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梧州市社会福利院 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市社会福利院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市社会福利院 2025 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市社会福利院 2025 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市社会福利院是一所集收养、医疗、康复、教育为
一体的综合性公办社会福利机构。服务对象主要是梧州市区
低保特困人员、孤残儿童及弃婴，同时面向社会开展自费托
养业务，是梧州市市级示范福利机构、梧州市医疗门诊和慢
性病医保定点机构，也是目前梧州市唯一的一家国家五星级
养老机构。
二、机构设置情况
梧州市社会福利院是财政补助的公益二类事业单位，内
设院办公室、财务科、医务科、护理部、儿童部、养老部、
社工部、后勤管理科、安全保卫和信息管理科等 9 个职能科
室。
三、人员构成情况
梧州市社会福利院人员编制核定总数 50 名，全额事业编
制核定 50 名。其中全额事业在职在编实有人员 43 人，其他
聘用人员 129 人，退休人员 41 人。
第二部分：梧州市社会福利院 2025 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 19223276.96 元 ， 同 比 增 加
1452546.88 元 ， 增 长 8.17% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
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19223276.96 元，同比增加 1452546.88 元，增长 8.17%。
收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、其
他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出 。
2025 年收支预算总体增加主要是以下原因增加：在职
人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经
费预算增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 19223276.96 元 ， 同 比 增 加
1452546.88 元,增长 8.17%。本年收入预算 19223276.96
元，同比增加 1452546.88 元,增长 8.17%。其中：
（一）一般公共预算拨款 6036976.96 元，占收入总预
算的 31.4%，同比增加 1158346.88 元，增长 23.74%。主要
原因是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引
起人员类经费预算增加。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 6723200 元，占收入总预
算的 34.97%，同比增加 590500 元，增长 9.63 %，主要是
养老服务收入增加。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）其他收入 6463100 元，同比减少 113300 元，下
降1.72%，主要是捐赠收入减少。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 19223276.96 元 ， 同 比 增 加
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1452546.88 元 ， 增 长 8.17%。 其 中 ， 基 本 支 出 预 算
6036976.96 元，占支出总预算的 31.4% ，同比增加
1158346.88 元，增长 23.74%；项目支出预算 13186300 元，
占支出总预算的 68.6%，同比增加 294200 元，增长 2.28%。
其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 18450754.92 元，占
支出总预算 95.98%，同比增加 1359111.4 元，增长 7.95%。
（二）卫生健康支出类科目 286153.56 元，占支出总预
算1.49%，同比增加 12061.91 元，增长 4.4%。
（三）住房保障支出类科目 486368.48 元，占支出总预
算2.53%，同比增加 81373.57 元，增长 20.09%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 6036976.96 元。收入包括：
一般公共预算拨款 6036976.96 元；支出包括：社会保障和
就业支出 5264454.92 元、卫生健康支出 286153.56 元、住
房保障支出 486368.48 元。财政拨款总收支较上年增长
23.74%，主要原因是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五
险一金调整引起人员类经费预算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 6036976.96 元，同比
增加 1158346.88 元，增长 23.74%。其中：基本支出 6036976.96
元，项目支出 0元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1.事业单位离退休支出 3690 元，其中：基本支出 3690
元，项目支出 0元。主要用于退休人员大病医疗统筹支出。
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2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 571713.54 元，
其中：基本支出 571713.54 元，项目支出 0元。主要用于在
编在职人员基本养老保险缴费支出。
3.社会福利事业单位支出 4689051.38 元，其中：基本支
出4689051.38 元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员
的基本工资和津补贴等人员经费支出和办公费、水电费、邮
电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费支出。
4.事业单位医疗支出 286153.56 元，其中：基本支出
286153.56 元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员的医
疗保险和大病医疗统筹支出。
5. 住房公积金支出 486368.48 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
486368.48 元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员的住
房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 6036976.96 元，占一般公共预算支出
预算 100%，同比增加 1158346.88 元，增长 23.74%。其中：
工资福利支出预算 5672786.96 元，占基本支出预算
93.97%，同比增加 1152346.88 元，增长 25.49%。增加主
要原因是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整
引起人员类经费预算增加。。
商品和服务支出预算 360500 元，占基本支出预算 5.97%，
同比增加 6000 元，增长 1.69%。增加主要原因是加强开展
各项业务工作所需，为能够正常运转而增加经费支出。
对个人和家庭的补助预算 3690 元，占基本支出预算
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0.06%，同比无变化。
2.项目支出预算 0元，占一般公共预算支出的 0 %，同
比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 6036976.96 元，同
比增加 1158346.88 元，增长 23.74%。其中：
人员经费 5676476.96 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休
费。较上年增长 25.47%，主要原因是在职人员晋升晋级、
在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加。
公用经费 360500 元，主要包括：办公费、印刷费、水
费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他商品服
务和支出。较上年增长 1.69%，主要原因是加强开展各项业
务工作所需，为能够正常运转而增加经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 22100
元，同比无变化。其中，本级资金安排的“三公”经费预算
22100 元。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 12200 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 9900 元，同比无变
化。其中：
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（1）公务用车运行维护费 9900 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
梧州市社会福利院机关运行经费财政拨款预算 0元。
梧州市社会福利院为事业单位，事业单位相关运行经费
总预算安排 2974300 元，其中：基本支出预算 360500 元，
项目支出预算 2613800 元，同比增加 339220 元， 增 长
12.87%。主要原因是本年度加强开展各项业务工作所需，为
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能够正常运转而增加经费支出。主要用于办公费、印刷费、
水电费、邮电费、物业管理费、培训费、专用材料费、差旅
费、维修（护）费、委托业务费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 2257090 元，同比减少 545077.99
元，下降 19.45%。其中：政府集中采购预算 323350 元，
占政府采购预算的 14.33%，同比减少 27550 元，下降 7.85%；
主要原因是办公用品采购有所减少。分散采购 1933740 元，
占政府采购预算的 85.67%，同比减少 517527.99 元，下降
21.11%；主要原因是维修（护）业务采购减少。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 5000 元，
财政专户管理的资金安排 658090 元 ， 单 位 资 金 安 排
1594000 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 142050 元，占政府
采购预算 6.29%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 2115040 元，占政府采购预算 93.71%。
货物类采购主要内容是：采购办公设备、办公用品等，
预算金额 142050 元，采购主要是单位办公需要；本单位无
工程类采购；服务类采购主要内容是：食品和饮料批发服务、
纺织服装和日用品批发服务等，预算金额 2115040 元，采购
主要是用于孤儿的食材采购、孤儿的服装采购等。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车
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主要是用于保障单位业务日常运转用车。
截至2024年12月31日，资产原值合计70214513.56元，
其中：1. 土地、房屋及构筑物58752588.99 元 。 2. 设 备
9786773.67元。3.家具、用具、装具等1670350.9元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 10 个，预算资金 13186300 元。绩效目标
情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市社会
福利院
其他专项支出
(全额)—服务对
象生活支出（县
市区儿童等）
1550000
该项目经费
用于生活费
发放，保障特
困人员和儿
童生活需求，
减轻一定负
担。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
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资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买
货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅
费、培训费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费以及其他费用。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、
牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
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第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。