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梧州市烈士陵园管理所

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市烈士陵园管理所概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市烈士陵园管理所 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市烈士陵园管理所 2022 年度单位决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市烈士陵园管理所概况

一、单位职责

贯彻烈士褒扬有关政策、法规，做好革命烈士纪念活动的组

织和宣传；负责在全市范围内征集、整理、展示与革命斗争有关

的文物、烈士斗争史料和遗物；负责革命烈士骨灰的安葬工作，

建立完善烈士档案和骨灰寄存人员档案；为社会各界及烈士亲属

祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作

用；负责军人公墓管理维护，负责烈士陵园纪念堂馆、纪念碑亭、

纪念塔祠、纪念塑像等纪念设施的修建、维护、卫生清洁、环境

绿化美化和安全保卫工作。

二、机构设置

梧州市烈士陵园管理所是梧州市退役军人事务局管理的

正科级公益一类全额拨款事业单位，无内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市烈士陵园管理所人员编制总数 3名，全部为全额

事业编制。实有全额事业在职在编 3人。

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第二部分：梧州市烈士陵园管理所 2022 年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述报表，详见附表）

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第三部分：梧州市烈士陵园管理所 2022 年度单位

决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入229.21万元，其中本年收

入113.22万元,无法与2021年度决算数对比，主要原因是梧州

市烈士陵园管理所为2022年度新增决算单位。收入具体情况

如下：

1.一般公共预算财政拨款收入113.22万元，为市本级财政

当年拨付的资金。无法与2021年度决算数对比，主要原因是

梧州市烈士陵园管理所为2022年度新增决算单位。

2.上年结转和结余115.99万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。无法与2021年度决算数对比，主要原因是梧州市烈

士陵园管理所为2022年度新增决算单位。

（二）本单位2022年度总支出229.21万元，其中本年支

出185.08万元,无法与2021年度决算数对比，主要原因是梧州

市烈士陵园管理所为2022年度新增决算单位。支出具体情况

如下：

1.社会保障和就业支出181.2万元：主要用于本单位在社

会保障与就业方面的支出。无法与2021年度决算数对比，主

要原因是梧州市烈士陵园管理所为2022年度新增决算单位。

2.卫生健康支出1.6万元：主要用于为本单位职工按规定

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的比例缴纳职工基本医疗保险费的支出。无法与2021年度决

算数对比，主要原因是梧州市烈士陵园管理所为2022年度新

增决算单位。

3.住房保障支出2.28万元：主要用于本单位按照国家政策

给职工缴交的住房公积金。无法与2021年度决算数对比，主

要原因是梧州市烈士陵园管理所为2022年度新增决算单位。

4.年末结转和结余44.13万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。无法与2021年度决算

数对比，主要原因是梧州市烈士陵园管理所为2022年度新增

决算单位。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出185.06万

元，无法与2021年度决算数对比，主要原因是梧州市烈士陵

园管理所为2022年度新增决算单位。其中：基本支出29.88

万元，项目支出155.18万元。

本单位为2022年度新增预算单位，故无法与一般公共预

算财政拨款支出年初预算进行对比。

（一）社会保障和就业支出决算为 181.17 万元，本单位

为2022 年度新增预算单位，故无法与一般公共预算财政拨

款支出年初预算进行对比，主要用于本单位在社会保障与就

业方面的支出：

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.19 万元，主

要用于本单位在职工基本养老保险缴费方面的支出。本单位

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为2022 年度新增预算单位，故无法与一般公共预算财政拨

款支出年初预算进行对比。

2.烈士纪念设施管理维护 60 万元，主要用于本单位在烈

士纪念设施日常管理及维护等工作方面的支出。本单位为

2022 年度新增预算单位，故无法与一般公共预算财政拨款支

出年初预算进行对比。

3.拥军优属 71.84 万元，主要用于本单位在烈士纪念设

施提质改造等工作方面的支出。本单位为 2022 年度新增预

算单位，故无法与一般公共预算财政拨款支出年初预算进行

对比。

4.事业运行 46.15 万元，主要用于本单位在本单位在人

员经费及日常运转方面的支出。本单位为 2022 年度新增预

算单位，故无法与一般公共预算财政拨款支出年初预算进行

对比。

（二）卫生健康支出决算为 1.6 万元，本单位为 2022 年

度新增预算单位，故无法与一般公共预算财政拨款支出年初

预算进行对比。主要用于本单位在卫生健康支出方面的支

出：

事业单位医疗 1.6 万元，主要用于为本单位职工按规定

的比例缴纳职工基本医疗保险费的支出。本单位为 2022 年

度新增预算单位，故无法与一般公共预算财政拨款支出年初

预算进行对比。

（三）住房保障支出决算为 2.28 万元，本单位为 2022

年度新增预算单位，故无法与一般公共预算财政拨款支出年

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初预算进行对比。主要用于本单位在住房保障支出方面的支

出：

住房公积金 2.28 万元，主要用于本单位按照国家政策给

职工缴交的住房公积金。本单位为 2022 年度新增预算单位，

故无法与一般公共预算财政拨款支出年初预算进行对比。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出29.88万元，本

单位为2022年度新增预算单位，故无法与一般公共预算财政

拨款支出年初预算进行对比。

其中：人员经费26.03万元，主要包括：主要包括：基本

工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金

等；公用经费3.84万元，主要包括：办公费、物业管理费、

差旅费、工会经费、其公务接待费、他交通费用、其他商品

和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出26.03万元，本单位为2022年度新增

预算单位，故无法与一般公共预算财政拨款支出年初预算进

行对比。

（二）商品和服务支出3.84万元，本单位为2022年度新

增预算单位，故无法与一般公共预算财政拨款支出年初预算

进行对比。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

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本单位 2022 年度无政府性基金收入，也没有政府性基

金支出，本单位为 2022 年度新增预算单位，故无法与上年

决算及年初预算进行对比。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，本单位为 2022 年度新增预算

单位，故无法与上年决算及年初预算进行对比。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.1万元，本单

位为2022年度新增预算单位，故无法与上年决算及年初预算

进行对比。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，本单

位为2022年度新增预算单位，故无法与上年决算及年初预算

进行对比；公务用车购置支出决算0万元，本单位为2022年

度新增预算单位，故无法与上年决算及年初预算进行对比；

公务用车运行维护费支出决算0万元，本单位为2022年度新

增预算单位，故无法与上年决算及年初预算进行对比；公务

接待费支出决算0.1万元，本单位为2022年度新增预算单位，

故无法与上年决算及年初预算进行对比。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本单位为2022年

度新增预算单位，故无法与上年决算及年初预算进行对比。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。本单位为2022

年度新增预算单位，故无法与上年决算及年初预算进行对

比。

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（三）公务接待费支出0.1万元，本单位为2022年度新增

预算单位，故无法与上年决算及年初预算进行对比。国内公

务接待批次1次，人次7次，国（境）外公务接待批次0次，

人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出，本单位为

2022 年度新增预算单位，故无法与上年决算及年初预算进行

对比。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额121.93万元，其中：

政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出97.98万元、

政府采购服务支出23.59万元。授予中小企业合同金额121.93

万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额121.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；服务采

购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值

100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度6

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金117.09

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万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“烈士

纪念设施维修改造补助经费”等6个项目进行了绩效评价，涉

及一般公共预算支出117.09万元。从评价情况来看，各个项

目均较好地完成了预期绩效指标，取得了较好的工作成效。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，6个项目均评

为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

一是项目管理有所欠缺；二是项目绩效目标设置不够科学，

绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益

指标有待优化。主要原因是对绩效工作的理解及业务水平欠

缺。下一步改进措施：一是加强项目统筹管理，提高项目管

理水平；二是完善队伍建设，提升管理、服务水平，加强职

业教育培训，提高专业技能、服务水平。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整），“烈士纪念设施维修改造补助经

费”项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为

60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：较好地完成了烈士纪念设施维修改造工作。自评

发现的主要问题是部分绩效指标不够科学合理，有待优化；

主要原因是绩效相关工作人员对绩效工作的理解及业务水

平欠缺。下一步改进措施：完善队伍建设，提升管理、服务

水平，加强职业教育培训，提高专业技能、服务水平。

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第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

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管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。