2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 6,036,976.96 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 6,036,976.96 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 18,450,754.92
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 286,153.56
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 6,723,200.00 十二、农林水支出
五、单位资金 6,463,100.00 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 6,463,100.00 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 486,368.48
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 19,223,276.96 本 年 支 出 合 计 19,223,276.96
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 19,223,276.96 支 出 总 计 19,223,276.96
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
19,223,276.96 19,223,276.96 6,036,976.96 6,723,200.00 6,463,100.00
062 梧州市民政局 19,223,276.96 19,223,276.96 6,036,976.96 6,723,200.00 6,463,100.00
062100 梧州市社会福利院 19,223,276.96 19,223,276.96 6,036,976.96 6,723,200.00 6,463,100.00
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
062 梧州市民政局 19,223,276.96 6,036,976.96 13,186,300.00
062100 梧州市社会福利院 19,223,276.96 6,036,976.96 13,186,300.00
208 05 02 事业单位离退休 3,690.00 3,690.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 571,713.54 571,713.54
208 10 05 社会福利事业单位 17,875,351.38 4,689,051.38 13,186,300.00
210 11 02 事业单位医疗 286,153.56 286,153.56
221 02 01 住房公积金 486,368.48 486,368.48
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 6,036,976.96 一、本年支出 6,036,976.96
（一）一般公共预算 6,036,976.96 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 6,036,976.96 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 5,264,454.92
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 286,153.56
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 486,368.48
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 6,036,976.96 支　　　出　　　总　　　计 6,036,976.96
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
062 梧州市民政局 6,036,976.96 6,036,976.96 5,676,476.96 360,500.00
062100 梧州市社会福利院 6,036,976.96 6,036,976.96 5,676,476.96 360,500.00
208 05 02 事业单位离退休 3,690.00 3,690.00 3,690.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 571,713.54 571,713.54 571,713.54
208 10 05 社会福利事业单位 4,689,051.38 4,689,051.38 4,328,551.38 360,500.00
210 11 02 事业单位医疗 286,153.56 286,153.56 286,153.56
221 02 01 住房公积金 486,368.48 486,368.48 486,368.48
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
6,036,976.96 5,676,476.96 360,500.00
301 工资福利支出 5,672,786.96 5,672,786.96
301 01 基本工资 1,545,144.00 1,545,144.00
301 02 津贴补贴 72,216.00 72,216.00
301 07 绩效工资 2,689,752.12 2,689,752.12
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 571,713.54 571,713.54
301 10 职工基本医疗保险缴费 282,283.56 282,283.56
301 12 其他社会保障缴费 25,309.26 25,309.26
301 13 住房公积金 486,368.48 486,368.48
302 商品和服务支出 360,500.00 360,500.00
302 01 办公费 40,397.76 40,397.76
302 02 印刷费 5,000.00 5,000.00
302 05 水费 10,000.00 10,000.00
302 06 电费 50,000.00 50,000.00
302 07 邮电费 10,000.00 10,000.00
302 13 维修（护）费 60,000.00 60,000.00
302 28 工会经费 52,602.24 52,602.24
302 99 其他商品和服务支出 132,500.00 132,500.00
303 对个人和家庭的补助 3,690.00 3,690.00
303 02 退休费 3,690.00 3,690.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注：本单位无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出，故本表无数据。
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无政府性基金预算支出 ，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 万元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效
益指标 社会效益指标 生态效益
指标
可持续效
益指标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
13,186,300.00
062100 梧州市社会福利院 专项公用经费 -日常运转支出 1,131,700.00
本项目经费主要用于单
位日常运转，以保障单
位人员高效办公。
数量指标：保障员
工人数(≥50人)
数量指标：办公用
品及设备购买完成
率(≥85%)
质量指标：办公用
品及设备验收合格
率(≥90%)
质量指标：办公设
施设备正常运转率
(≥90%)
时效指标：电梯、
办公设施设备等维
修及时率(≥90%)
时效指标：办公用
品及设备购买及时
率(≥85%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效)
满意度指标：职员
满意度(≥90%)
062100 梧州市社会福利院 事业单位各项补贴和绩效增量 (单位自行负担部分 )-
在编人员补贴和绩效
352,140.00
落实职工福利正常发
放，保障单位工作人员
正常工作，维护人员稳
定性。
数量指标：保障职
工人数(≥80人)
质量指标：补贴发
放到位率(≥90%)
时效指标：补贴发
放及时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
成本指标：伙食
补贴人均标准
(＝330元/人
/月)
成本指标：物业
补贴人均标准
(＝160元/人
社会效益指标：
保障人员基本权
益及人员稳定性
(有效)
满意度指标：单位
职工满意度(≥
90%)
062100 梧州市社会福利院 编外人员支出 (其他)—社会托养服务工作人员工资福利 4,200,000.00
落实工资发放，保障编
外人员正常工作，维护
人员稳定性。
数量指标：编外人
员人数(≥50人)
质量指标：职工工
资准确到位率(≥
90%)
质量指标：社保公
积金缴纳到位率
(≥90%)
时效指标：工资按
相关文件要求按时
发放率(≥90%)
时效指标：社保公
积金缴纳及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障人员基本权
益及人员稳定性
(有效)
满意度指标：编外
人员满意度(≥
90%)
062100 梧州市社会福利院 编外人员支出 (其他)—康复护理等工作人员工资福利 4,630,000.00
落实康复护理等工作人
员工资福利，保障编外
人员正常工作，维护人
员稳定性。
数量指标：保障编
外人员人数(≥20
人)
质量指标：工资发
放到位率(≥90%)
时效指标：工资发
放及时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障人员基本权
益及人员稳定性
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
062100 梧州市社会福利院 专项公用经费 (日常运转)—定点康复等工作经费 155,500.00
本项目经费主要用于单
位日常运转各项工作经
费支出，包括差旅费、
培训费、办公费等，以
保障单位人员高效办公
。
数量指标：保障员
工人数(≥7人)
数量指标：办公用
品购置完成率(≥
90%)
质量指标：水电费
缴纳到位率(≥
90%)
时效指标：水电费
缴纳及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效)
满意度指标：职员
满意度(≥90%)
062100 梧州市社会福利院 残疾人就业保障金 138,000.00
根据工作要求完成残疾
人就业保障金缴纳 ，保
障单位工作符合政策要
求，保障残疾人权益 。
数量指标：残保金
缴纳完成率(＝
100%)
质量指标：残保金
缴纳到位率(＝
100%)
时效指标：残保金
缴纳及时率(＝
100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位工作符
合政策要求及残
疾人权益(有效)
满意度指标：投诉
次数(≤2次)
062100 梧州市社会福利院 其他专项支出 (全额)-社会福利事业支出 721,360.00
本项目经费主要用于单
位日常运转，以保障单
位人员高效办公。
数量指标：保障员
工人数(≥50人)
数量指标：药品等
购置完成率(≥
90%)
质量指标：药品等
验收合格率(≥
90%)
时效指标：药品等
到位及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效)
社会效益指标：
满足日常使用需
求(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
062100 梧州市社会福利院 其他专项支出 (全额)-康复等工作经费 127,600.00
该项目经费用于支付账
户年费、转账手续费、
支票，购买康复教学用
品等，保障福利院正常
运转。
数量指标：保障职
工人数(≥7人)
数量指标：康复教
学用品购置完成率
(≥90%)
质量指标：康复教
学用品验收合格率
(≥90%)
时效指标：账户年
费、转账手续费、
支票等支付及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构正常运
转(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
062100 梧州市社会福利院 其他专项支出 (全额)——工会经费（社会托养服务工作 ） 180,000.00
及时缴纳社会托养服务
工作人员工会经费 ,促
进单位的沟通交流 ，保
障员工福利。
数量指标：工会费
缴纳完成率(≥
90%)
质量指标：工会费
缴纳到位率(≥
90%)
时效指标：工会费
缴纳及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障员工福利
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
062100 梧州市社会福利院 其他专项支出 (全额)—服务对象生活支出 （县市区儿童等 ） 1,550,000.00
该项目经费用于生活费
发放，保障特困人员和
儿童生活需求，减轻一
定负担。
数量指标：保障特
困人员和儿童人数
(≥20人)
质量指标：生活费
支出到位率(＝
100%)
时效指标：生活费
支出及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障特困人员和
儿童生活需求
(有效)
满意度指标：受益
人群满意度(≥
90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 万元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注：本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算 ，故本表无数据。