梧州市水路建设养护发展中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市水路建设养护发展中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市水路建设养护发展中心 2024 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市水路建设养护发展中心 2024 年单位
预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能(一)贯彻落实国家、自治区和本市有关水
路运输行业、港口、地方航道的方针政策和法律法规。
(二)负责开展全市港航基础设施、水路运输及其辅助业务
的相关事务性工作;协助编制全市地方航道、港航行业发展规
划、计划及统计工作;负责组织实施市区港航基础设施建设和
地方航道养护工作;协助开展渔船检验事务性工作;推动船舶
标准化建设。
(三)负责开展全市港航企业、港航基础设施建设、地方航
道养护安全生产宣传教育工作;负责指导港航企业建立完善
安全生产制度，落实企业安全生产主体责任;协助、督促和指
导行业安全生产和应急处理工作。
(四)负责开展行业科技开发，推广先进适用技术，推动技
术进步;负责做好港航行业环境保护和节能减排工作;负责开
展全市港航行业统计分析事务性工作;负责行业信用体系建
设工作。
(五)负责指导市辖县(市、区)的水运工程建设、地方航道
养护以及水路运输及其辅助业务的相关事务性工作。
(六)完成市交通运输局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市水路建设养护发展中心为财政全额拨款事业单位
（公益一类），内设机构共设 3个职能科室，分别是：综合
科、水路运输科和港口科。
三、人员构成情况
梧州市水路建设养护发展中心人员编制总数 17 名，其中：
全额事业编制 15 名，机关后勤服务聘用人员控制数 2名。
其中，在职在编人员 13 人，包括：全额事业在职在编 11 人，
机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 2人。其他聘用
人员 5人、离退休人员 19 人。
第二部分：梧州市水路建设养护发展中心 2024 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 1581111.43 元 ， 同 比 增 加
53852.28 元，增长 3.53 %。其中：本年收入预算 1581111.43
元，同比增加 53852.28 元，增长 3.53 %。收入包括：一般
公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康
支出、交通运输支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：在
职在编人员工资、社保费、公积金等费用增加；使收入预算
总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 1581111.43 元，同比增加
53852.28 元，增长 3.53 %。本年收入预算 1581111.43 元，
同比增加 53852.28 元，增长 3.53 %%。其中：
（一）一般公共预算拨款 1581111.43 元，占收入总预
算100%，同比增加 53852.28 元，增长 3.53 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1581111.43 元 ， 较 上 年 增 长
53852.28 元，增长 3.53 %。其中，基本支出预算 1581111.43
元，占支出总预算的 100%，同比增加 53852.28 元，增长
3.53%；项目支出预算 0元，占支出总预算的 0%，同比增加
0元，增长 0%。
其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 151181.28 元，占支
出总预算 9.56%。同比增加 10558.56 元，增长 7.51 %。
（二）卫生健康支出类科目 84139.95 元，占支出总预
算5.32%。同比增加 5855.24 元，增长 7.48 %。
（三）交通运输支出类科目 1227418.48 元，占支出总
预算 77.63%。同比增加 31043.21 元，增长 2.59 %。
（四）住房保障支出类科目 118371.72 元，占支出总预
算7.49%。同比增加 6395.27 元，增长 5.71%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1581111.43 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1581111.43 元；支出包括：支出包括：
社会保障和就业支出 151181.28 元、卫生健康支出 84139.95
元、交通运输支出 1227418.48 元、住房保障支出 118371.72
元。财政拨款总收支较上年增长 3.53%，主要原因是在职在
编人员工资、社保费、公积金等费用增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 1581111.43 元，较上
年增长 3.53%。其中：基本支出 1581111.43 元，项目支出 0
元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 151181.28 元，其
中：基本支出 151181.28 元。主要用于缴纳在编在职人员养
老保险的支出。
事 业 单 位 医 疗 支 出 84139.95 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
84139.95 元。主要用于职工医疗保险缴费。
其他公路水路运输支出 1227418.48 元,其中：基本支出
1227418.48 元。主要用于水路建设养护工作的办公费、邮电
费、差旅费、工会经费、其他商品服务和支出、退休费和劳
务派遣人员工资福利支出等。
住 房 公 积 金 支 出 118371.72 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
118371.72 元。主要用于缴纳在编在职人员住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1581111.43 元，占一般公共预算支出
的100%，同比增加 53852.28 元，增长 3.53 %。其中：
工资福利支出预算 1278357.19 元，占基本支出预算
80.85%，同比增加 47720.72 元，增长 3.88%。
商品和服务支出预算 264084.24 元，占基本支出预算
16.7%，同比增加 6131.56 元，增长 2.38 %。
对个人和家庭补助支出预算 38670 元，占基本支出预算
2.45%，同比无变化
2. 项目支出 0.00 元，占一般公共预算支出的 0 %，同
比无变化
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 1581111.43 元，较
上年增长 53852.28 元，同比增长 3.53 %。其中：
人员经费 1422077.35 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务
费、退休费。较上年增长 3.25%，主要原因是在职在编人员
工资、社保费、公积金等费用增加。
公用经费 159034.08 元，主要包括：办公费、差旅费、
公务接待费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年增长
6.02%，主要原因是 2023 年公务接待费不列在年初预算的公
用经费中，2024 年在年初预算中新增了公务接待费用。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
12800.00 元，2023 年公务接待费不列在年初预算的公用经
费中，2024 年在年初预算中新增了公务接待费用，上年无该
预算，无法对比。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 12800.00 元，上年无该预算，
无法对比。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比减少
5000.00 元 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，同比减少
5000.00 元，减少主要原因是公务用车运行维护费不列在年
初预算的公用经费中。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
12800.00 元，2023 年公务接待费不列在年初预算的公用经
费中，2024 年在年初预算中新增了公务接待费用，上年无该
预算，无法对比。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 12800.00 元，上年无该预算，无法对
比。主要原因是 2023 年公务接待费不列在年初预算的公用
经费中，2024 年在年初预算中新增了公务接待费用。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比减少
5000.00 元。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比减少 5000.00
元，减少主要原因是公务用车运行维护费不列在年初预算的
公用经费中。
（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
梧州市水路建设养护发展中心为事业单位，事业运行经
费总预算安排 264084.24 元，其中：基本支出预算 264084.24
元，项目支出预算 0.00 元，同比增加 6131.56 元，增长 2.38%。
主要原因一是去年接待费没有在年初预算中列支；二是根据
工作需要增加了差旅费等。主要用于办公费、差旅费、公务
接待费、委托业务费、工会经费、其他商品服务和支出等支
出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 0.00 元，同比也变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0.00 元，
财政专户管理的资金安排 0.00 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0.00 元，占政府采
购预算 0.00%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算 0.00%；
服务类采购 0.00 元，占政府采购预算 0.00%。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计2858174.09元，
其中：1.土地、房屋及构筑物0.00元。2. 设备2550949.09元。
3. 文物和陈列品0.00元。4 .图书档案0.00元，5. 家具、用
具、装具等6945.00元，无形资产300280.00元。
（四）预算绩效目标情况说明
本单位 2024 年无预算项目支出。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。