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梧州市公共资源交易中心（梧州市政府

采购中心）

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

2022 年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

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二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

概况

一、本单位职责

组织实施政府采购集中目录中通用项目的采购工作，为工程

建设项目招投标、国有产权等各类公共资源交易活动提供场所、

设施和服务；见证交易全过程，维护交易秩序，整理保存相关资

料；收集、统计、储存、发布各类公共资源交易信息，协助有关

部门对违法违规交易行为进行查处。

二、机构设置情况

本单位是全额事业单位，为梧州市行政审批局管理的二层机

构。内设机构共 3个，分别是：综合协调部、政府采购服务部、

建设工程交易部。

三、编制现状、人员构成

本单位编制总数 18 名，其中全额事业编制 18 名。在职在编

人员 16 人，全额事业在职在编人员 16 人。其他聘用人员 25 人，

离退休人员 6人。

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第二部分：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表。

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第三部分：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入370.11万元，其中本年收入

359.38万元, 较2021年度决算数增加10.2万元，增长2.8%。收入

具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入357.06万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加7.89万元，增长2.3%，主

要原因是人员变动，人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数对比，没有变化，主要原因是

没有此项预算收入及支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数对比，没有变化，主要原因

是没有此项预算收入及支出。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2021年度决算数对比，没有变化，主要原因是没有此项预

算收入及支出。

5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数对比，没有变化，

主要原因是没有此项预算收入及支出。

6.其他收入2.32万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数

减少0.77万元，下降24.9%，主要原因是利息收入减少。

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7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”

不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余

弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数对比，没有变化，

主要原因是没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余10.74万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2021年度决算数增加3.1万元，增长40.6%，主要原因是单

位代收的投标保证金利息收入增加。

（二）本单位2022年度总支出370.11万元，其中本年支出

357.06万元, 较2021年度决算数增加10.20万元，增长2.8%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）316.09万元：主要用于支付人员

工资、保障单位正常运转的费用以及各项事务事业运行支出。较

2021年度决算数增加5.74万元，增长1.9%，主要原因是人员增加，

人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）17.52万元：主要用于单位按

照国家规定支付的在职在编人员基本养老保险缴费支出、失业及

工伤险支出。较2021年度决算数减少1.19万元，下降6.4%，主要

原因是2021年追加补发两名职工因机构改革合并阶段未缴纳的

单位部分养老保险支出，因此2022年支出较上年有所减少。

3. 卫生健康支出（类）9.11万元：主要用于单位按照国家

政策规定购买职工医疗保险（含生育保险）及大病医疗统筹的支

出。较2021年度决算数增加1.11万元，增加13.9%，主要原因是

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本年度人员增加，支出增加。

4. 住房保障支出（类）13.53万元：主要用于单位按照国家

规定支付的职工住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年度

决算数增加1.42万元，增加11.7%，主要原因是本年度人员增加，

支出增加。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数对比，

没有变化，主要原因是没有结余分配。

6.年末结转和结余13.05万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加2.31万

元，增长21.5%，主要原因是增加利息收入。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）2022 年

度一般公共预算财政拨款支出357.06万元，较2021年度决算数增

加7.89万元，增长2.3%。其中：基本支出183.14万元，项目支出

173.92万元。

梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）2022 年

度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.48万元，支出决算

为357.06万元，完成年初预算的105.8%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为298.93万元，支

出决算为316.90万元，完成年初预算的106%。较年初预算数增加

17.97万元，主要原因是人员变动，年中追加人员经费支出。其

中：

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事业运行支出316.90万元，主要用于本单位人员、日常运行

方面的支出。较年初预算数增加17.97万元，主要原因是人员变

动，年中追加人员经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为17.58万元，

支出决算为17.52万元，完成年初预算的99.7%。较年初预算数减

少0.06万元，主要原因是工伤保险减少。其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.73万元，主要用

于在职人员基本养老保险缴费，与年初预算数对比，没有差异。

2.事业运行支出0.79万元，主要用于在职人员工伤及失业保

险支出，较年初预算数减少0.06万元，主要原因是工伤保险较年

初预算数减少0.06万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为8.42万元，支出决算

为9.11万元，完成年初预算的108.2%。较年初预算数增加0.69

万元，主要原因是人员变动，年中追加人员经费支出。其中：

事业单位医疗支出9.11万元，主要用于在职人员医疗保险

（含生育保险）及大病医疗统筹支出。较年初预算数增加0.69

万元，主要原因是人员变动，年中追加医疗保险（含生育保险）

支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为12.54万元，支出决

算为13.53万元，完成年初预算的107.9%。较年初预算数增加0.99

万元，主要原因是人员变动，年中追加人员经费支出。其中：

住房公积金支出13.53万元，主要用于在职人员住房公积金

缴费支出。较年初预算数增加0.99万元，主要原因是人员变动，

年中追加住房公积金支出。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出183.14万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出167.54万元，完成年初预算的115%。主

要是因为人员变动，增加了两名在编人员和一名退休人员，年中

追加人员经费。

（二）商品和服务支出13.81万元，完成年初预算的103.1%。

主要是因为人员变动，增加了两名在编人员，年中追加人员经费。

（三）对个人和家庭的补助1.1万元，完成年初预算的100%，

与年初预算数一致。

（四）资本性支出0.69万元，年初预算为0.00万元，较年初

增加0.69万元，主要是年中调整科目增加办公设备购置支出，购

买办公设备-数码相机1台。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年

相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出，与去年相比无变化，与预

算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，预算

数0.00万元，比上年减少0.06万元，原因是受新冠疫情影响，公

务活动减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务

用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00

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万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，预算数0.00万元，

与预算相比无增减变化，与上年相比无增减变化。全年使用财政

拨款安排梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）单位

出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国

（境）团组共计0个，累计0人次。本单位2022年因公出国（境）

费无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，预算数0.00万元，与预算相比

无增减变化，与上年相比增减无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，预算数0.00万元，与预算相比

无增减变化，与上年相比无增减变化。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费等。2022年，梧州市公共资源交易中心（梧州市政府

采购中心）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费

支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，预算数0.00万元，与预算

相比无增减变化，比上年减少0.06万元，原因是受新冠疫情影响，

公务活动减少。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公

务接待批次0次，人次 0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

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本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无增

减变化，与预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出，与去年相比无增减变化，与预算相

比无增减变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、

执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度3个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金173.92万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性

基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府

性基金预算项目支出总额的0%，我单位无政府性基金预算项目。

组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%，

我单位无国有资本经营预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，3 个项目评为一等，

占项目总数比例 100%；0 个项目评为二等，占项目总数比例 0%；

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0 个项目评为三等，占项目总数比例 0%；0 个项目评为四等，占

项目总数比例 0%。自评发现的主要问题及原因：一是存在部分

项目预算执行率未能完全达到 100%，未能在当年全部支出的情

况；二是在进行项目指标填写时，指标值与实际稍有偏差，未能

准确预估设置指标值。下一步改进措施：一是定期关注支出情况，

加快资金使用效率；二是提前整理以前年度相关资料，针对下一

年的数量指标值进行合理预估，科学规划指标填写。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），专项公用经费-招投标综合办公经费

项目自评得分为 93.23 分，评级为一等，项目全年预算数为 40.17

万元，执行数为 39.67 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标

完成情况：一是通过完善电子化招投标、压缩保证金退还时限、

减轻市场主体投标压力、优化招标投标监管工作等措施，已完成

优化招标投标领域营商环境的绩效目标；二是通过加大招标投标

制度规则清理整理力度、全面推动“双随机一公开”监管模式、

畅通招标投标异议、投诉聚道等措施，已完成建立健全招标投标

领域优化营商环境长效机制的绩效目标。自评发现的主要问题及

原因：一是数量指标未能全部完成，指标值预估稍偏大，与实际

有差距；二是时效指标未能在当年全部完成支出，因新冠疫情影

响存在差旅费等部分指标未能在当年完全支出。下一步改进措

施：一是数量指标方面，提前整理相关数据，针对下一年的数量

指标值进行合理预估，科学规划指标填写；二是时效指标方面，

进一步科学规划预算安排，定期计算预算执行率，重点关注预算

执行率低的指标，及时安排资金支出。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。