1
梧州市社会福利院 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市社会福利院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市社会福利院 2024 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市社会福利院 2024 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
2
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
3
第一部分：梧州市社会福利院概况
一、主要职能
梧州市社会福利院是一所集收养、医疗、康复、教育为
一体的综合性公办社会福利机构。服务对象主要是梧州市区
低保特困人员、孤残儿童及弃婴，同时面向社会开展自费托
养业务，是梧州市市级示范福利机构、梧州市医疗门诊和慢
性病医保定点机构，也是目前梧州市唯一的一家国家五星级
养老机构。
二、机构设置情况
梧州市社会福利院是财政补助的公益二类事业单位，内
设院办公室、财务科、医务科、护理部、儿童部、养老部、
社工部、后勤管理科、安全保卫和信息管理科等 9 个职能科
室。
三、人员构成情况
梧州市社会福利院人员编制核定总数 50 名，全额事业编
制核定 50 名。其中全额事业在职在编实有人员 43 人，其他
聘用人员 134 人，退休人员 41 人。
第二部分：梧州市社会福利院 2024 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 17770730.08 元 ， 同 比 增 加
4686740.13 元 ， 增 长 35.82% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
4
17770730.08 元，同比增加 6716723.13 元，增长 60.76%。
上年结转结余为 0元，同比减少 2029983 元。收入包括：一
般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、上级补助收入、
其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了各项社会保障缴费标准；二是增加了人
员工资；三是各城区转来儿童生活费、护理人工费、贫困儿
童智障儿童康复训练经费等增加；四是因今年结转结余审批
程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单
位预算中体现。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 17770730.08 元 ， 同 比 增 加
4686740.13 元，增长 35.82%。本年收入预算 17770730.08
元，同比增加 6716723.13 元，增长 60.76%；上年结转结余
0元，同比减少 2029983 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 4878630.08 元，占收入总预
算的 27.45%，同比减少 42676.87 元，下降 0.87%。主要原
因是在编在职人员的人数有所减少。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 6132700 元，占收入总预
算的 34.51%，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上级补助收入 183000 元，占收入总预算的 1.03%，
5
同比增加 183000 元，上年无此预算，增长率无可比性。主
要原因是主管局转来职工、服务对象春节慰问金。
（七）其他收入 6576400 元，占收入总预算的 37.01%，
同比增加 6576400 元，上年无此预算，增长率无可比性。主
要原因是各城区转来儿童生活费、护理人工费、贫困儿童智
障儿童康复训练经费等增加。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年 支 出 总 预 算 17770730.08 元 ， 较 上 年 增 长
35.82%，其中，基本支出预算 4878630.08 元，占支出总预
算的 27.45%，同比减少 42676.87 元，下降 0.87%；项目支
出预算 12892100 元，占支出总预算的 72.55%，同比增加
4729417 元，增长 57.94%。
其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 17091643.52 元，占
支出总预算 96.18%，同比增加 6704219.73 元，增长 64.54%。
（二）卫生健康支出类科目 274091.65 元，占支出总预
算1.54%，同比增加 4909.39 元，增长 1.82%。
（三）住房保障支出类科目 404994.91 元，占支出总预
算2.28%，同比增加 7594.01 元，增长 1.91%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 4878630.08 元。收入包
括：一般公共预算拨款 4878630.08 元；支出包括：社会保
障和就业支出 4199543.52 元、卫生健康支出 274091.65 元、
住房保障支出 404994.91 元。财政拨款总收支较上年减少
6
29.82%，主要原因是因今年结转结余审批程序变动，本单位
上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 4878630.08 元，较上
年减少 0.87%。其中：基本支出 4878630.08 元，项目支出 0
元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 539993.21 元，其
中：基本支出 539993.21 元，项目支出 0元。主要用于在编
在职人员基本养老保险缴费支出。
社会福利事业单位支出 3659550.31 元，其中：基本支出
3659550.31 元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员的基
本工资和津补贴等人员经费支出和办公费、水电费、邮电费、
差旅费、维修（护）费等日常公用经费支出。
事业单位医疗支出 274091.65 元，其中：基本支出
274091.65 元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员的医
疗保险和大病医疗统筹支出。
住 房 公 积 金 支 出 404994.91 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
404994.91 元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员的住
房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 4878630.08 元，占一般公共预算支出
的100%，同比减少 42676.87 元，下降 0.87%。其中：
工资福利支出预算 4520440.08 元，占基本支出预算
7
92.66%，同比减少 49356.87 元，下降 1.08%。减少主要原
因是在编在职人员的人数有所减少。
商品和服务支出预算 354500 元，占基本支出预算 7.27%，
同比增加 6500 元，增长 1.87%。增加主要原因是加强开展
各项业务工作所需，为能够正常运转而增加经费支出。
对个人和家庭补助支出预算 3690 元，占基本支出预算
0.07%，同比增加 180 元，增长 5.13%。增加主要原因是增
加了 2名退休人员的经费。
2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0 %，同比无
变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 4878630.08 元，较
上年减少 0.87%。其中：
人员经费 4524130.08 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休
费。较上年减少 1.08%，主要原因是在编职工人数减少。
公用经费 354500 元，主要包括：办公费、印刷费、水
费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他商品服
务和支出。较上年增长 1.87%，主要原因是加强开展各项业
务工作所需，为能够正常运转而增加经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
8
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 22100
元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支
出22100 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 12200 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 9900 元，同比无变
化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 9900 元，同比无变
化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
9
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
梧州市社会福利院为事业单位，事业运行经费总预算安
排2635080 元，其中：基本支出预算 354500 元，项目支出
预算 2280580 元，同比增加 1635353.48 元，增长 163.58%。
主要原因是本年度加强开展各项业务工作所需，为能够正常
运转而增加经费支出。主要用于办公费、印刷费、手续费、
水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、专用材料费、
差旅费、维修（护）费、委托业务费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 2802167.99 元 ， 同 比 减 少
126512.01 元，下降 4.32 %。其中：政府集中采购预算
350900 元，占政府采购预算的 12.52%，同比增加 119900
元，增长 51.90 %；主要原因是办公用品采购有所增加。分
散采购 2451267.99 元，占政府采购预算的 87.48 %，同比
减少 246412.01 元，下降 9.13 %；主要原因是减少了消防
工程和安保工程的采购。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 41087.99
元，财政专户管理的资金安排 904880 元，单位资金安排
1856200 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 220867.99 元，占
10
政府采购预算 7.88%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 2581300 元，占政府采购预算 92.12%。
货物类采购主要内容是：采购办公设备、办公用品等，
预算金额 220867.99 元，采购主要是单位办公需要；本单位
无工程类采购；服务类采购主要内容是：食品和饮料批发服
务、纺织服装和日用品批发服务等，预算金额 2581300 元，
采购主要是用于孤儿的食材采购、孤儿的服装和日用品采购
等。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车
主要是用于保障单位业务日常运转用车。
截至2023年12月31日，资产原值合计68701476.88元，
其中：1. 土地、房屋及构筑物57123605.81 元 。 2. 设 备
9904065.67元。3.家具、用具、装具等1673805.4元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.本单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目11个，预算资金12892100元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称其他专项支出(全额)—服务对象
生活支出（县市区儿童等），预算资金1798200元，2024年
度绩效目标为该项目经费用于生活费发放，保障低保特困人
员和县市区儿童生活需求，减轻一定负担，设1条数量指标：
数量指标1.保障低保特困人员和儿童人数≥20人；设1条质量
11
指标：质量指标1.生活费支出到位率＝100％；设1条时效指
标：时效指标1.生活费支出及时率≥90%；设1条成本指标：
成本指标1.项目成本超支率≤0%；设1条社会效益指标：社
会效益指标1.保障低保特困人员和县市区儿童生活需求有效；
设1条满意度指标：满意度指标1.受益人群满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
12
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。