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梧州市水路建设养护发展中心 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市水路建设养护发展中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市水路建设养护发展中心 2025 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市水路建设养护发展中心 2025 年单位预
算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
(一)贯彻落实国家、自治区和本市有关水路运输行业、
港口、地方航道的方针政策和法律法规。
(二)负责开展全市港航基础设施、水路运输及其辅助业务
的相关事务性工作；协助编制全市地方航道、港航行业发展
规划、计划及统计工作；负责组织实施市区港航基础设施建
设和地方航道养护工作；协助开展渔船检验事务性工作；推
动船舶标准化建设。
(三)负责开展全市港航企业、港航基础设施建设、地方航
道养护安全生产宣传教育工作；负责指导港航企业建立完善
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安全生产制度，落实企业安全生产主体责任；协助、督促和
指导行业安全生产和应急处理工作。
(四)负责开展行业科技开发，推广先进适用技术，推动技
术进步；负责做好港航行业环境保护和节能减排工作；负责
开展全市港航行业统计分析事务性工作；负责行业信用体系
建设工作。
(五)负责指导市辖县(市、区)的水运工程建设、地方航道
养护以及水路运输及其辅助业务的相关事务性工作。
(六)完成市交通运输局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市水路建设养护发展中心为财政全额拨款事业单位
（公益一类），单位内设机构共设 3个职能科室，分别是：
综合科、水路运输科和港口科。
三、人员构成情况
梧州市水路建设养护发展中心人员编制总数 15 名，其中：
全额事业编制 15 名。在职在编人员 14 人，包括：全额事业
在职在编 14 人。其他聘用人员 7人、离退休人员 18 人。
第二部分：梧州市水路建设养护发展中心 2025 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 2309399.61 元，同比增加 728288.18
元，增长 46.06 %。其中：本年收入预算 2309399.61 元，同
比增加 728288.18 元，增长 46.06 %；收入包括：一般公共预
算拨款。支出包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保
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障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支
出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：2025
年较 2024 年在编人员新增 3人，在职在编人员工资、社保费、
医疗、公积金等费用增加使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 2309399.61 元，同比增加 728288.18
元，增长 46.06 %。本年收入预算 2309399.61 元，同比增加
728288.18 元,增长 46.06 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 2309399.61 元，占收入总预算
的100%，同比增加 728288.18 元，增长 46.06%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 2309399.61 元，同比增加 728288.18
元，增长 46.06%。其中，基本支出预算 2309399.61 元，占支
出总预算的 100 %，同比增加 728288.18 元，增长 46.06 %；
项目支出预 0元，占支出总预算的 0%，同比增加 0元，增长
0 %。
其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 241350.96 元，占支
出总预算 10.45%，同比增加 90169.68 元，增长 59.64%。
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（二）卫生健康支出类科目 101333.72 元，占支出总预
算4.39%，同比增加 17193.77 元，增长 20.43 %。
（三）交通运输支出类科目 1792933.21 元，占支出总预
算77.64%，同比增加 565514.73 元，增长 46.07 %。
（四）住房保障支出类科目 173781.72 元，占支出总预
算7.52%。同比增加 55410 元，增长 46.81%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 2309399.61 元。收入包括：
一般公共预算拨款 2309399.61 元。支出包括：社会保障和就
业支出 241350.96 元、卫生健康支出 101333.72 元、交通运输
支出 1792933.21 元、住房保障支出 173781.72 元。财政拨款
总收支较上年增长 46.06%，主要原因是 2025 年较 2024 年在
编人员新增 3人，在职在编人员工资、社保费、医疗、公积
金等费用增加使收入预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 2309399.61 元，同比增
加728288.18 元，增长 46.06 %。其中：基本支出 2309399.61
元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1.事业单位离退休 38670 元，其中：基本支出 38670 元，
项目支出 0元。主要用于发放我单位退休职工的物业补贴。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 202680.96 元，
其中：基本支出 202680.96 元，项目支出 0元。主要用于缴
纳在编在职人员养老保险的支出。
3.事业单位医疗支出 100073.72 元，其中：基本支出
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100073.72 元，项目支出 0元。主要用于职工医疗保险缴费支
出。
4.其他行政事业单位医疗支出 1260 元，其中：基本支出
1260 元，项目支出 0元。主要用于在编职工的大病医疗支出。
5.其他公路水路运输支出 1792933.21 元，其中：基本支
出1792933.21 元，项目支出 0元。主要用于水路建设养护发
展工作的办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品服
务和支出、退休费和劳务派遣人员工资福利支出等。
6. 住房公积金支出 173781.72 元，其中：基本支出
173781.72 元，项目支出 0元。主要用于缴纳在编在职人员住
房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 2309399.61 元，占一般公共预算支出预
算100%，同比增加 728288.18 元，增长 46.06%。其中：
工资福利支出预算 2081545.29 元，占基本支出预算
90.13%，同比增加 803188.10 元，增长 62.83%，2025 年较
2024 年在编人员新增 3人，在职在编人员工资增加使收入预
算总体有所增加，2025 年聘用人员经费预算按规定调整经济
分类科目。
商品和服务支出预算 189184.32 元，占基本支出预算
8.19%，同比减少 74899.92 元，下降 28.36%，2025 年2025
年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目。
对个人和家庭的补助预算 38670 元，占基本支出预算
1.68%，同比无变化。
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2. 项目支出 0.00 元，占一般公共预算支出的 0 %，同比
无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 2309399.61 元，同比
增加 728288.18 元，增长 46.06%。其中：
人员经费 2120215.29 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
福利支出、退休费支出。较上年增长 49.09 %，主要原因是
2025 年较 2024 年在编人员新增 3人，在职在编人员工资、
津贴、社保费、医疗、公积金等费用增加使人员经费总体有
所增加。
公用经费 189184.32 元，主要包括：办公费、手续费、
差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品服务和支出。较
上年增长 18.96%，主要原因是 2025 年较 2024 年在编人员新
增3人工会经费、办公费等较 2024 年总体有所增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 12800
元，同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 12800.00 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。
其中：
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（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，同比无变
化。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 12800
元，同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 12800.00 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0.00 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
梧州市水路建设养护发展中心为事业单位，事业单位相
关运行经费总预算安排 189184.32 元，其中：基本支出预算
189184.32 元，项目支出预算 0.00 元，同比减少 74899.92 元，
下降 28.36%。主要原因是根据单位实际情况差旅费安排较去
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年减少，同时没有安排委托业务费。主要用于办公费、差旅
费、公务接待费、工会经费、其他商品服务和支出等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 3000.00 元，同比增加 3000.00 元，
2024 年没有安排资金，无法对比。其中：政府集中采购预算
3000.00 元，占政府采购预算的 100%，2024 年没有安排资金，
无法对比。分散采购 0.00 元，占政府采购预算的 0%，同比
无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 3000.00
元，财政专户管理的资金安排 0.00 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 3000.00 元，占政府
采购预算 100%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 0.00 元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：1.复印纸，预算金额 3000.00
元，满足我单位日常办公需要。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计2892793.09元，其
中：1.土地、房屋及构筑物0.00元；2. 设备2564178.09元；3.
文物和陈列品0.00元；4 .图书档案0.00元；5. 家具、用具、
装具等6945元；6.无形资产321670.00元。
（四）预算绩效目标情况说明
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我单位 2025 年单位预算无项目支出预算。
第三部分：专业名词解释
1. 一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算
资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排
的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资
金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入
安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．事业单位相关运行经费：为保障机关事业单位运行
用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电
费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购
置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运
行维护费以及其他费用。
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9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、
牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。