2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 22,389,374.66 一、一般公共服务支出 18,642,185.81
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 22,389,374.66 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 1,611,917.69
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 786,059.44
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1,349,211.72
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 22,389,374.66 本 年 支 出 合 计 22,389,374.66
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 22,389,374.66 支 出 总 计 22,389,374.66
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
203 梧州市行政审批局 22,389,374.66 18,543,174.66 3,846,200.00
203001 梧州市行政审批局 12,840,031.06 10,827,531.06 2,012,500.00
201 03 01 行政运行 8,581,722.40 8,471,722.40 110,000.00
201 03 02 一般行政管理事务 1,902,500.00 1,902,500.00
208 05 01 行政单位离退休 11,970.00 11,970.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 995,254.72 995,254.72
210 11 01 行政单位医疗 496,537.02 496,537.02
221 02 01 住房公积金 852,046.92 852,046.92
203002 梧州市行政审批服务中心 5,335,532.91 5,283,632.91 51,900.00
201 03 50 事业运行 4,521,947.41 4,470,047.41 51,900.00
208 05 02 事业单位离退休 2,010.00 2,010.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 343,887.36 343,887.36
210 11 02 事业单位医疗 172,134.38 172,134.38
221 02 01 住房公积金 295,553.76 295,553.76
203003 梧州市公共资源交易中心(
梧州市政府采购
4,213,810.69 2,432,010.69 1,781,800.00
201 03 50 事业运行 3,636,016.00 1,854,216.00 1,781,800.00
208 01 50 事业运行 10,281.85 10,281.85
208 05 02 事业单位离退休 13,500.00 13,500.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 235,013.76 235,013.76
210 11 02 事业单位医疗 117,388.04 117,388.04
221 02 01 住房公积金 201,611.04 201,611.04
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 22,389,374.66 一、本年支出 22,389,374.66
（一）一般公共预算 22,389,374.66 （一）一般公共服务支出 18,642,185.81
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 22,389,374.66 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 1,611,917.69
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 786,059.44
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 1,349,211.72
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 22,389,374.66 支　　　出　　　总　　　计 22,389,374.66
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
203 梧州市行政审批局 22,389,374.66 18,543,174.66 16,426,184.26 2,116,990.40 3,846,200.00
203001 梧州市行政审批局 12,840,031.06 10,827,531.06 9,160,784.74 1,666,746.32 2,012,500.00
201 03 01 行政运行 8,581,722.40 8,471,722.40 6,804,976.08 1,666,746.32 110,000.00
201 03 02 一般行政管理事务 1,902,500.00 1,902,500.00
208 05 01 行政单位离退休 11,970.00 11,970.00 11,970.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 995,254.72 995,254.72 995,254.72
210 11 01 行政单位医疗 496,537.02 496,537.02 496,537.02
221 02 01 住房公积金 852,046.92 852,046.92 852,046.92
203002 梧州市行政审批服务中心 5,335,532.91 5,283,632.91 4,998,388.83 285,244.08 51,900.00
201 03 50 事业运行 4,521,947.41 4,470,047.41 4,184,803.33 285,244.08 51,900.00
208 05 02 事业单位离退休 2,010.00 2,010.00 2,010.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 343,887.36 343,887.36 343,887.36
210 11 02 事业单位医疗 172,134.38 172,134.38 172,134.38
221 02 01 住房公积金 295,553.76 295,553.76 295,553.76
203003 梧州市公共资源交易中心 (梧州市政府采购中心 ） 4,213,810.69 2,432,010.69 2,267,010.69 165,000.00 1,781,800.00
201 03 50 事业运行 3,636,016.00 1,854,216.00 1,689,216.00 165,000.00 1,781,800.00
208 01 50 事业运行 10,281.85 10,281.85 10,281.85
208 05 02 事业单位离退休 13,500.00 13,500.00 13,500.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 235,013.76 235,013.76 235,013.76
210 11 02 事业单位医疗 117,388.04 117,388.04 117,388.04
221 02 01 住房公积金 201,611.04 201,611.04 201,611.04
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 18,543,174.66 16,426,184.26 2,116,990.40
301 工资福利支出 16,398,704.26 16,398,704.26
301 01 基本工资 4,091,664.00 4,091,664.00
301 02 津贴补贴 1,860,096.00 1,860,096.00
301 03 奖金 2,059,030.00 2,059,030.00
301 07 绩效工资 2,604,120.00 2,604,120.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,574,155.84 1,574,155.84
301 10 职工基本医疗保险缴费 777,239.44 777,239.44
301 12 其他社会保障缴费 40,367.26 40,367.26
301 13 住房公积金 1,349,211.72 1,349,211.72
301 99 其他工资福利支出 2,042,820.00 2,042,820.00
302 商品和服务支出 2,086,990.40 2,086,990.40
302 01 办公费 121,023.08 121,023.08
302 02 印刷费 10,000.00 10,000.00
302 07 邮电费 156,000.00 156,000.00
302 11 差旅费 88,200.00 88,200.00
302 13 维修（护）费 50,500.00 50,500.00
302 15 会议费 12,200.00 12,200.00
302 16 培训费 6,000.00 6,000.00
302 17 公务接待费 15,200.00 15,200.00
302 28 工会经费 168,801.56 168,801.56
302 39 其他交通费用 564,600.00 564,600.00
302 99 其他商品和服务支出 894,465.76 894,465.76
303 对个人和家庭的补助 27,480.00 27,480.00
303 02 退休费 27,480.00 27,480.00
310 资本性支出 30,000.00 30,000.00
310 02 办公设备购置 30,000.00 30,000.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
203 梧州市行政审批局 33,400.00 15,200.00 15,200.00 12,200.00 6,000.00 6,000.00
203001 梧州市行政审批局 一般公共预算资金 31,200.00 13,000.00 13,000.00 12,200.00 6,000.00 6,000.00
203003 梧州市公共资源交易中心(梧州市政府采购中心） 一般公共预算资金 2,200.00 2,200.00 2,200.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门2025年部门预算无政府性基金预算 ，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标服务对象满意度指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
203 梧州市行政审批局 3,846,200.00
203001 梧州市行政审批局 残疾人就业保障金 15,000.00 按时足额缴纳残疾人就业保障金 ，切
实保障干部职工合法权益
数量指标：残保金缴纳完
成率(＝100%)
质量指标：残保金缴纳
到位率(＝100%)
时效指标：残保金缴纳及
时率(＝100%)
成本指标：项目成本
超支率(≤0%)
社会效益指标 ：保障单位
工作符合政策要求及残疾
人权益(有效)
满意度指标 ：投诉次数
(≤2%)
203001 梧州市行政审批局 其他专项-行政审批项目经费 （
含项目
916,500.00
通过开展项目审查 、信息设备维护
等，保障行政审批业务和信息化项目
建设正常开展
数量指标：项目办件量
(≥100件)
质量指标：行政审批项
目办结率(≥95%)
时效指标：行政审批项目
及时办结率 (≥90%)
成本指标：项目支出
成本超支率 (≤0%)
社会效益指标 ：保障行政
审批工作效能 (有效)
满意度指标 ：群众满意
度(≥90%)
203001 梧州市行政审批局 专项公用经费 (日常运转) 906,000.00 科学合理使用专项公用经费 ，保障机
关正常办公运转
数量指标：保障职工人数
(≥57人)
质量指标：水电费缴纳
到位率(≥90%)
时效指标：水电费缴纳及
时率(≥90%)
成本指标：项目成本
超支率(≤0%)
社会效益指标 ：保障单位
正常运转 (有效)
满意度指标 ：群众满意
度(≥90%)
203001 梧州市行政审批局 其他专项-党建业务宣传经费 80,000.00
通过制作板报 、印刷宣传资料购买学
习材料等，实现党建工作正常开展 ，
以及丰富党员干部学习活动
数量指标：宣传活动开展
次数(≥10次)
数量指标：报刊、书籍订
购完成率(＝100%)
质量指标：宣传活动既
定内容完成率 (＝100%)
时效指标：党建活动开展
及时率(≥90%)
成本指标：项目成本
超支率(≤0%)
社会效益指标 ：提升党性
修养，加强作风建设 (有
效)
满意度指标 ：群众满意
度(≥95%)
203001 梧州市行政审批局 保安工资和社保缴费 95,000.00
按时按标准支付行政审批服务大厅保
安人员工资和社保缴费等 ，保障职工
权益，以及行政审批服务大厅运行秩
序安全
数量指标：聘请保安人数
(＝2人)
质量指标：保安人员工
资发放到位率 (＝100%)
质量指标：保安人员出
勤达标率(≥95%)
时效指标：工资福利发放
及时率(≥90%)
时效指标：社保缴纳及时
率(≥90% )
成本指标：项目成本
超支率(≤0%)
社会效益指标 ：维护市行
政审批大厅安全和秩序 (有
效)
满意度指标 ：群众满意
度(≥95%)
203002 梧州市行政审批服务中心 其他专项支出 （编外人员支出 ） 44,400.00
按规定支出经费 ，实现正常发放聘用
人员(保安)的工资福利 ，切实保障职
工权益
数量指标 ：发放人数(＝1
个)
质量指标：工资发放准
确到位率(＝100%)
时效指标：工资发放及时
率(≥90% )
成本指标：项目成本
超支率(≤0%)
社会效益指标 ：保障职工
基本权益 (有效)
满意度指标 ：受益职工
满意度(≥90%)
203002 梧州市行政审批服务中心 其他专项支出 （
事业单位工作人员嘉
7,500.00
按规定支出经费 ，实现对事业单位优
秀工作人员进行嘉奖的目标 ，激励职
工的积极性 ，进一步提高工作效率和
质量
数量指标 ：发放人数(＝5
个)
质量指标：嘉奖发放准
确到位率(＝100%)
时效指标：嘉奖发放及时
率(≥90% )
成本指标：项目成本
超支率(≤0%)
社会效益指标 ：保障职工
基本权益 (有效)
满意度指标 ：受益职工
满意度(≥90%)
203003 梧州市公共资源交易中心 (
梧州市政府
专项公用经费 -编外人员经费 1,496,900.00
按规定完成聘用人员工资福利发放 ，
激励工作积极性 ，进一步提高工作效
率和质量
数量指标：经费支付聘用
员工数量 (≥24人)
质量指标：聘用员工考
核合格率(≥100%)
时效指标：经费支付时间
(15日)
成本指标：经费总成
本(＜154 .36万元/年)
社会效益指标 ：为社会提
供就业岗位数量 (≥24个)
满意度指标 ：聘用员工
满意度(≥100%)
203003 梧州市公共资源交易中心 (
梧州市政府
专项公用经费 -评审劳务费 50,000.00 按规定完成招投标评审劳务费发放 ，
提高公共资源交易工作水平与效率
数量指标：完成专家评审
劳务费项目数量 (≥25个)
质量指标：评审评价评
估报告质量合格率 (≥
100%)
时效指标：经费支出时效
性(5天)
成本指标：项目总成
本(＜24万元/年)
经济效益指标 ：
对促进地区经济
发展的改善或影
响程度(100%)
社会效益指标 ：对提高行
政运行效率及结果的影响
程度(100%)
可持续效益指
标：对单位履职
、促进事业发展
的持续影响程度
(100%)
满意度指标 ：公众满意
度(≥99%)
203003 梧州市公共资源交易中心 (
梧州市政府
专项公用经费 （含招投标办公费 、
信
197,089.00
完成全市工程招投标 、政府采购等项
目进场交易 ，保障全市公共资源交易
公平公正公开 ，顺利开展
数量指标：完成公共资源
交易项目数量 (≥300个)
质量指标：评审评价评
估质量合格率 (≥100%)
时效指标：经费支出时效
性(2025年)
成本指标：项目总成
本(≤19.7089 万元
/年)
经济效益指标 ：
对促进地区经济
发展的改善或影
响程度(较好全
年)
社会效益指标 ：对提高行
政运行效率及结果的影响
程度(较好全年)
可持续效益指
标：对单位履职
、促进事业发展
的持续影响程度
(较好全年)
满意度指标 ：服务对象
满意度(≥90%)
203003 梧州市公共资源交易中心 (
梧州市政府
残疾人就业保障金 37,811.00 按时足额缴纳残疾人就业保障金 ，切
实保障干部职工合法权益
数量指标 ：缴纳次数(＝1
次)
质量指标 ：完成度(≥
100%)
时效指标：时间(2025年) 成本指标：缴纳金额
(预估3.7 8 万元)
社会效益指标 ：政策知晓
率(≥100%)
满意度指标 ：满意度
(≥100%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。