位基本运转，解决了人员不足问题。项目绩效目标完成情况：

项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管

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理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，基本实

现了预期。自评发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作初步

走向规范，相关人员对绩效评价认识不到位，部分人员对绩效不

理解；二是缺乏项目经费使用的管理与监督，项目推进速度较慢，

因项目时间多安排在下半年，故项目资金存在年底较集中的现

象。因此要首先加强预算管理，确保项目的科学性。下一步改进

措施：一是制定年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分认

证项目立项的必要性，绩效目标合理性，实施方案可行性；二是

细化项目管理，确保项目按计划实施，强化项目推进过程的管理，

出现不可抗力的因素，及时按程序进行必要调整和变更，同时，

做好各支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资

金对应绩效目标执行。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

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外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

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单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。