梧州市水产技术推广站 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市水产技术推广站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市水产技术推广站 2024 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市水产技术推广站 2024 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国渔业法》和《中华

人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国水污染

防治法》等法律法规。

（二）参与全市渔业生产发展和技术推广计划的制定与

实施。

（三）开展渔业关键技术科学研究，组织水产新品种、

新技术推广。

（四）开展辖区渔业环境监测和水产品质量检测。

（五）负责推进保障水产品质量安全的标准化示范区、

健康养殖示范场、养殖小区的建设，参与无公害水产养殖基

地认定和产品认证工作，指导水产品出口备案养殖基地建设。

（六）组织开展水产养殖病害测报和防控指导。

（七）负责搜集、整理、发布渔业公共信息，为生产者

服务。

（八）参与对水产养殖环境、水产苗种质量、饲料和渔

药等投入品的使用监督管理，规范渔业生产行为。

（九）指导县（市、区）水产技术推广单位开展业务工

作。

（十）开展渔业科技素质教育与职业技能培训。

（十一）参与辖区内渔业资源养护与渔业水域污染事故

调查。

二、机构设置情况

梧州市水产技术推广站是梧州市农业农村局所属非参照

公务员法管理全额拨款事业单位（公益一类），没有内设机

构。

三、人员构成情况

梧州市水产技术推广站人员编制总数 12 名，其中：全额

事业编制 12 名。其中，在职在编人员 11 人，包括：全额事

业在职在编 11 人。其他聘用人员 2 人、离退休人员 9 人。

第二部分：梧州市水产技术推广站 2024 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 1,867,397.71 元，同比增加

73,453.66 元，增长 4.09%。其中：本年收入预算 1,867,397.71

元，同比增加 141,449.76 元，增长 8.20%；上年结转结余为

0.00 元，同比减少 67,996.10 元。收入全部为一般公共预算

拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农

林水支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加以下支出增加：一是单位人

员正常晋职晋档等，增加人员经费；二是提高了退休公用经

费人均标准，增加公用经费；使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 1,867,397.71 元，同比增加

73,453.66 元, 增长 4.09%。本年收入预算 1,867,397.71 元，

同比增加 141,449.76 元，增长 8.20%；上年结转结余 0.00

元，同比减少 67,966.10 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 1,867,397.71 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 141,449.76 元，增长 8.20%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无国有资本经营预算收入，同比无变化。

（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（五）本单位无事业收入，同比无变化。

（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。

（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

（九）本单位无其他收入，同比无变化。

（十）上年结转结余 0.00 元，同比减少 67,996.10 元,

下降 100.00%。主要是因今年结转结余审批程序变动，本单

位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 1,867,397.71 元，较上年增长 4.10%

其中，基本支出预算 1,843,597.71 元，占支出总预算的

98.73%，同比增加 141,449.76 元，增长 8.31%；项目支出预

算 23,800.00 元，占支出总预算的 1.27%，同比减少 67,996.10

元，下降 74.07%。主要是单位人员正常晋职晋档等，增加人

员经费及提高了退休公用经费人均标准，增加公用经费，使

收入预算总体有所增加。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 185,699.2 元，占支

出总预算 9.94%，同比增加 17,713.92 元，增长 10.55%。

（二）卫生健康支出类科目 93,488.98 元，占支出总预

算 5.01%，同比增加 8,746.25 元，增长 10.32%。

（三）农林水支出类科目 1,448,935.13 元，占支出总预

算 77.59%，同比增加 33,708.05 元，增长 2.38%。

（四）住房保障支出类科目 139,274.4 元，占支出总预

算 7.46%，同比增加 13,285.44 元，增长 10.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,867,397.71 元。收入全

部为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出

185,699.20 元、卫生健康支出 93,488.98 元、农林水支出

1,448,935.13 元、住房保障支出 139,274.40 元。财政拨款

总收支较上年增长 4.09%，主要原因是单位人员正常晋职晋

档等，增加人员经费及提高了退休公用经费人均标准，增加

公用经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 1,867,397.71 元，较上

年增长 8.20%。其中：基本支出 1,843,597.71 元，项目支出

23,800.00 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 185,699.20 元，其

中：基本支出 185,699.20 元，项目支出 0.00 元。主要用于

本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗 93,488.98 元，其中：基本支出 93,488.98

元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照规定标准为职工

缴纳的基本医疗保险费支出。

事业运行 1,448,935.13 元，其中：基本支出

1,425,135.13 元，项目支出 23,800.00 元。主要用于本单位

为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和

津贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标

准安排的水电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、委托

业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务

支出等日常公用经费支出。

住房公积金 139,274.40 元，其中：基本支出 139,274.40

元，项目支出 0.00 元，主要用于本单位按照国家政策统一规

定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 1,843,597.71 元，占一般公共预算支

出的 98.73%，同比增加 141,449.76 元，增长 8.31%。其中：

工资福利支出预算 1,589,636.92 元，占基本支出预算

86.22%，同比增加 131,912.59 元，增长 9.05%。主要是职工

正常晋职晋档等，增加人员经费。

商品和服务支出预算 235,870.79 元，占基本支出预算

12.79 %，同比增加 9,537.17 元，增长 4.21%。主要是提高

了退休公用经费人均标准以及增加安排物业管理费、公务用

车运行维护费支出预算。

对个人和家庭补助支出预算 18,090.00 元，占基本支出

预算 0.99%，同比无变化。

2. 项目支出 23,800.00 元，占一般公共预算支出的

1.27%，同比无变化。其中：

工资福利支出预算 15,800.00 元，占项目支出预算

66.39%，同比减少 900.00 元，下降 5.39%。主要是增加残保

金支出预算。

商品和服务支出预算 8,000.00 元，占项目支出预算

33.61%，同比增加 900.00 元，增长 12.68%。主要增加上年

尚未结算办公经费支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 1,843,597.71 元，较

上年增长 8.31%。其中：

人员经费 1,709,074.36 元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托

业务费、退休费。较上年增长 8.67%，主要原因是主要是职

工正常晋职晋档等，人员经费增加。

公用经费 134,523.35 元，主要包括：水费、电费、邮电

费、物业管理费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公

务车运行维护费、其他商品和服务支出。较上年增长 3.96%，

主要原因是增加了物业管理费和公务车运行维护费支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算

6,000.00 元，同比增加 3,000.00 元，增长 100.00%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 3,000.00 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 3,000.00 元，同比

增加 3,000.00 元，上年无该预算，增长率无可比性。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 3,000.00 元，同比

增加 3,000.00 元，上年无该预算，增长率无可比性。增加主

要原因是 2023 年下半年（单位实验室）梧州水生动物疫病防

控监控区域中心项目配置 1 辆业务用车，需安排公务用车运

行维护费支出预算。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

6,000.00 元，同比增加 3,000.00 元，增长 100.00%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 3,000.00 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 3,000.00 元，同比增加

3,000.00 元，上年无该预算，增长率无可比性。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 3,000.00 元，同比增加

3,000.00 元，上年无该预算，增长率无可比性。增加主要原

因是 2023 年下半年（单位实验室）梧州水生动物疫病防控监

控区域中心项目配置 1 辆业务用车，需安排公务用车运行维

护费支出预算。

（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 0.00 元。

本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排

243,870.79 元，其中：基本支出预算 235,870.79 元，项目

支出预算 8,000.00 元，同比减少 52,541.53 元，下降 17.73%。

主要原因是今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结

余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。主要用于水费、

电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、委托业务费、工

会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常

公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 3,000.00 元，同比减少 10,281.00

元，下降 77.41%。其中：政府集中采购预算 3,000.00 元，

占政府采购预算的 100.00%，同比增加 2,100.00 元，增长

233.33%；主要原因是安排购买车辆维修保养、机动车保险

服务预算。分散采购 0.00 元，占政府采购预算的 0.00%，同

比减少 12,381.00 元，下降 100.00%；主要原因是办公经费

紧张，压减办公用品采购预算。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 3,000.00

元，财政专户管理的资金安排 0.00 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0.00 元，占政府

采购预算 0.00%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算 0.00%；

服务类采购 3,000.00 元，占政府采购预算 100.00%。

服务类采购主要内容是车辆服务，预算金额 3,000.00

元,采购车辆维修保养服务、机动车保险服务。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至 2023 年 12 月 31 日，资产原值合计 5,404,254.00

元，其中：1.土地、房屋及构筑物 1,244,176.78 元。2.通

用设备 291,887.04 元。3.专用设备 3,830,007.84 元。4.

文物和陈列品 0.00 元。5.图书档 0 元，6.家具、用具、装

具等 38,182.40 元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目2个，预算资金23,800.00元。绩效目标情况

详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：专项公用经费-残疾人就业保障金，预算

资金 15,800.00 元，2024 年度绩效目标为按规定缴纳残疾人

就业保障金。设 1 个数量指标：残保金缴纳完成率=100%；

设 1 个质量指标：残保金缴纳到位率=100%；设 1 个时效指

标：残保金缴纳及时率=100%；设 1 个成本指标：项目成本

超支率≤0%；设 1 个社会效益指标：有效保障单位工作符合

政策要求及残疾人权益；设 1 个满意度指标：投诉次数≤2

次。

重点项目二：专项公用经费-2024 年水生动物疫病防治、

新品种新技术示范推广，预算资金 8,000.00 元，2024 年度

绩效目标为加强渔病诊治功能，从而预防渔病的发生，有效

提升本单位实验室检测渔病能力。设 1 个数量指标：检测鱼

类病害批次≥50 批次；设 1 个质量指标：有效检出病害率≥

70%；设 1 个时效指标：监测报告完成及时率≥90%；设 1 个

成本指标：项目成本超支率≤0%；设 2 个社会效益指标：社

会效益指标 1.加强渔病防治，有效预防鱼病发生，2.有效推

动渔业健康发展；设 1 个满意度指标：群众满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

10.事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事

业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。