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梧州市水路建设养护发展中心 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市水路建设养护发展中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市水路建设养护发展中心 2023 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市水路建设养护发展中心 2023 年单位
预算报表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
(一)贯彻落实国家、自治区和本市有关水路运输行业、港
口、地方航道的方针政策和法律法规。
(二)负责开展全市港航基础设施、水路运输及其辅助业务
的相关事务性工作;协助编制全市地方航道、港航行业发展规
划、计划及统计工作;负责组织实施市区港航基础设施建设和
地方航道养护工作;协助开展渔船检验事务性工作;推动船舶
标准化建设。
(三)负责开展全市港航企业、港航基础设施建设、地方航
道养护安全生产宣传教育工作;负责指导港航企业建立完善
安全生产制度，落实企业安全生产主体责任;协助、督促和指
导行业安全生产和应急处理工作。
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(四)负责开展行业科技开发，推广先进适用技术，推动技
术进步;负责做好港航行业环境保护和节能减排工作;负责开
展全市港航行业统计分析事务性工作;负责行业信用体系建
设工作。
(五)负责指导市辖县(市、区)的水运工程建设、地方航道
养护以及水路运输及其辅助业务的相关事务性工作。
(六)完成市交通运输局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市水路建设养护发展中心为财政全额拨款事业单位，
内设机构共设 3个职能科室，分别是：综合科、水路运输科
和港口科。
三、人员构成情况
梧州市水路建设养护发展中心人员编制总数 17 名，其中：
全额事业编制 15 名，机关后勤服务聘用人员控制数 2名。
其中，在职在编人员 13 人，包括：全额事业在职在编 11 人，
机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 2人。其他聘用
人员 5人、离退休人员 19 人。
第二部分：梧州市水路建设养护发展中心 2023 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
根据进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一
步规范单位预算管理的相关要求，以预算管理一体化平台为
依托，我单位从自收自支单位转为全额事业单位，首次运用
广西预算管理一体化平台完成了单位预算编制，并从 2023 年
起在市本级预算公开平台公开单位预算，进一步提高预算编
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制及公开的主动性、规范性、及时性和全面性。由于为首次
的原因，无同比上年数据。若财政部或自治区财政厅对此有
最新要求，我单位将根据相关要求调整 2023 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明并及时主动公开。
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 1,527,259.15 元。收入包括：一般
公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金收
入、事业收入、事业单位经营收入、上年结转结余；支出包
括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、
住房保障支出。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 1,527,259.15 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 1,527,259.15 元，占收入总预
算的 100%。
（二）本单位无政府性基金预算收入。
（三）本单位无财政专户管理资金收入。
（四）本单位无事业收入。
（五）本单位无事业单位经营收入。
（六）上年结转结余 0元。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 1,527,259.15 元，其中，基本支出
预算 1,527,259.15 元，占支出总预算的 100%；项目支出预
算0.00 元，占支出总预算的 0.00%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 140,622.72 元，占
支出总预算 9.21%。
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（二）卫生健康支出类科目 78,284.71 元，占支出总预
算5.13%。
（三）交通运输支出类科目 1,196,375.27 元，占支出总
预算 78.33%。
（四）住房保障支出类科目 111,976.45 元，占支出总
预算 7.33%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 1,527,259.15 元。收入包
括：一般公共预算拨款 1,527,259.15 元；支出包括：社会保
障和就业支出 140,622.72 元、卫生健康支出 78,284.71 元、
交通运输支出 1,196,375.27 元、住房保障支出 111,976.45
元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 1,527,259.15 元，
其中：基本支出 1,527,259.15 元，项目支出 0.00 元，具体
支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 140,622.72 元，其
中：基本支出 140,622.72 元。主要用于缴纳在编在职人员
养老保险的支出。
事 业 单 位 医 疗支 出 78,284.71 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
78,284.71 元。主要用于职工医疗保险缴费。
其他公路水路运输支出 1,196,375.27 元,其中：基本支
出1,196,375.27 元。主要用于水路建设养护工作的办公费、
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邮电费、差旅费、公务用车运行维护费，工会经费、其他商
品服务和支出、退休费和劳务派遣人员工资福利支出等。
住房公积金支出 111,976.45 元，其中：基本支出
111,976.45 元。主要用于缴纳在编在职人员住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1,527,259.15 元，占一般公共预算支
出的 100.00%。其中：
工资福利支出预算 1,230,636.47 元，占基本支出预算
80.58%。
商品和服务支出预算 257,952.68 元，占基本支出预算
16.89%。
对个人和家庭补助支出预算 38,670.00 元，占基本支出
预算 2.53%。
2. 项目支出 0.00 元，占一般公共预算支出的 0.00%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 1,527,259.15 元，其
中：
人员经费 1,377,256.25 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务
费、退休费。
公用经费 150,002.90 元，主要包括：办公费、邮电费、
差旅费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务和支
出。
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七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
5,000.00 元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元。
2. 公务接待费支出预算 0.00 元。
3. 公务用车费预算 5,000.00 元。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 5,000.00 元。
（2）公务用车购置费 0.00 元。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年 一 般 公 共 预 算 安 排 的 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
5,000.00 元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0.00 元。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0.00 元。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 5,000.00 元。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 5,000.00 元。
（2）公务用车购置预算 0.00 元。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
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本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
事业运行经费总预算安排 150,002.90 元，其中：基本
支出预算 150,002.90 元，项目支出预算 0.00 元。主要用于
办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费、
其他商品服务和支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 0.00 元。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计2,518,937.2元，
其中：1. 土地、房屋及构筑物000 元。2. 通用设备
1,111,557.00元。3. 专用设备1,400,435.29元。4. 文物和陈
列品0.00元。5 .图书档案0.00元，6. 家具、用具、装具等
6,945.00元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算无重点项目预算，其中：项目支出（其
他运转类和特定目标类项目）0个。相关绩效目标情况详见
单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资
金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、
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罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有
资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资
金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规
定用途继续使用的资金。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
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五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。