| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 12,086,789.79 | 10,375,920.91 | 1,710,868.88 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 9,801,911.63 | 9,801,911.63 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,838,876.00 | 2,838,876.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,525,472.00 | 2,525,472.00 | ||
| 301 | 03 | 奖金 | 1,112,266.00 | 1,112,266.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 408,408.00 | 408,408.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,211,967.68 | 1,211,967.68 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 598,409.04 | 598,409.04 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 27,311.01 | 27,311.01 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 908,975.76 | 908,975.76 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 170,226.14 | 170,226.14 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 2,178,968.16 | 468,099.28 | 1,710,868.88 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 84,805.92 | 84,805.92 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 304.80 | 304.80 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 23,000.00 | 23,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 105,000.00 | 105,000.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 302 | 16 | 培训费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 468,099.28 | 468,099.28 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 120,494.12 | 120,494.12 | ||
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 549,600.00 | 549,600.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 763,664.04 | 763,664.04 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 105,910.00 | 105,910.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 95,910.00 | 95,910.00 | ||
| 303 | 05 | 生活补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||