梧州市水产技术推广站 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市水产技术推广站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市水产技术推广站 2023 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市水产技术推广站 2023 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国渔业法》和《中华

人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国水污染防

治法》等法律法规。

（二）参与全市渔业生产发展和技术推广计划的制定与

实施。

（三）开展渔业关键技术科学研究，组织水产新品种、

新技术推广。

（四）开展辖区渔业环境监测和水产品质量检测。

（五）负责推进保障水产品质量安全的标准化示范区、

健康养殖示范场、养殖小区的建设，参与无公害水产养殖基

地认定和产品认证工作，指导水产品出口备案养殖基地建设。

（六）组织开展水产养殖病害测报和防控指导。

（七）负责搜集、整理、发布渔业公共信息，为生产者

服务。

（八）参与对水产养殖环境、水产苗种质量、饲料和渔

药等投入品的使用监督管理，规范渔业生产行为。

（九）指导县（市、区）水产技术推广单位开展业务工

作。

（十）开展渔业科技素质教育与职业技能培训。

（十一）参与辖区内渔业资源养护与渔业水域污染事故

调查。

二、机构设置情况

梧州市水产技术推广站是梧州市农业农村局所属非参照

公务员法管理全额拨款事业单位（公益一类），没有内设机

构。

三、人员构成情况

梧州市水产技术推广站人员编制总数 12 名，其中：全额

事业编制 12 名。其中，在职在编人员 11 人，包括：全额事

业在职在编 11 人。其他聘用人员 2人、离退休人员 9人。

第二部分：梧州市水产技术推广站 2023年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023年收支总预算 1,793,944.05 元，同比增加

251,640.95 元，增长 16.32%。根据财政预算管理一体化统一

规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，

2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。其中：本

年收入预算 1,725,947.95 元，同比增加 183,644.85 元，增

长11.91%；上年结转结余 67,996.10 元。收入包括：一般公

共预算拨款、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支

出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2023年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了工资标准；二是新增编外人员支出（友

缘劳务派遣）纳入预算编制；三是上年结转结余，根据预算

管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指

标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制，使收

入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2023年收入总预算 1,793,944.05 元，同比增加

251,640.95 元,增长 16.32%。本年收入预算 1,725,947.95 元，

同比增加 183,644.85 元, 增长 11.91%；上年结转结余

67,996.10 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 1,725,947.95 元，占收入总预

算的 96.21%，同比增加 183,644.85 元，增长 11.91%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无国有资本经营预算收入，同比无变化。

（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（五）本单位无事业收入，同比无变化。

（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。

（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

（九）本单位无其他收入，同比无变化。

（十）上年结转结余 67,996.10 元。2023 年部门预算编

制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台

新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门

预算编制。

三、单位支出预算总体情况说明

2023年支出总预算 1,793,944.05 元，其中，基本支出

预算 1,702,147.95 元，占支出总预算的 94.88%，同比增加

195,844.85 元，增长 13.00%；项目支出预算 91,796.10 元，

占支出总预算的 5.12%，同比增加 55,796.10 元，增长 154.99%。

主要是根据相关规定提高了工资标准；新增编外人员支出（友

缘劳务派遣）纳入预算编制；2023 年部门预算编制，根据预

算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转

指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。

（一）社会保障和就业支出类科目 167,985.28 元，占支

出总预算 9.36%，同比增加 10,295.04 元，增长 6.53%。

（二）卫生健康支出类科目 84,742.73 元，占支出总预

算4.72%，同比增加 5,083.17 元，增长 6.38%。

（三）农林水支出类科目 1,415,227.08 元，占支出总预

算78.89%，同比增加 228,541.46 元，增长 19.26%。

（四）住房保障支出类科目 125,988.96 元，占支出总预

算7.02%，同比增加 7,721.28 元，增长 6.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算 1,793,944.05 元。收入包

括：一般公共预算拨款 1,725,947.95 元、上年结转结余

67,996.10 元。支出包括：社会保障和就业支出 167,985.28

元、卫生健康支出 84,742.73 元、农林水支出 1,415,227.08

元、住房保障支出 125,988.96 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本年一般公共预算拨款支出 1,725,947.95 元，

其中：基本支出 1,702,147.95 元，项目支出 23,800.00 元，

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

机关事业单位基本养老保险缴费支出 167,985.28 元，其

中：基本支出 167,985.28 元，项目支出 0.00 元。主要用于

本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗 84,742.73 元，其中：基本支出 84,742.73

元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照规定标准为职工

缴纳的基本医疗保险费支出。

事业运行 1,347,230.98 元，其中：基本支出

1,323,430.98 元，项目支出 23,800.00 元。主要用于本单位

为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和

津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支

标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、

工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

住房公积金 125,988.96 元，其中：基本支出 125,988.96

元，项目支出 0.00 元。主要用于本单位按照国家政策统一规

定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算

1.基本支出预算 1,702,147.95 元，占一般公共预算支出

的98.62%，同比增加 195,844.85 元，增长 13.00%。其中：

工资福利支出预算 1,457,724.33 元，占基本支出预算

85.64%，同比增加 83,711.23 元，增长 6.09%。主要是职工

正常晋职晋档等，增加人员经费。

商品和服务支出预算 226,333.62 元，占基本支出预算

13.30%，同比增加 112,133.62 元，增长 98.19%。主要是新

增编外人员支出（友缘劳务派遣）纳入预算及离退休公用经

费提高人均标准。

对个人和家庭补助支出预算 18,090.00 元，占基本支出

预算 1.06%，同比无变化。

2.项目支出 23,800.00 元，占一般公共预算支出的

1.38%，同比减少 12,200.00 元，下降 33.89%。其中：

工资福利支出预算 16,700.00 元，占项目支出预算 70.17%，

同比增加 1,700.00 元，增长 11.33%。主要是残保金增加。

商品和服务支出预算 7,100.00 元，占项目支出预算

29.83%，同比减少 13,900.00 元，下降 66.19%。主要是按照

严格落实过紧日子、压减一般性支出的要求，压减项目支出

预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本年一般公共预算基本支出 1,702,147.95 元，其

中：

人员经费 1,572,751.87 元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托

业务费、退休费。

公用经费 129,396.08 元，主要包括：办公费、邮电费、

维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支

出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2023年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算

3,000.00 元，同比无变化。根据预算管理一体化规范要求，

上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。其中，当年预

算资金安排的“三公”经费支出 3,000.00 元，上年结转结余

资金安排的“三公”经费支出 0.00 元。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 3,000.00 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0.00 元，同比无变化。

（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，同比无变

化。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

3,000.00 元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三

公”经费支出预算 3,000.00 元，同比无变化；上年结转结

余资金安排的“三公”经费支出 0.00 元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 3,000.00 元，同比无变化。其中，当

年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 3,000.00

元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支

出0.00 元。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。

其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算

0.00 元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经

费支出 0.00 元。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。

其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算

0.00 元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经

费支出 0.00 元。

（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。其中，

当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0.00 元，

同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0.00

元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

机关行政运行经费财政拨款预算 0.00 元，事业运行经费

总预算安排 296,412.32 元，其中：基本支出预算 226,333.62

元，项目支出预算 70,078.70 元。今年参照上级部门做法调

整事业运行经费统计口径。按照同口径对比，较上年增加

161,212.32 元，增长 119.24%，主要原因是编外人员支出（友

缘劳务派遣）、上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。

主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅

费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委

托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出

等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算 13,281.00 元，同比增加 13,281.00

元，上年同期无政府采购预算安排，无法与上年同期对比。

其中：政府集中采购预算 900.00 元，占政府采购预算的 6.78%，

同比增加 900.00 元；上年同期无政府集中采购预算安排，无

法与上年同期对比。主要原因是 2021 年年底采购的复印纸尚

有库存，因此，上年没有采购复印纸预算。分散采购 12,381.00

元，占政府采购预算的 93.22%，同比增加 13,381.00 元，上

年同期无政府分散采购预算安排，无法与上年同期对比。主

要原因是根据预算管理一体化规范要求，将日常办公用的其

他办公消耗用品及类似物品；办公设备维修和保养服务；空

调、电梯维修和保养服务等都做了政府采购预算。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

13,281.00 元，上年结转结余资金安排 0.00 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 12,281.00 元，占

政府采购预算 92.47%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预

算0.00%；服务类采购 1,000.00 元，占政府采购预算 7.53%。

（三）国有资产的总体情况说明

共有车辆0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计1,026,368.24元，

其中：1.土地、房屋及构筑物1,280.00元。2.通用设备

443,123.84元。3.专用设备543,782.00元。4.文物和陈列品

0.00元。5.图书档案0.00元，6.家具、用具、装具等38,182.40

元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项

目支出（其他运转类和特定目标类项目）5个，涉及一般公共

预算拨款23,800.00元，上年结余收入67,996.10元。相关绩

效目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

10.事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事

业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

第四部分：2023年单位预算报表

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。