梧州市司法局
2022 年度部门决算
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目 录
第一部分：梧州市司法局概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市司法局 2022 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市司法局 2022 年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2022年度政府性基金支出决算情况
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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市司法局概况
一、本部门职责
（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有
关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决
策部署督察工作。
（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提
出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责对立法项目建
议进行论证评审，拟定市人民政府年度立法工作计划草案，
加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接
的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规及政府规章制
定项目建议。
（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规
章草案。承办起草单位报送市人民政府的地方性法规、政府
规章草案的审查工作。承办法律、法规和国家部门规章草案
征求意见的答复工作。负责立法协调。
（四）承办市人民政府规章的立法解释、立法后评估工
作。负责协调各地区各部门实施法律法规规章中的有关争议
和问题。承办市人民政府规章清理、编纂工作。承办市人民
政府规章呈报国务院、自治区人大常委会、自治区人民政府
和市人大常委会备案事宜。
（五）负责对市人民政府拟出台的规范性文件以及需
要市人民政府批准的市直部门规范性文件的合法性审查。承
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办政府法律事务工作。办理县（市、区）人民政府规章和规
范性文件、市直部门的规范性文件备案审查工作。指导县
（市、区）人民政府规范性文件合法性审查和政府法律事务
工作。
（六）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督
市直部门和县（市、区）、乡（镇）人民政府依法行政工作。
（七）承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案
件。承办市人民政府的行政应诉案件。承办因不服市人民政
府具体行政行为决定依法向自治区人民政府申请复议案件
的答复工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。
（八）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟
订法律宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参
与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调
解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法
所建设。
（九）负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人
员帮教安置工作。
（十）负责指导、支持和协助社区戒毒和社区康复工作。
（十一）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实
施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、
法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
（十二）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实
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施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。
（十三）负责市法治对外合作工作。组织开展法治对外
合作交流。承办市涉港澳台法律事务。
（十四）负责指导、监督本系统财务、装备、设施、场
所等保障工作。
（十五）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，
指导、监督本系统队伍建设。协助县（市、区）管理司法局
领导干部。
（十六）将安全生产法律法规纳入公民普法的重要内
容，会同有关部门广泛宣传普及安全生产法律法规知识；指
导律师、公证、基层法律服务工作，为生产经营单位提供安
全生产法律服务。
（十七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市司法局共有直属单位 5个。其中：行政单位 1个，
局属参照公务员法管理事业单位 1个，局属非参照公务员法
管理全额拨款事业单位 3个。行政单位是：梧州市司法局机
关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是：
梧州市法律援助中心（公益一类，非独立部门预算单位），
局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市公证
处（公益二类）、梧州市人民政府法律事务中心（公益一类）、
梧州仲裁委秘书处（公益二类）。
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梧州市司法局机关内设机构共设 18 个职能科室，分别
是：政治部、机关党委、办公室、法治调研科、法治督察科、
立法科、行政规范性文件审查科、政府法律事务科、社区矫
正管理科、行政复议与应诉科（市人民政府行政复议办公
室）、行政执法协调监督科、普法与依法治理科（法律职业
资格管理科）、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理
科、律师工作科、装备财务保障科、科技信息科，下设一个
派出机构：园区司法所。
三、编制现状、人员构成
梧州市司法局人员编制总数 85 名，其中：行政编制 56
名，参公事业编制 5名，全额事业编制 21 名，机关后勤服
务聘用人员控制数 3名。其中，在职在编人员 73 人，包括：
行政在职在编人员 54 人、参公事业在职在编人员 4人、全
额事业在职在编 12 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职
在编人员 3人。
第二部分：梧州市司法局 2022 年度部门决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市司法局 2022 年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入1941.86万元，其中本年收入
1897.26万元, 较2021年度决算数增加277.11万元，增长17.1%。
收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1764.81万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2021年度决算数增加290.8万元，增长19.7%，
主要原因是为完成上级年度工作任务的经费增加。
2.事业收入66.20万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较2021年度决算数增加0.69万元，增长1.1%，主要原因是业
务量增加。
3.其他收入66.26万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少
14.37万元，下降17.8%，主要原因是配合上级部门完成年度工作
任务的经费减少。
4.上年结转和结余44.59万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金。较2021年度决算数减少28.11万元，下降38.7%，主要原因是
部分项目在上年度已完成，无需跨年度进行。
（二）本部门2022年度总支出1,941.86万元，其中本年支出
1,891.26万元, 较2021年度决算数增加243万元，增长14.7%。支
出具体情况如下：
1.公共安全支出（类）1641.56万元：主要用于单位为保证
日常运转发生的基本支出和为完成各项司法工作任务、保障司法
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业务发展而发生的项目支出。较2021年度决算数增加235.91万
元，增长16.8%，主要原因是各项业务工作开展增多，经费支出
增加。
2．社会保障和就业支出（类）106.42万元：主要用于按国
家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面以
及为职工缴交基本养老保险费等的支出。较2021年度决算数增加
1.17万元，增长1.1%，主要原因是人员增加，导致各项社会保障
缴费支出增加。
3．卫生健康支出（类）51.99万元：主要用于按照国家政策
规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较2021年度决算数增加1.84
万元，增长3.7%，主要原因是人员增加，导致各项社会保障缴费
支出增加。
4．农林水支出（类）1.5万元：主要用于第一书记驻村帮扶
经费。较2021年度决算数增加0万元，与上年持平。
5．住房保障支出（类）89.79万元：主要用于按照国家政策
规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革
方面的支出。较2021年度决算数增加4.08万元，增长4.8%，主要
原因是人员增加及调整住房公积金缴费基数，导致住房公积金缴
费支出增加。
6.年末结转和结余50.60万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加6.01万
元，增长13.5%，主要原因是加快了各项经费支出进度。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
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梧 州 市 司 法 局 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出
1,738.99万元，较2021年度决算数增加211.27万元，增长13.8%。
其中：基本支出1,301.43万元，项目支出437.56万元。
梧州市司法局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预
算为1318.08万元，支出决算为1,738.99万元，完成年初预算的
131.9%。
（一）公共安全支出（类）年初预算为1057.69万元，支出
决算为1489.28万元，完成年初预算的140.8%，预决算对比产生
差异主要原因是增加开展各项业务工作的经费。主要用于为保障
机构正常运行、开展司法事务等活动的支出。
1．行政运行1,101.77万元，主要用于本部门根据国家和自
治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出
和按市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷
费、邮电费、水电费等日常公用经费。较年初预算数增加156.02
万元,主要是增加开展各项业务工作的经费。
2．一般行政管理事务259.74万元，主要用于开展普法宣传、
人民调解、律师管理、司法所管理、医患纠纷调解委员会运行、
办公设备购置、法治政府建设、政府法律顾问、行政复议与政府
诉讼等方面的业务工作。较年初预算数增加259.74万元,主要是
年中追加了业务工作经费和上级拨付的专项经费。
3. 律师管理30.05万元，主要为广西壮族自治区梧州市公证
处根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排
的人员经费支出及开展公证服务、日常业务工作等经费支出。较
年初预算数增加3.00万元，主要是公务活动增多，支出增加。
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4. 公共法律服务66.73万元，主要用于梧州仲裁委员会秘书
处根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排
的人员经费支出及开展仲裁业务相关经费开支。较年初预算数增
加1.71万元，主要原因是公务活动增多，支出增加。
5.事业运行支出31.00万元，主要用于梧州市人民政府法律
事务中心根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准
等安排的人员经费支出及开展日常工作的相关经费开支。较年初
预算数增加11.13万元，主要原因是追加了人员的经费。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为116.05万元，
支出决算数为106.42万元，完成年初预算的91.7%，主要原因是
人员变动及基数调整，主要用于离退休人员工资津补贴和离退休
人员管理方面的支出以及为职工缴交基本养老保险费等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出106.42万元，主要用于
离休人员工资津补贴和离休人员管理方面的支出以及为职工缴
交基本养老保险费等。较年初预算数减少9.63万元，主要原因是
计算基数变动，导致支出减少。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为57.30万元，决算支
出为51.99万元，完成年初预算的90.7%，主要原因是人员变动及
基数调整，主要用于为职工缴纳的基本医疗费等支出。
1.行政单位医疗46.36万元，主要用于为职工缴纳的基本医
疗费等支出。较年初预算数减少5.76万元，主要原因是人员变动
及基数调整。
2.事业单位医疗5.64万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗
费等支出。较年初预算数增加0.46万元，主要原因是人员变动及
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基数调整。
（四）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算支出为1.50
万元，主要用于第一书记驻村帮扶经费。
扶贫1.5万元，主要用于第一书记驻村帮扶经费。该项无年
初预算，主要原因是追加了第一书记驻村帮扶经费。
（五）住房保障支出（类）年初预算为87.04万元，决算支
出89.79万元，完成年初预算的103.2%，主要原因是人员变动及
基数调整，主要用于为职工计缴的住房公积金支出。
住房公积金89.79万元，主要用为职工计缴的住房公积金。
较年初预算数增加2.75万元，主要原因是人员变动及基数调整。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,301.43万元，支
出具体情况如下：
（一）工资福利支出1,050.27万元，完成年初预算的114.2%。
主要原因是按规定发放的津贴补贴、绩效奖金等支出增加，追加
财政预算经费。
（二）商品和服务支出181.98万元，完成年初预算的87.7%。
主要原因是节约了办公开支。
（三）对个人和家庭的补助69.18万元，完成年初预算的
368.4%。主要原因是追加了抚恤金。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,去年也
没有政府性基金收支，年初无政府性基金收支预算。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
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本部门无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算
支出，去年也没有国有资本经营预算收支，年初无国有资本经营
预算。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.92万元，完成
预算的98.3%，比上年增加0.06万元，主要原因是公务活动增加。
其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行
费支出决算4.55万元，公务接待费支出决算1.37万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算为0万元，与
上年持平。全年使用财政拨款安排梧州市司法局机关、所属单位
出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国
（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出4.55万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出4.55万元，完成预算的97.8%，比上年增
加1.64万元，增加原因是公务活动增加。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥
费、保险费等。2022年梧州市司法局、所属单位开支财政拨款的
公务用车保有量为4辆，全年运行费支出4.55万元，平均每辆1.14
万元。
（三）公务接待费支出1.37万元，完成预算的100%，比上年
减少1.58万元，减少原因是节约开支。国内公务接待批次14次，
人次70次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
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七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出181.98万元，比年初预算
数增加18.39万元，增长11.2%，比上年决算数增加43.39万元，
增长31.3%。主要原因是公务活动增加，机关运行成本增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额247.88万元，其中：政府
采购货物支出19.32万元、政府采购工程支出195.05万元、政府
采购服务支出33.51万元。授予中小企业合同金额247.88万元，
占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额
247.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中
小企业合同金额占货物支出金额7.8%；工程采购授予中小企业合
同金额占工程支出金额的78.7%；服务采购授予中小企业合同金
额占服务支出金额的13.5%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）
级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价
值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度41个一
般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金437.56万元，占
一般公共预算项目支出总额的100%。
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组织对“第一书记驻村专项工作经费”等41个项目进行了部
门评价，涉及一般公共预算支出437.56万元。从评价情况来看上
述项目完成情况较好，主要表现在：该项目能按年初目标要求完
成，为群众及其他单位办理司法行政有关业务提供了更优质、更
便捷的环境，促进了司法行政形象的提升，进一步提高司法行政
机关维护社会稳定的能力，促进平安梧州建设。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目标进
行自评，41个项目评为一等，占项目总数比例100%；自评发现的
主要问题及原因：对全年绩效目标设定不够准确、项目不够细化。
下一步改进措施：进一步根据工作实际需要，细化项目目标设置。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，“专
项公用经费—司法行政工作经费”项目自评得分为100 分，评级
为一等，项目全年预算数为81.92万元，执行数为81.92万元，完
成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深入化解矛盾纠纷；
二是优化公共法律服务。自评发现的主要问题及原因：整体项目
资金分配合理性不够，执行可行性程度不够细化。下一步改进措
施：一是对部门职能工作进行全面统筹，并对工作开展进度进行
摸底；二是对资金预算及绩效目标进一步细化。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款
收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年
支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支
缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。