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梧州市水产技术推广站

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市水产技术推广站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市水产技术推广站 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市水产技术推广站 2022 年度单位决算

情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2022 年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市水产技术推广站概况

一、单位职责

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国渔业法》和《中华

人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国水污染防

治法》等法律法规。

（二）参与全市渔业生产发展和技术推广计划的制定与

实施。

（三）开展渔业关键技术科学研究，组织水产新品种、

新技术推广。

（四）开展辖区渔业环境监测和水产品质量检测。

（五）负责推进保障水产品质量安全的标准化示范区、

健康养殖示范场、养殖小区的建设，参与无公害水产养殖基

地认定和产品认证工作，指导水产品出口备案养殖基地建

设。

（六）组织开展水产养殖病害测报和防控指导。

（七）负责搜集、整理、发布渔业公共信息，为生产者

服务。

（八）参与对水产养殖环境、水产苗种质量、饲料和渔

药等投入品的使用监督管理，规范渔业生产行为。

（九）指导县（市、区）水产技术推广单位开展业务工

作。

（十）开展渔业科技素质教育与职业技能培训。

（十一）参与辖区内渔业资源养护与渔业水域污染事故

调查。

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二、机构设置情况

梧州水产技术推广站是财政全额拨款事业单位，没有内

设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市水产技术推广站人员编制总数 12 名，其中：全

额事业编制 12 名。在职在编人员 11 人，全部为全额事业在

职在编人员。其他聘用人员 2 人。离退休人员 9 人。

第二部分：梧州市水产技术推广站 2022 年度单位决

算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市水产技术推广站 2022 年度单位决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2022 年度总收入 236.01 万元，其中本年

收入 210.53 万元,较 2021 年度决算数增加 19.26 万元，增

长 8.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 193.85 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 15.14 万元，

增长 8.5%，主要原因是本年度项目支出拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2021年度决算数无增减变化。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2021年度决算数无增减变化。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变

化。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单

位按照有关规定上缴的收入。较2021年度决算数无增减变

化。

8.其他收入 16.69 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：“三区”人

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才支持计划科技人员专项经费、广西特色淡水鱼产业 2021

年-2025 年生态养殖岗位功能专家专项经费。较 2021 年度决

算数减少 5.85 万元，下降 26.0%，主要原新增项目少，专项

经费收入减少。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收

入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无

增减变化。

10.上年结转和结余 25.47 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2021 年度决算数增加 9.97 万元，增长 64.3%，

主要原因是部分项目任务需要来年延续实施，所经结转资金

增加。

（二）本单位 2022 年度总支出 236.01 万元，其中本年

支出 206.16 万元,较 2021 年度决算数增加 14.88 万元，增

长 7.8%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）11.26 万元：主要用于科技特派

员开展科技服务、水产绿色健康养殖“五大行动”示范基地

创建和实施推广、广西特色淡水鱼产业生态养殖技术服务和

稻虾螺生态共作新技术新模式开发与示范项目经费支出。较

2021 年度决算数减少 2.62 万元，下降 18.9 %，主要原因是

按项目的实施方案，部分项目任务需要来年延续实施，所以

专项经费支出减少。

2 社会保障和就业支出（类）14.72 万元：主要用于单

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位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。较 2021

年度决算数增加 0.36 万元，增长 2.5%，主要原因是单位职

工工资变动及缴纳基数调整。

3.卫生健康支出（类）8.50 万元：主要用于本单位按照

规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。较 2021 年度

决算数增加 1.45 万元，增长 20.6%，主要原因是人员工资变

动及缴纳基数调整。

4.农林水支出（类）159.11 万元：主要用于本单位为保

证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补

贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准

安排的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、

其他商品和服务支出及水生动物疫病防治、新品种新技术示

范推广、病虫害控制、水产养殖种质资源普查、高层次人才

引进经费方面的支出。较 2021 年度决算数增加 15.3 万元，

增长 10.6%，主要原因是项目经费支出增加，人员经费支出

增加。

5．住房保障支出（类）12.56 万元：主要用于本单位按

照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较 2021

年度决算数增加 0.38 万元，增长 3.1%，主要原因是单位人

员工资变动及缴存公积金基数调整，导致本年度决算数比上

年度决算数大。

6.年末结转和结余 29.85 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算

数增加 4.38 万元，增长 17.2%，主要原因是有些项目任务需

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要来年实施完成，所以年末结转资金增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市水产技术推广站 2022 年度一般公共预算财政拨

款支出 193.95 万元，较 2021 年度决算数增加 16.8 万元，

增长 9.5%。其中：基本支出 158.74 万元，项目支出 35.21

万元。

梧州市水产技术推广站 2022 年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为 154.23 万元，支出决算为 193.95 万元，

完成年初预算的 125.8%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 15.77 万

元，支出决算为 14.72 万元，完成年初预算的 93.3%，决算

比预算减少是养老缴费基调整，年初做预算时养老缴费基数

没确定。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养

老保险费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.72 万元，主要

用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出，

较年初预算数减少 1.05 万元，主要是养老缴费基数调整，

年初做预算时养老缴费基数没确定，导致基本养老保险缴费

支出决算数比预算数小。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为 7.97 元，支出

决算为 8.50 万元，完成年初预算的 106.6%。决算比预算增

加是因为主要原因是缴费基数调整。主要用于本单位职工基

本医疗保险缴费支出。

事业单位医疗 8.50 万元，主要用于本单位职工基本医

疗保险缴费支出。较年初预算数增加 0.53 万元，主要原因

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是缴纳基数调整，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支

出。

（三）农林水支出（类）年初预算为 118.67 万元，决

算支出 158.16 万元，完成年初预算 133.3%。决算比预算增

加是因为有项目跨年实施，年初结转及年中增加项目支岀，

没有列入年初预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的

支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人

员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、水

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业

务业费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置及

水生动物疫病防治、新品种新技术示范推广、高层次人才引

进和劳务派遣（编外人员）方面的经费支出。

1.事业运行 133.15 万元，主要用于本单位为保证日常

运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准

等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的

办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待

费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。较年

初预算数增加 14.48 万元, 主要是人员经费支出增加。

2.病虫害控制 10.36 万元，主要用于开展水生动物疫病

防控方面的支出，主要是自治区当年追加的水生动物疫病防

治经费，没有列入年初预算。

3.农业资源保护修复与利用 0.47 万元，主要是自治区

当年追加的渔业资源保护修复与利用项目经费，较年初预算

数增加 0.47 万元，没有列入年初预算。

4.渔业发展 0.41 万元，主要用于开展水产养殖种质资

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源普查工作方面支出，较年初预算数增加 0.41 万元，没有

列入年初预算。

5.动植物保护 13.77 万元，主要是广西壮族自治区发展

改革委农业农村厅关于下达藏粮于地藏粮于技专项(现代

种业提升工程、动植物保护能力提升工程)2021 年中央预算

内投资计划项目经费，主要用于“广西梧州水生动物疫病防

控监测区域中心建设项目”经费支出，较年初预算数增加

13.77 万元，没有列入年初预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 11.83 万元，决

算支岀为 12.56 万元，完成年初预算 106.2%。决算比预算增

加是因为人员工资变动及缴存公积金基数调整，市本级年中

追加住房公积金补差。主要用于本单位按照国家政策统一规

定为职工计缴的住房公积金支出。

住房公积金 12.56 万元，主要用于本单位按照国家政策

统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较年初预算数增加

0.73 万元，主要是人员工资变动及缴存公积金基数调整，市

本级年中追加住房公积金补差。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 158.74 万元，

比上年增加 11.51 万元，增长 7.8%，主要是单位职工工资变

动，社保等各项缴费基数调整，支出经费增加。

其中：人员经费 153.30 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

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费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 5.44

万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理

费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 151.57 万元，完成年初预算的

110.3%。主要是本年度人员工资正常晋升及社保缴费增加等

原因，市本级年中追加人员经费，导致决算数比预算数大。

（二）商品和服务支出 5.44 万元，完成年初预算的

47.6%。主要是根据单位业务运行所需，调整了科目。

（三）对个人和家庭的补助支出 1.73 万元，完成年初

预算的 95.58%。主要是用于本年度单位退休人员的公用经费

开支。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.22 万元，

完成预算的 73.33%，比上年增加 0.03 万元，主要原因是开

展“梧州水生动物疫病防控监测区域中心”项目建设，需要

邀请上级有关专家来指导和交流学习，公务接待费支出增

加。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购

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置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0.22 万

元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初无该项预算

安排，无法进行对比，比上年无增减变化。全年使用财政拨

款安排单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0

个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，同比无变化。

公务用车运行支出 0 万元，同比无变化。2022 年单位开

支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万

元。

（三）公务接待费支出 0.22 万元，完成预算的 73.3%，

比上年增加 0.03 万元，原因是开展“梧州水生动物疫病防

控监测区域中心”项目建设，需要邀请上级有关专家来指导

和交流学习，公务接待费支出增加。国内公务接待批次 4 次，

人次 25 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

其中：外事接待批次 0 次，人次 0 次。主要用于上级调

研指导工作发生的接待用餐支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位 2022 年度无机关运行经费支出，与去年相比无

变化，与年初预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位 2022 年度政府采购支出总额 16.25 万元，其中：

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政府采购货物支出 11.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 4.48 万元。授予中小企业合同金额 16.25

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合

同金额 16.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额 100%；工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采

购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：

副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 0 辆.单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台

（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度8

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金35.21

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2022年

度项目支出预算不涉及政府性资金、国有资本经营预算项

目。

组织对“专项公用经费-水生动物疫病防治与新品种新技

术示范推广专项经费”等8个项目进行了评价，涉及一般公

共预算支出35.21万元，我单位2022年度支出预算不涉及政

府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。从评价情况来

看，我单位2022年预算资金总体达到了年初绩效目标使用效

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益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，7个项目评为

一等，占项目总数比例 87.5%；1个项目评为二等，占项目

总数比例 12.5%；0个项目评为三等；0个项目评为四等。自

评发现的主要问题及原因：一是指标值不够明确，大部分指

标均未定量，如数量指标、满意度指标等，时效指标未明确

重大时间节点；二是项目预算执行监管力度还有待加强，部

分项目建设进度较慢，资金执行率低。下一步改进措施：一

是进一步优化单位支出结构，提高绩效目标设置质量，加强

监督检查，及时纠正偏差，确保各项工作围绕绩效目标实现

路径进行；二是加强预算执行管理，提高财政资金使用效益。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整），专项公用经费-水生动物疫病

防治、新品种新技术示范推广项目自评得分为 100 分，评级

为一等，项目全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强鱼病诊

治功能，从而预防鱼病的发生，有效提升本单位实验室检测

鱼病能力；二是资金管理使用合规率 100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

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三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

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（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，

事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。