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梧州市烈士陵园管理所 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市烈士陵园管理所概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市烈士陵园管理所 2023 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：梧州市烈士陵园管理所 2023 年单位预算报
表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
第一部分：梧州市烈士陵园管理所概况
一、主要职能
贯彻烈士褒扬有关政策、法规，做好革命烈士纪念活动的组
织和宣传；负责在全市范围内征集、整理、展示与革命斗争有关
的文物、烈士斗争史料和遗物；负责革命烈士骨灰的安葬工作，
建立完善烈士档案和骨灰寄存人员档案；为社会各界及烈士亲属
祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用；
负责军人公墓管理维护，负责烈士陵园纪念堂馆、纪念碑亭、纪
念塔祠、纪念塑像等纪念设施的修建、维护、卫生清洁、环境绿
化美化和安全保卫工作。
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二、机构设置情况
梧州市烈士陵园管理所是梧州市退役军人事务局管理的
正科级公益一类全额拨款事业单位，无内设机构。
三、人员构成情况
梧州市烈士陵园管理所人员编制总数 3 名，全部为全额
事业编制。实有全额事业在职在编 3 人。
第二部分：梧州市烈士陵园管理所 2023 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 584504.08 元，本单位为新增预算
单位，无同比数据。其中：本年收入预算 584504.08 元。收
入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支
出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、单位收入预算总体情况说明
2023 年收入总预算 584504.08 元，为新增预算单位，
无同比数据。本年收入预算 584504.08 元，为新增预算单位，
无同比数据。其中：
（一）一般公共预算拨款 584504.08 元，占收入总预算
的100%，为新增预算单位，无同比数据。
（二）本单位无政府性基金预算收入，为新增预算单位，
无同比数据。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，为新增预算单
位，无同比数据。
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（四）本单位无事业收入，为新增预算单位，无同比数
据。
（五）本单位事业单位经营收入，为新增预算单位，无
同比数据。
三、单位支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 584504.08 元，其中，基本支出预
算327504.08 元，占支出总预算的 56.03%，本单位为新增
预算单位，无同比数据；项目支出预算 257000 元，占支出
总预算的 43.97%，本单位为新增预算单位，无同比数据。
（一）社会保障和就业支出类科目 542706.78 元，占支
出总预算 92.85%，本单位为新增预算单位，无同比数据。
（二）卫生健康支出类科目 16755.71 元，占支出总预
算2.87%，本单位为新增预算单位，无同比数据。
（三）住房保障支出类科目 25041.59 元，占支出总预
算4.28%，本单位为新增预算单位，无同比数据。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 584504.08 元。收入包括：
一般公共预算拨款 584504.08 元。支出包括：社会保障和就
业支出 542706.78 元、卫生健康支出 16755.71 元、住房保
障支出 25041.59 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 584504.08 元，其
中：基本支出 327504.08 元，项目支出 257000 元，具体支
出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
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机关事业单位基本养老保险缴费支出 33388.78 元，全部
是基本支出。主要用于支付职工的单位部分养老保险费用。
事业运行 509318 元，其中：基本支出 252318 元，项目
支出 257000 元。主要用于人员经费、公用经费和为履行单
位职能的相关业务项目支出。
事业单位医疗 16755.71 元，全部是基本支出。主要用
于根据有关规定，按事业单位职工工资总额的一定比例计缴
的医疗保险。
住房公积金 25041.59 元，全部是基本支出。主要用于
按照国家统一规定为单位职工计缴的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 327504.08 元，占一般公共预算支出的
56.03%，本单位为新增预算单位，无同比数据。其中：
工资福利支出预算 291504.08 元 ，占基本支出 预算
89.01%，本单位为新增预算单位，无同比数据。
商品和服务支出预算 36000 元，占基本支出预算 10.99%，
本单位为新增预算单位，无同比数据。
2.项目支出 257000 元，占一般公共预算支出的 43.97%，
本单位为新增预算单位，无同比数据。其中：
商品和服务支出预算 257000 元，占项目支出预算 100%，
本单位为新增预算单位，无同比数据。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 327504.08 元，其中：
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人员经费 291504.08 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 36000 元，主要包括：办公费、差旅费、工会
经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 3500
元，本单位为新增预算单位，无同比数据。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，本单位为新增预
算单位，无同比数据。
2.公务接待费支出预算 3500 元，本单位为新增预算单
位，无同比数据。
3.公务用车费预算 0元，本单位为新增预算单位，无同
比数据。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3500
元，本单位为新增预算单位，无同比数据。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，本单位为新增预算
单位，无同比数据。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 3500 元，本单位为新增预算单位，无
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同比数据。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
本单位事业运行经费总预算安排 36000 元，本单位为新
增预算单位，无同比数据，主要用于事业单位按市本级公用
经费开支标准安排的办公费、差旅费、工会经费、其他交通
费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 256100 元，本单位为新增预算单
位，无同比数据。其中：政府集中采购预算 256100 元，占
政府采购预算的 100%，本单位为新增预算单位，无同比数
据。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 256100
元，占政府采购预算 100%。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 4600 元，占政府
采购预算 1.80%；工程类采购 0元；服务类采购 251500 元，
占政府采购预算 98.20%。
（三）国有资产的总体情况说明。
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共有车辆0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计63305元，其中：
1.通用设备50335元。2.家具、用具、装具等12970元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类和特定目标类项目）1个，涉及一般
公共预算拨款 257000 元。相关绩效目标情况详见单位预算
公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
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间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年部门预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。