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梧州市司法局
2021 年度部门决算公开
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目录
第一部分：梧州市司法局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市司法局 2021 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市司法局 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
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第一部分：梧州市司法局概况
一、部门职责
（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有
关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决
策部署督察工作。
（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提
出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责对立法项目建
议进行论证评审，拟定市人民政府年度立法工作计划草案，
加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接
的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规及政府规章制
定项目建议。
（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规
章草案。承办起草单位报送市人民政府的地方性法规、政府
规章草案的审查工作。承办法律、法规和国家部门规章草案
征求意见的答复工作。负责立法协调。
（四）承办市人民政府规章的立法解释、立法后评估工
作。负责协调各地区各部门实施法律法规规章中的有关争议
和问题。承办市人民政府规章清理、编纂工作。承办市人民
政府规章呈报国务院、自治区人大常委会、自治区人民政府
和市人大常委会备案事宜。
（五）负责对市人民政府拟出台的规范性文件以及需要
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市人民政府批准的市直部门规范性文件的合法性审查。承办
政府法律事务工作。办理县（市、区）人民政府规章和规范
性文件、市直部门的规范性文件备案审查工作。指导县（市、
区）人民政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。
（六）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督
市直部门和县（市、区）、乡（镇）人民政府依法行政工作。
（七）承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案
件。承办市人民政府的行政应诉案件。承办因不服市人民政
府具体行政行为决定依法向自治区人民政府申请复议案件
的答复工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。
（八）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟
订法律宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参
与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调
解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法
所建设。
（九）负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人
员帮教安置工作。
（十）负责指导、支持和协助社区戒毒和社区康复工作。
（十一）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实
施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、
法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
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（十二）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实
施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。
（十三）负责市法治对外合作工作。组织开展法治对外
合作交流。承办市涉港澳台法律事务。
（十四）负责指导、监督本系统财务、装备、设施、场
所等保障工作。
（十五）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，
指导、监督本系统队伍建设。协助县（市、区）管理司法局
领导干部。
（十六）将安全生产法律法规纳入公民普法的重要内
容，会同有关部门广泛宣传普及安全生产法律法规知识；指
导律师、公证、基层法律服务工作，为生产经营单位提供安
全生产法律服务。
（十七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置
梧州市司法局共有直属单位 5个。其中：行政单位 1个，
局属参照公务员法管理事业单位 1个，局属非参照公务员法
管理全额拨款事业单位 3个。行政单位是：梧州市司法局机
关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是：
梧州市法律援助中心（公益一类，非独立部门预算单位），
局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市公证
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处（公益二类）、梧州市人民政府法律事务中心（公益一类）、
梧州仲裁委秘书处（公益二类）。
梧州市司法局机关内设机构共设 18 个职能科室，分别
是：政治部、机关党委和办公室、法治调研科、法治督察科、
立法科、行政规范性文件审查科、政府法律事务科、社区矫
正管理科、行政复议与应诉科（市人民政府行政复议办公
室）、行政执法协调监督科、普法与依法治理科（法律职业
资格管理科）、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理
科、律师工作科、装备财务保障科、科技信息科，下设一个
派出机构：园区司法所。
三、编制现状、人员构成
梧州市司法局人员编制总数 85 名，其中：行政编制 56
名，参公事业编制 5名，全额事业编制 21 名，机关后勤服
务聘用人员控制数 3名。其中，在职在编人员 71 人，包括：
行政在职在编人员 52 人、参公事业在职在编人员 4人、全
额事业在职在编 12 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职
在编人员 3人。其他聘用人员 29 人、离退休人员 47 人。
第二部分：梧州市司法局 2021 年度部门决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
第三部分：梧州市司法局 2021 年度部门决算情况说明
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一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入1692.85万元，其中本年收
入1620.15万元,较2020年度决算数减少6.1万元，下降0.38%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1474.01万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少48.22万元，下降
3.17%，主要原因是部分工作项目需跨年度进行，经费未结
算，导致财政拨款收入总体减少。
2.事业收入 65.51 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2020 年度决算数减少 11.41 万元，下降 14.83%，
主要原因是业务量减少，导致总体事业收入减少。
3.其他收入80.63万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：党建工作
经费、公益性岗位人员待遇、全国法律服务职业资格考试考
务费等。较2020年度决算数增加53.53万元，增长197.53%，
主要原因是配合上级部门完成年度工作任务的经费增加。
4.年初结转和结余72.7万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数增加16.42万元，增长29.18%，主
要原因是部分项目需跨年度进行。
（二）本部门2021年度总支出1692.85万元，其中本年支
出1648.26万元,较2020年度决算数增加78万元，增长4.97%。
支出具体情况如下：
1.公共安全支出（类）1405.65 万元：主要用于单位为
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保证日常运转发生的基本支出和为完成各项司法工作任务、
保障司法业务发展而发生的项目支出。较 2020 年度决算数
增加 54.9 万元，增长 4.06%，主要原因是疫情趋于平稳，各
项业务工作开展增多，经费支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）105.25 万元：主要用于主
要用于主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴
及离退休人员管理方面以及为职工缴交基本养老保险费等
的支出。较 2020 年度决算数增加 10.5 万元，增长 11.08%，
主要原因是人员增加，导致各项社会保障缴费支出增加。
3.卫生健康支出（类）50.15 万元：主要用于按照国家
政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较 2020 年度决算
数增加 3.67 万元，增长 7.9%，主要原因是人员增加，导致
各项社会保障缴费支出增加。
4.农林水支出（类）1.5 万元：主要用于主要用于第一
书记驻村帮扶经费。较 2020 年度决算数增加 1.5 万元，增长
100%，主要原因是第一书记驻村帮扶经费归属科目分类不一
致，导致该类支出增加。
5.住房保障支出（类）85.71 万元：主要用于主要用于
按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购
房补贴等住房改革方面的支出。较 2020 年度决算数增加（减
少）7.46 万元，增长 9.53%，主要原因是人员增加及调整住
房公积金缴费基数，导致住房公积金缴费支出增加。
6.年末结转和结余44.59万元，为本年度或以前年度预算
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安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减
少67.67万元，下降60.28%，主要原因是加快了各项经费支出
进度。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市司法局2021年度一般公共预算财政拨款支出
1527.72万元，较2020年度决算数增加46.09万元，增长3.11%。
其中：基本支出1189.59万元，项目支出338.13万元。
梧州市司法局2021年度一般公共预算财政拨款支出年
初预算为1365.1万元，支出决算为1527.72万元，完成年初预
算的111.91%。
（一）公共安全支出（类）年初预算为1102.84万元，支
出决算为1285.11万元，完成年初预算的116.53%，预决算对
比产生差异主要是增加开展各项业务工作的经费。主要用于
为保障机构正常运行、开展司法事务等活动的支出。
1.行政运行930.08万元，主要用于本单位根据国家和自
治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费
支出和按市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办
公费、印刷费、邮电费、水电费等日常公用经费。较年初预
算数增加61.28万元,主要是增加开展各项业务工作的经费。
2.一般行政管理事务238.61万元，主要用于开展普法宣
传、人民调解、律师管理、司法所管理、医患纠纷调解委员
会运行、办公设备购置、法治政府建设、政府法律顾问、行
政复议与政府诉讼等方面的业务工作。较年初预算数增加
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126.61万元,主要是年中追加了业务工作经费和上级拨付的
专项经费。
3.公安一般行政管理事务0.84万元，主要用于司法业务
工作。
4.监狱行政运行2.50万元，主要用于司法业务工作。
5.律师管理36.07万元，主要为广西壮族自治区梧州市公
证处根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准
等安排的人员经费支出及开展公证服务、日常业务工作等经
费支出。较年初预算数减少11.32万元，主要是业务量减少，
支出减少。
6.公共法律服务58.89万元，主要用于梧州仲裁委员会秘
书处根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准
等安排的人员经费支出及开展仲裁业务相关经费开支。较年
初预算数增加0.24万元，主要原因为疫情趋于平稳，公务活
动增多，支出增加。
7.事业运行支出18.12万元，主要用于梧州市人民政府法
律事务中心根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补
贴标准等安排的人员经费支出及开展日常工作的相关经费
开支。较年初预算数增加2.13万元，主要原因为追加了人员
的经费。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 116.42 万
元，支出决算数为 105.25 万元，完成年初预算的 90.41%，
主要原因是由于人员变动及基数调整造成，主要用于离退休
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人员工资津补贴和离退休人员管理方面的支出以及为职工
缴交基本养老保险费等。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.25 万元，主
要用于离休人员工资津补贴和离休人员管理方面的支出以
及为职工缴交基本养老保险费等。较年初预算数减少 11.17
万元，主要原因为计算基数变动，导致支出减少。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为 58.54 万元，决
算支出为 50.15 万元，完成年初预算的 85.67%，主要原因是
由于人员变动及基数调整造成，主要用于职工缴纳的基本医
疗费等支出。
1.行政单位医疗 45.32 万元，主要用于职工缴纳的基本
医疗费等支出。较年初预算数减少 6.88 万元，主要原因是由
于人员变动及基数调整造成。
2.事业单位医疗 4.82 万元，主要用于职工缴纳的基本医
疗费等支出。较年初预算数减少 1.52 万元，主要原因是由于
人员变动及基数调整造成。
（四）农林水支出（类）年初预算为 0万元，决算支出
为1.5 万元，主要用于主要用于第一书记驻村帮扶经费。
1.扶贫 1.5 万元，主要用于主要用于第一书记驻村帮扶
经费。该项无年初预算，主要是追加了第一书记驻村帮扶经
费。
（五）住房保障支出（类）年初预算为 87.31 万元，决
算支出 85.71 万元，完成年初预算的 98.17%，主要原因是由
于人员变动及基数调整造成，主要用于职工计缴的住房公积
金支出。
1.住房公积金85.71万元，主要用职工计缴的住房公积
金。较年初预算数减少1.6万元，主要原因是由于人员变动及
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基数调整造成。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1189.59万元，
比上年增加54.53万元，增长4.8%，主要是增加了人员经费等
原因。
其中：人员经费1051万元，主要包括：主要包括：基本
工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支
出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费138.59
万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、
差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接
待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护
费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1007.92万元，完成年初预算的
111.01%。主要原因是按规定发放的津贴补贴、绩效奖金等
支出增加，追加财政预算经费。
（二）商品和服务支出138.59万元，完成年初预算的
87.15%。主要原因为节约了办公开支。
（三）对个人和家庭的补助 43.08 万元，完成年初预算
的256.43%。主要原因是追加了抚恤金。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
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本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,去年
也没有政府性基金收支，年初无政府性基金收支预算。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营
预算支出，去年也没有国有资本经营预算收支，年初无国有
资本经营预算。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算2.91万元；公务接待费支出决算2.95万
元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为5.86万元，比预算减少0.14万元，低于预算原
因是节约开支。比去年增加0.29万元，增长5.21%，增加原因
主要是疫情趋于平稳，公务活动增加。其中，因公出国（境）
支出决算比预算持平，年初预算为0万元，与去年持平；公
务用车购置支出决算与预算持平，年初预算为0万元，与去
年持平；公务用车运行维护费支出决算比预算减少0.09万元，
低于预算原因是节约开支，比去年减少1.02万元，下降
25.95%，减少原因主要是节约开支；公务接待费支出决算比
预算减少0.05万元，低于预算原因是节约开支，比去年增加
1.3万元，增长78.79%，增加原因主要是疫情趋于平稳，公务
接待活动增加。具体情况如下：
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（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨
款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全
年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出2.91万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.91万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2021年，梧州市司法局、所属单位开支
财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出2.91万
元，平均每辆0.73万元。
（三）公务接待费支出2.95万元,国内公务接待批次28
次，人次218次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出130.26万元，比年初
预算数减少19.92万元，降低13.26%。主要原因是节约开支。
比2020年增加4.41万元，增长3.5%。主要原因是：疫情趋于
平稳，各项公务活动增加，机关运行成本增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额111.35万元，其中：政
府采购货物支出51.08万元、政府采购工程支出24.76万元、
政府采购服务35.51支出万元。授予中小企业合同金额111.35
万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合
同金额111.35万元，占政府采购支出总额的100%。
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（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，执
法执勤用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；
单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类
项目8个,特定目标类项目6个，共涉及资金338.13万元，占一
般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“日常运行经费”等14个项目进行了绩效评价，
涉及一般公共预算支出318.73万元。从评价情况来看上述项
目完成情况较好，主要表现在：该项目能按年初目标要求完
成，为群众及其他单位办理司法行政有关业务提供了更优
质、更便捷的环境，促进了司法行政形象的提升，进一步提
高司法行政机关维护社会稳定的能力，促进平安梧州建设。
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效
自评结果。
我部门今年在部门决算中反映9个绩效自评结果及部门
整体支出绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自
评得分为100分。发现的主要问题及原因是对全年绩效目标
设定不够准确、项目不够细化。下一步改进措施：进一步根
据工作实际需要，细化项目目标设置。
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部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，自评得分为100分。发现的主要问题及原因是整体项目
资金分配合理性不够，执行可行性程度不够细化。下一步改
进措施：一是对部门职能工作进行全面统筹，并对工作开展
进度进行摸底；二是对资金预算及绩效目标进一步细化。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和
劳务派遣）
项目编码
项目实施单位
梧州市司法局
主管部门
梧州市司法局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
38.53
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
聘请编外人员所需开支。
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度
安排
全年
年度绩效目标
支付全年聘用人员工资待遇
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成值
未
完
成
的
原
因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
聘用人员
8
8
20
产出质量
工资待遇
发放
准时
准时
10
产出时效
完成时间
2021.12
.31
2021.12.31
4
完成率
90%
100%
3
资金支付
率
90%
100%
3
产出成本
项目支出
数
38.53
38.53
5
资金使用
率
90%
100%
5
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
生态效益
可持续影响
确保聘用
人员在岗
长期
长期
30
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
90%
95%
10
——
——
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项-公共法律服务
经费
项目编码
项目实施单位
梧州市司法局
主管部门
梧州市司法局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
7.3
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
开展宣传活动
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度
安排
全年
年度绩效目标
开展宣传活动
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
开展宣传活
动
2
4
20
产出质量
宣传活动质
量
良好
良好
10
产出时效
完成时间
2021.12.3
1
2021.12.3
1
4
完成率
90%
100%
3
资金支付率
90%
100%
3
产出成本
项目支出数
7.3
7.3
5
资金使用率
90%
100%
5
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
在社会营造
学法用法氛
围
在社会营
造学法用
法氛围
在社会营
造学法用
法氛围
30
生态效益
可持续影
响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
90%
95%
10
——
——
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-医调委运
行经费
项目编码
项目实施单位
梧州市司法局
主管部门
梧州市司法局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
6
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
医患纠纷人民调解运行经费
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度
安排
全年
年度绩效目标
医患纠纷人民调解运行正常
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
办案数量
10
20
20
产出质量
结案率
60%
70%
10
产出时效
完成时间
2021.12.3
1
2021.12.3
1
4
完成率
90%
100%
3
资金支付率
90%
100%
3
产出成本
项目支出数
6
6
5
资金使用率
90%
100%
5
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
及时化解医患纠
纷矛盾，维护社
会稳定
及时化解医患
纠纷矛盾，维护
社会稳定
及时化解医患
纠纷矛盾，维
护社会稳定
30
生态效益
可持续影
响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
90%
95%
10
——
——
—21—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费—日常运行经费
项目编码
项目实施单位
梧州市司法局
主管部门
梧州市司法局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
44.8
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
正常开展日常办公开支
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度
安排
全年
年度绩效目标
正常开展日常办公开支
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
差旅活动
20 次
60 次
20
产出质量
办公场所运
行
正常
正常
10
产出时效
完成时间
2021.12.3
1
2021.12.3
1
4
完成率
90%
100%
3
资金支付率
90%
100%
3
产出成本
项目支出数
44.8
44.8
5
资金使用率
90%
100%
5
经济效益
效果指标
（30 分）
社会效益
司法行政日
常公办运行
情况良好
司法行政
日常公办
运行情况
良好
司法行政日
常公办运行
情况良好会
稳定
30
生态效益
可持续影
响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
90%
100%
10
—22—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费—物业管理费
项目编码
项目实施单位
梧州市司法局
主管部门
梧州市司法局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
29.5
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
正常开展日常办公开支
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度
安排
全年
年度绩效目标
聘请物业服务管理公司
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
物业服务管
理月数
12
12
20
产出质量
物业服务质
量
好
好
10
产出时效
完成时间
2021.12.3
1
2021.12.3
1
4
完成率
90%
100%
3
资金支付率
90%
100%
3
产出成本
项目支出数
29.5
29.5
5
资金使用率
90%
100%
5
经济效益
效果指标
（30 分）
社会效益
办公大楼持
续运行情况
良好
办公大楼
持续运行
情况良好
办公大楼
持续运行
情况良好
30
生态效益
可持续影
响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
90%
100%
10
—23—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费—医调委运行经费
项目编码
项目实施单位
梧州市司法局
主管部门
梧州市司法局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
27
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
正常开展日常办公开支
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度
安排
全年
年度绩效目标
医调委日常运行经费
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
聘请人员
5
5
20
产出质量
医调委办公
场所运行
正常
正常
10
产出时效
完成时间
2021.12.3
1
2021.12.3
1
4
完成率
90%
100%
3
资金支付率
90%
100%
3
产出成本
项目支出数
27
27
5
资金使用率
90%
100%
5
经济效益
效果指标
（30 分）
社会效益
医患纠纷调解委
员会运行良好，
及时化解医患纠
纷
医患纠纷调解
委员会运行良
好，及时化解医
患纠纷
医患纠纷调解
委员会运行良
好，及时化解
医患纠纷
30
生态效益
可持续影
响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
90%
100%
10
—24—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（含法治政府建设、
政府法律顾问、行政复议与政府诉
讼工作等）
项目编码
项目实施单位
梧州市司法局
主管部门
梧州市司法局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
2.5
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
开展法治政府建设、政府法律顾问、行政复议与政府诉讼工作
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度
安排
全年
年度绩效目标
开展法治政府建设、政府法律顾问、行政复议与政府诉讼工作
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
公务差旅活
动
12 次
24 次
20
产出质量
行政复议案
件数
50
200
10
产出时效
完成时间
2021.12.3
1
2021.12.3
1
4
完成率
90%
100%
3
资金支付率
90%
100%
3
产出成本
项目支出数
2.5
2.5
5
资金使用率
90%
100%
5
经济效益
效果指标
（30 分）
社会效益
发挥司法行
政工作职
能，维护社
会稳定
发挥司法
行政工作
职能，维护
社会稳定
发挥司法
行政工作
职能，维护
社会稳定
30
生态效益
可持续影
响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
90%
100%
10
—25—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（含普法宣传、人民调
解、法律援助、社区矫正、安置帮教、
法制工作、律师公证、防艾经费等）
项目编码
项目实施单位
梧州市司法局
主管部门
梧州市司法局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
8.6
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
开展普法宣传、人民调解、法律援助、社区矫正、安置帮教、法制工作、律师公
证、防艾等工作
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度
安排
全年
年度绩效目标
开展普法宣传、人民调解、法律援助、社区矫正、安置帮教、法制工作、律师公
证、防艾等工作
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
公务差旅活动
10 次
25 次
10
普法宣传活动
1 次
2 次
10
产出质量
宣传活动质
量
好
好
10
产出时效
完成时间
2021.12.3
1
2021.12.3
1
4
完成率
90%
100%
3
资金支付率
90%
100%
3
产出成本
项目支出数
8.6
8.6
5
资金使用率
90%
100%
5
经济效益
效果指标
（30 分）
社会效益
发挥司法行政工
作职能，维护社
会稳定
发挥司法行政
工作职能，维
护社会稳定
发挥司法行
政工作职能，
维护社会稳
定
30
生态效益
可持续影
响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
90%
100%
10
—26—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
乡村振兴-2021 年第一书记专
项工作经费
项目编码
项目实施单位
梧州市司法局
主管部门
梧州市司法局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1.5
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
用于第一书记开展振兴乡村工作
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度
安排
全年
年度绩效目标
用于第一书记开展振兴乡村工作
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
组织学习
1 次
1 次
10
产出质量
开展乡村振兴
工作质量
好
好
10
产出时效
完成时间
2021.12.3
1
2021.12.3
1
4
完成率
90%
100%
3
资金支付率
90%
100%
3
产出成本
项目支出数
1.5
1.5
5
资金使用率
90%
100%
5
经济效益
效果指标
（30 分）
社会效益
开展乡村振兴，
建设美丽新农村
开展乡村振
兴，建设美丽
新农村
开展乡村振
兴，建设美丽
新农村
30
生态效益
可持续影
响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
90%
100%
10
—27—
2021 年度部门整体绩效自评表
部门名称
梧州市司法局
部门编码
054067
部门预算安排
资金（万元）
合计
1432.99
其中：一般公共预算拨款
1432.99
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
部门职能概述
（逐条填，每
条控制在 150
字内。）
职能 1
承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市
中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
职能 2
承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工
作计划的建议，负责对立法项目建议进行论证评审，拟定市人民政府年度
立法工作计划草案，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策
相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规及政府规章制定项目
建议。
职能 3
负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办起草单位报
送市人民政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。承办法律、法规
和国家部门规章草案征求意见的答复工作。负责立法协调。
职能 4
承办市人民政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责协调各地区各部
门实施法律法规规章中的有关争议和问题。承办市人民政府规章清理、编
纂工作。承办市人民政府规章呈报国务院、自治区人大常委会、自治区人
民政府和市人大常委会备案事宜。
职能 5
负责对市人民政府拟出台的规范性文件以及需要市人民政府批准的市直
部门规范性文件的合法性审查。承办政府法律事务工作。办理县（市、区）
人民政府规章和规范性文件、市直部门的规范性文件备案审查工作。指导
县（市、区）人民政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。
职能 6
承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市直部门和县（市、区）、
乡（镇）人民政府依法行政工作。
职能 7
承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件。承办市人民政府的行
政应诉案件。承办因不服市人民政府具体行政行为决定依法向自治区人民
政府申请复议案件的答复工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。
职能 8
承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法律宣传教育规划，组
织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法
治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推
进司法所建设。
职能 9
负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
职能 10
负责指导、支持和协助社区戒毒和社区康复工作。
职能 11
负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域
法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基
层法律服务管理工作。
职能 12
负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一
法律职业资格和证书管理工作。
职能 13
负责市法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办市涉港澳台
法律事务。
职能 14
负责指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
职能 15
规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建
设。协助县（市、区）管理司法局领导干部。
—28—
职能 16
将安全生产法律法规纳入公民普法的重要内容，会同有关部门广泛宣传普
及安全生产法律法规知识；指导律师、公证、基层法律服务工作，为生产
经营单位提供安全生产法律服务。
职能 17
完成市委、市人民政府交办的其他任务。
部门整体支出
年度绩效目标
（逐条填，和
部门职能对
应）
目标 1
开展全面依法治市政策研究，提出全面依法治市中长期规划建议，负责有
关重大决策部署督察工作。
目标 2
对立法项目建议进行论证评审。
目标 3
起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。
目标 4
开展规范性文件的合法性审查工作。
目标 5
推进法治政府建设工作。
目标 6
开展行政复议和应诉工作。
目标 7
开展普法宣传工作、推动人民参与和促进法治建设，指导调解工作和人民
陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
目标 8
开展社区矫正工作、社区戒毒和社区康复工作
目标 9
完善公共法律服务体系建设，开展律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲
裁和基层法律服务管理工作
目标 10
组织全市国家统一法律职业资格考试，开展全市国家统一法律职业资格和
证书管理工作。
目标 11
开展财务、装备、设施、场所等保障工作。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
100%
部门整体支出
年度绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
产出数量
组织全市国家
统一法律职业
资格考试场次
≧1 场
2 场
50
开展普法宣传
活动
≧2 场
6 场
立法项目数
≧3 个
6 个
文件合法性审
查数
≧50 份
114 份
产出质量
完成工作质量
好
好
产出时效
完成时间
2021.12.
31
2021.12.
31
产出成本
资金使用率
≧90%
95%
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
发挥司法行政
工作职能，维护
社会稳定
发挥司法
行政工作
职能，维
护社会稳
定
发挥司
法行政工
作职能，
维护社会
稳定
30
生态效益
—29—
可持续影响
社会公众
或服务对
象满意度
（10 分）
——
服务对象满
意度
≧90%
95%
10
——
——
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
—30—
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
