| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 4,921,306.95 | 4,573,306.95 | 348,000.00 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 4,569,796.95 | 4,569,796.95 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,607,868.00 | 1,607,868.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 86,628.00 | 86,628.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,659,178.20 | 1,659,178.20 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 529,867.87 | 529,867.87 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 261,622.26 | 261,622.26 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 27,231.72 | 27,231.72 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 397,400.90 | 397,400.90 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 348,000.00 | 348,000.00 | |||
| 302 | 01 | 办公费 | 45,626.52 | 45,626.52 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 69,900.00 | 69,900.00 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 54,473.48 | 54,473.48 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 98,000.00 | 98,000.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,510.00 | 3,510.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 3,510.00 | 3,510.00 | ||