梧州市司法局 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市司法局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市司法局 2024 年部门预算及“三公”经

费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市司法局 2024 年部门预算报表（详见

附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有

关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决

策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提

出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责对立法项目建

议进行论证评审，拟定市人民政府年度立法工作计划草案，

加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接

的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规及政府规章制

定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规

章草案。承办起草单位报送市人民政府的地方性法规、政府

规章草案的审查工作。承办法律、法规和国家部门规章草案

征求意见的答复工作。负责立法协调。

（四）承办市人民政府规章的立法解释、立法后评估工

作。负责协调各地区各部门实施法律法规规章中的有关争议

和问题。承办市人民政府规章清理、编纂工作。承办市人民

政府规章呈报国务院、自治区人大常委会、自治区人民政府

和市人大常委会备案事宜。

（五）负责对市人民政府拟出台的规范性文件以及需要

市人民政府批准的市直部门规范性文件的合法性审查。承办

政府法律事务工作。办理县（市、区）人民政府规章和规范

性文件、市直部门的规范性文件备案审查工作。指导县（市、

区）人民政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。

（六）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督

市直部门和县（市、区）、乡（镇）人民政府依法行政工作。

（七）承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案

件。承办市人民政府的行政应诉案件。承办因不服市人民政

府具体行政行为决定依法向自治区人民政府申请复议案件

的答复工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（八）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟

订法律宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参

与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调

解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法

所建设。

（九）负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人

员帮教安置工作。

（十）负责指导、支持和协助社区戒毒和社区康复工作。

（十一）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实

施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、

法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十二）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实

施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。

（十三）负责市法治对外合作工作。组织开展法治对外

合作交流。承办市涉港澳台法律事务。

（十四）负责指导、监督本系统财务、装备、设施、场

所等保障工作。

（十五）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，

指导、监督本系统队伍建设。协助县（市、区）管理司法局

领导干部。

（十六）将安全生产法律法规纳入公民普法的重要内容，

会同有关部门广泛宣传普及安全生产法律法规知识；指导律

师、公证、基层法律服务工作，为生产经营单位提供安全生

产法律服务。

（十七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市司法局共有直属单位 5 个。其中：行政单位 1 个，

局属参照公务员法管理事业单位 1 个，局属非参照公务员法

管理全额拨款事业单位 3 个。行政单位是：梧州市司法局机

关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是：

梧州市法律援助中心（公益一类，非独立部门预算单位），

局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是: 梧州市公

证处（公益二类）、梧州市人民政府法律事务中心（公益一

类）、梧州仲裁委秘书处（公益二类）。

梧州市司法局机关内设机构共设 18 个职能科室，分别

是：政治部、机关党委和办公室、法治调研科、法治督察科、

立法科、行政规范性文件审查科、政府法律事务科、社区矫

正管理科、行政复议与应诉科（市人民政府行政复议办公室）、

行政执法协调监督科、普法与依法治理科（法律职业资格管

理科）、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律

师工作科、装备财务保障科、科技信息科，下设一个派出机

构：园区司法所。

三、人员构成情况

梧州市司法局人员编制总数 85 名，其中：行政编制 56

名，参公事业编制 5 名，全额事业编制 21 名，机关后勤服

务聘用人员控制数 3 名。其中，在职在编人员 71 人，包括：

行政在职在编人员 51 人、参公事业在职在编人员 4 人、全

额事业在职在编 13 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职

在编人员 3 人。其他聘用人员 29 人、离退休人员 43 人。

第二部分：梧州市司法局 2024 年部门预算及“三公”经

费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 15,040,826.93 元，同比增加

602,948.77 元，增长 4.18 % 。其中：本年收入预算

15,040,826.93 元，同比增加 909,537.14 元，增长 6.44%。

上年结转结余为 0元，同比减少 306,588.37 元，因今年结

转结余审批程序变动，本部门上年结转结余资金编入政府预

算，未在部门预算中体现。收入包括：一般公共预算拨款、

财政专户管理资金收入；支出包括：公共安全支出、社会保

障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

人员增加；二是调资。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 15,040,826.93 元，同比增加

602,948.77 元,增长 4.18 %。本年收入预算 15,040,826.93

元，同比增加 909,537.14 元，增长 6.44%。上年结转结余为

0元，同比减少 306,588.37 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 14,541,926.93 元，占收入总

预算的 96.68%，同比增加 932,637.14 元，增长 6.85 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 498,900.00 元，同比减少

23,100.00 元，下降 4.43%，主要是预计公证业务减少，收

入减少。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0元，同比减少 306,588.37 元。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 15,040,826.93 元，较上年增长

4.18%其中，基本支出预算 13,674,001.53 元，占支出总预

算的 90.92%，同比增加 1,234,566.59 元，增长 9.92 %；项

目支出预算 1,366,825.4 元，占支出总预算的 9.08%，同比

减少 631,617.82 元，下降 31.61%。其中：

（一）公共安全支出类科目 12,173,210.52 元，占支出

总预算 80.93%，同比增加 464,134.84 元，增长 3.96 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 1,231,020.16 元，占

支出总预算 8.18%，同比增加 19,052.48 元，增长 1.57%。

（三）卫生健康支出类科目 616,996.21 元，占支出总预

算4.1%，同比增加 9,137.17 元，增长 1.5 %。

（四）住房保障支出类科目 1,019,600.04 元，占支出总

预算 6.78%，同比增加 110,624.28 元，增长 12.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 14,541,926.93 元（不含财

政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算

拨款 14,541,926.93 元。支出包括：公共安全支出

11,674,310.52 元、社会保障和就业支出 1,231,020.16 元、

卫生健康支出 616,996.21 元、住房保障支出 1,019,600.04

元。财政拨款总收支较上年增长 4.5%，主要原因是增人增资。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 14,541,926.93 元，较

上年增长 6.85%。其中：基本支出 13,310,226.93 元，项目

支出 1,231,700 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 10,444,224.15 元，其中：基本支出

9,444,024.15 元，项目支出 1,000,200.00 元。主要用于人员

工资福利支出和开展各项司法业务工作支出。

事业运行 608,999.61 元，其中，基本支出 600,699.61

元，项目支出 8,300.00 元，主要用于广西壮族自治区梧州市

公证处和梧州市人民政府法律事务中心运行和业务开展。

公共法律服务 621,086.76 元，其中，基本支出

397,886.76 元，项目支出 223,200.00 元，主要用于梧州仲

裁委员会秘书处运行和业务开展。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,231,020.16 元，

其中：基本支出 1,231,020.16 元。主要用于机关事业单位基

本养老保险缴费。

行政单位医疗 551,998.09 元，其中，基本支出

551,998.09 元。主要用于行政单位医疗保险缴费。

事业单位医疗 64,998.12 元，其中，基本支出 64,998.12

元。主要用于事业单位医疗保险缴费。

住房公积金 1,019,600.04 元，其中，基本支出

1,019,600.04 元。主要用于机关事业单位住房公积金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 13,310,226.93 元，占一般公共预算支

出的 91.53%，同比增加 1,223,437.14 元，增长 10.12 %。

其中：

工资福利支出预算 10,838,953.81 元，占基本支出预算

81.43%，同比增加 1,037,042.18 元，增长 10.58 %。

商品和服务支出预算 2,344,979.12 元，占基本支出预算

17.62 %，同比增加 166,010.96 元，增长 7.62%。

对个人和家庭补助支出预算 126,294.00 元，占基本支出

预算 0.95%，同比增加 20,384.00 元，增长 19.25%。

2. 项目支出 1,231,700.00 元，占一般公共预算支出的

8.47 %，同比减少 290,800.00 元，下降 19.1 %。其中：

工资福利支出预算 300,000.00 元，占项目支出预算

24.36%，同比无变化。

商品和服务支出预算 931,700.00 元，占项目支出预算

75.64 %，同比减少 290,800.00 元，下降 23.79 %。

对个人和家庭补助支出预算 0元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 13,310,226.93 元，

较上年增长 10.12 %。其中：

人员经费 10,838,953.81 元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、

职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他社会保障

缴费、住房公积金、委托业务费、离休费、退休费。较上年

增长 4.46%，主要原因是增员增资。

公用经费 1,729,379.87 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公

务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交

通费用、其他商品服务和支出。较上年增长 1.08%，主要原

因是增员增资。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公 ”经费支出预算

61500.00 元。

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 30,000.00 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 31,500.00 元，同比

增加 1,500.00 元，增长 5%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 31,500.00 元，同比

增加 1,500.00 元，增长 5%，主要原因是增加摩托车运行费。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

60,000.00 元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 30,000.00 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 30,000.00 元，同比无

变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 30,000.00 元，同比无变

化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市司法局本级及下属单位共有 1个行政机关和 1个

参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排

2,646,589.28 元，其中：基本支出预算 1,646,389.28 元，同

比增加 26,742.72 元，增长 1.65%，主要原因是增人增资。

项目支出预算 1,000,200.00 元，同比增加 1,000,200.00 元，

增长 100 %，主要原因是增加专项公用经费支出。主要用于

办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修（护）费、

工会经费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

另外，梧州市司法局下属共有 3个事业单位，事业运行

经费总预算安排 82,990.59 元，其中：基本支出预算

82,990.59 元，同比减少 8,321.73 元，下降 9.02%，项目支

出预算 231,500.00 元，同比增加 231,500.00 元，增长 100%，

主要原因是人员减少和增加事业专项公用经费支出。主要用

于办公费、邮电费、水电费、培训费、差旅费、工会经费、

其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 545,800.00 元，同比减少 222.79

元，下降 0.04%。其中：政府集中采购预算 491,560.00 元，

占政府采购预算的 90.06%，同比减少 54,462.79 元，下降

9.97%；主要原因是通过集中采购的商品减少。分散采购

54,240.00 元，占政府采购预算的 9.94% ，同比增加

54,240.00 元，增长 100 %；主要原因是通过分散采购的商

品增加。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

544,300.00 元，财政专户管理的资金安排 1,500.00 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 80,300.00 元，占

政府采购预算 14.71%；工程类采购 0元，占政府采购预算

0%；服务类采购 465,500.00 元，占政府采购预算 85.29%。

1.货物类采购主要内容是：（1）复印纸,预算金额

12,560.00 元,机关事业单位购买办公用纸；（2）其他用具,

预算金 5,000.00 元,并简要表述对应的采购需求，（3）文件

柜，预算金额 8,500.00 元，机关事业单位购置文件柜；（4）

文具，预算金额 20,000.00 元，机关事业单位购置办公用品；

（5）纸制品，预算金额 6,000.00 元，机关事业单位购买办

公用纸制品；（6）其他办公用品，预算金额 25,240.00 元，

机关事业单位购买其他办公用品；（7）其他纸质文具，预

算金额 3,000.00 元，机关事业单位购买其他纸质文具。

2.工程类采购类 0元。

3.服务类采购主要内容是：（1）物业管理服务,预算金

额434,000.00 元,机关事业单位物业管理；（2）车辆加油、

添加燃料服务,预算金额 13,700.00 元,机关事业单位公务用

车加油。（3）车辆维修和保养服务，预算金额 17,680.00

元，机关事业单位公务用车维修和保养。（4）财产保险服

务，预算金额 120 元，事业单位公务用车保险。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆5辆，其中：其中：一般公务用车0辆、一般执

法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其

他用车主要是摩托车。

截至2023年12月31日，资产原值合计10,807,949.00元，

其中：1.土地、房屋及构筑物1元。2. 通用设备9,921,735.00

元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品18,250.00元。5 .图

书档案1,936.00元，6. 家具、用具、装具等743,026.00元。

7.无形资产123,001.00元。

（四）预算绩效目标情况说明。

我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 14 个，预算资金 1,366,825.40 元。相关绩

效目标情况详见部门预算公开表 10 表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称梧州市司法局专项公用经费—司

法行政工作经费，预算资金 617,000.00 元，2024 年度绩效

目标为正常开展日常办公及普法宣传、人民调解、法律援助、

社区矫正、安置帮教、法制工作、律师公证、法治政府建设、

政府法律顾问、行政复议与行政诉讼工作等各项司法行政业

务，发挥司法行政工作职能，维护社会稳定，设 4条数量指

标：数量指标 1物业管理面积≧2389 平方米,数量指标 2.水

电缴纳完成率≧90%，数量指标 3.会议召开场数≧2 场，数量

指标 4.培训召开场数≧1 场；设 2条质量指标：质量指标 1.

会议培训参与率≧80%,质量指标 2.物业管理验收合格率≧

90%；设 3条时效指标：时效指标 1.会议、培训开展及时率

≧90%,时效指标 2.物业管理响应及时率≧90%；时效指标 3.

水电费缴纳及时率≧80%；设 1条成本指标：成本指标 1.项

目成本超支率≧0%；设 1条社会效益指标：社会效益指标 1.

发挥司法行政职能，维护社会稳定；设 1条满意度指标：满

意度指标 1.职工满意度≧90%。

重点项目二：项目名称广西壮族自治区梧州市公证处其

他专项支出—会费、职业保险、后备赔偿金，预算资金

64,000.00 元，2024 年度绩效目标为保障机构运转，设 1条

数量指标：数量指标 1.支付次数=1 次；设 1条质量指标：

质量指标 1.公证机构行业标准支付合格；设 1条时效指标：

时效指标 1.资金支付及时性及时；设 1条成本指标：成本指

标1.资金使用率≧100%；设 1条社会效益指标：社会效益指

标1.机构运营稳定性稳定；设 1条满意度指标：满意度指标

1.群众满意度≧90%。

重点项目三：项目名称梧州市人民政府法律事务中心专

项公用经费-法律事务工作经费，预算资金 8,300.00 元，2024

年度绩效目标为确保法律事务工作顺利，设 1条数量指标：

数量指标 1.法律服务次数≧1 次；设 2条质量指标：质量指

标1.法律意见采纳率≧65%，质量指标 2.经费专款专用率≧

90%；设 1条时效指标：时效指标 1.法律事务及时办结率≧

90%；设 1条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率≦0%；

设1条社会效益指标：社会效益指标 1.保障政府法律事务正

常运行有效；设 1条满意度指标：满意度指标 1.职工满意度

≧90%。

重点项目四：项目名称梧州仲裁委秘书处专项公用经费

—日常运转，预算资金 155,760.00 元，2024 年度绩效目标

为维护单位日常运行所产生的仲裁劳务费、办公费、邮寄费

及水电费等，保障机构正常运转。设 3条数量指标：数量指

标1.水电费保障时间 1年,数量指标 2.聘用仲裁员数量 191

人，数量指标 3.经费保障在职员工数量≧5 人；设 2条质量

指标：质量指标 1水电费缴纳准确率≧90%,质量指标 2.仲裁

案件结案率≧35%；设 2条时效指标：时效指标 1.水电缴纳

及时率≧90%,时效指标 2.案件结案时间≦5个月；设 1条成

本指标：成本指标 1.项目成本超支率≦0%；设 1条社会效益

指标：社会效益指标 1.保障机构正常运转有效保障；设 1条

满意度指标：满意度指标 1.单位工作人员满意度≧90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。