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梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）
2024 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购
中心）概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购
中心）2024 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购
中心 2024 年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购
中心）概况
一、主要职能
组织实施政府采购集中目录中通用项目的采购工作，为
工程建设项目招投标、国有产权等各类公共资源交易活动提
供场所、设施和服务；见证交易全过程，维护交易秩序，整
理保存相关资料；收集、统计、储存、发布各类公共资源交
易信息，协助有关部门对违法违规交易行为进行查处。
二、机构设置情况
梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）属非
参照公务员法管理全额拨款事业单位（公益一类），为梧州
市行政审批局管理的二层机构。
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内设机构共 3个，分别是：综合协调部、政府采购服务
部、建设工程交易部。
三、人员构成情况
梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）人员
编制总数 18 名，其中：全额事业编制 18 名。其中，在职在
编人员 17 人，包括：全额事业在职在编人员 17 人。其他聘
用人员 24 人，退休人员 6人。
第二部分：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购
中心）2024 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 3,863,449.10 元，同比增加
207,479.21 元，增长 5.68%。其中：本年收入预算 3,863,449.10
元，同比增加 207,479.21 元，增长 5.68%。收入包括：一般
公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和
就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：人员
增加，具体情况为在编人员预算数同比增加 1人，使收入预
算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 3,863,449.10 元，同比增加
207,479.21 元,增长 5.68%。本年收入预算 3,863,449.10 元，同
比增加 207,479.21 元,增长 5.68%；上年结转结余 0.00 元。其
中：
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（一）一般公共预算拨款 3,863,449.10 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 207,479.21 元，增长 5.68%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 3,863,449.10 元，较上年增长 5.68%
其中，基本支出预算 2,218,149.10 元，占支出总预算的 57.41%，
同比增加 244,279.21 元，增长 12.38%；项目支出预算
1,645,300.00 元，占支出总预算的 42.59% ，同比减少
36,800.00 元，下降 2.19%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 3,332,284.00 元，占支
出总预算 86.25%，同比增加 148,588.00 元，增长 4.67%。
（二）社会保障和就业支出类科目 241,417.71 元，占支
出总预算 6.25%，同比增加 26,830.06 元，增长 12.50%。
（三）卫生健康支出类科目 116,273.59 元，占支出总预
算3.01%，同比增加 12,782.07 元，增长 12.35%。
（四）住房保障支出类科目 173,473.80 元，占支出总预
算4.49%，同比增加 19,279.08 元，增长 12.50%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024年财政拨款收支总预算 3,863,449.10元。收入包括：
一般公共预算拨款 3,863,449.10 元；支出包括：一般公共服
务支出 3,332,284.00 元、社会保障和就业支出 241,417.71 元、
卫生健康支出 116,273.59 元、住房保障支出 173,473.80 元。
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财政拨款总收支较上年增长 5.68%，主要原因是人员增加，
财政拨款总收支有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 3,863,449.10 元，较上年
增长 5.68%。其中：基本支出 2,218,149.10 元，项目支出
1,645,300.00 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 3,342,403.31 元，其中：基本支出 1,697,103.31
元，项目支出 1,645,300.00 元。主要用于主要用于事业单位
本级为保障日常运转及招投标工作正常开展发生的支出。如
根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支
出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费等
日常公用经费支出、招投标工作经费支出等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 231,298.40 元，其
中：基本支出 231,298.40 元，项目支出 0.00 元。主要用于由
单位缴纳的基本养老保险费支出。
事业单位医疗 116,273.59 元，其中：基本支出 116,273.59
元，项目支出 0.00 元。主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
住房公积金 173,473.80 元，其中：基本支出 173,473.80
元，项目支出 0.00 元。主要用于按标准以及规定比例为职工
缴纳的住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 2,218,149.10 元，占一般公共预算支出
的57.41%，同比增加 244,279.21 元，增长 12.38%。其中：
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工资福利支出预算 2,019,649.10 元，占基本支出预算
91.05%，同比增加 231,279.21 元，增长 12.93%，增加的主要
原因是人员增加，资福利支出预算有所增加。
商品和服务支出预算 185,000.00 元，占基本支出预算
8.34%，同比增加 13,000.00 元，增长 7.56%，增加的主要原
因是人员增加，商品和服务支出预算有所增加。
对个人和家庭补助支出预算 13,500.00 元，占基本支出预
算0.61%，同比无变化。
2. 项目支出 1,645,300.00 元，占一般公共预算支出的
42.59%，同比减少 36,800.00 元 ，下降 2.19%。其中：
工资福利支出预算 1,341,181.50 元，占项目支出预算
81.52%，同比增加 5,310.50 元，增长 0.4%。
商品和服务支出预算 295,048.50 元，占项目支出预算
17.93%，同比减少 51,180.50 元，下降 14.78%。
资本性支出支出预算 9,010.00 元，占项目支出预算 0.55%，
同比增加 9,010.00 元。
对个人和家庭的补助支出预算 60.00 元，占项目支出预算
0.004%，同比增加 60.00 元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 2,218,149.10 元，较
上年增长 12.38%。其中：
人员经费 2,033,149.10 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
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较上年增长 12.84%，主要原因是人员增加，人员经费有所增
加。
公用经费 185,000.00 元，主要包括：办公费、邮电费、
差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品服务和支出。较
上年增长 7.56%，主要原因是人员增加，公用经费有所增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
2,400.00 元，同比减少 600.00 元，下降 20.00%。其中，当年
预算资金安排的“三公”经费支出 2,400.00 元，上年结转结余
资金安排的“三公”经费支出 0.00 元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 2,400.00 元，同比减少 600.00
元，下降 20.00%，减少主要原因是按要求压减“三公”经费支
出，公务接待费预算相应减少。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，同比无变
化。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
2,400.00 元，同比减少 600.00 元，下降 20.00%。其中：
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1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。根
据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）
费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 2,400.00 元，同比减少 600.00 元，下降
20.00%。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）机关
运行经费财政拨款预算 0.00 元。
梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）为事
业单位，事业运行经费总预算安排 489,058.50 元，其中：基
本支出预算 185,000.00 元，项目支出预算 304,058.50 元，同
比减少 29,170.50 元，下降 5.63%。主要原因是本年项目预算
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减少，招投标综合办公经费相应减少。主要用于事业单位按
市本级公用经费开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费、
公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、劳务费、手
续费、电费、维修（护）费、 租赁费、水费和办公设备购置
等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 7,140.00 元，同比无变化。其中：
政府集中采购预算 7,140.00 元，占政府采购预算的 100.00%，
同比无变化。分散采购 0.00 元，占政府采购预算的 0.00%，
同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 7,140.00
元，财政专户管理的资金安排 0.00 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 7,140.00 元，占政
府采购预算 100.00%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算
0.00%；服务类采购 0.00 元，占政府采购预算 0.00%。
货物类采购主要内容是：复印纸,预算金额 7,140.00 元,
满足本单位按照实际情况确定的纸张使用需求；工程类采购
主要内容是：无此类采购需求；服务类采购主要内容是：无
此类采购需求。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0
辆。
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截至2023年12月31日，资产原值合计2,228,880.39元，其
中：1.土地、房屋及构筑物100,933.31元。2. 通用设备
1,905,437.08元。3.家具、用具等211,510.00元。4.无形资产
11,000.00元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 5个，预算资金 1,645,300.00 元。绩效目标
情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：专项公用经费-招投标综合办公经费；预算资
金210,823.50 元，2024 年度绩效目标为本项目经费主要用于
单位日常运转，包括办公费、水电费、维修（护）费、租赁
费、其他商品和服务支出等，以确保中心招投标工作正常运
行，保障全市公共资源交易公平公正公开，顺利开展。设 1
条数量指标：完成公共资源交易项目数量≥300 个；设 2条
质量指标：1. 评审评价评估质量合格率=100%, 2. 办公设施
设备正常运转率≥90%；设 2条时效指标：1. 水电费缴纳及
时率≥90% ,2. 设备维修（护）及时率≥90%；设 1条成本指
标：项目成本超支率≤0%；设 2条社会效益指标：1. 满足单
位日常办公需求有效,2. 保障全市公共资源交易服务工作顺
利开展有效；设 1条满意度指标：单位人员满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
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的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
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10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。