梧州市行政审批局 2023 年度部门决
算
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目 录
第一部分：梧州市行政审批局概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市行政审批局 2023 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市行政审批局 2023 年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市行政审批局概况
一、本部门职责
梧州市行政审批局是梧州市人民政府工作部门，主要职
责如下：
（一）负责统筹推进全市行政审批制度改革，具体承担
我市“放管服”改革统筹协调工作，贯彻执行国家、自治区和
市有关行政管理体制、行政审批制度、政务服务等“放管服”
改革的方针政策、法律法规。拟订行政审批各项规章制度和
管理办法并组织实施。负责推进相对集中行政许可权改革工
作。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作。
负责督促相关部门落实取消下放审批事项的事中事后监管
措施。
（二）负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和
完善相应工作机制。负责对行政审批、政务服务事项进行流
程再造、环节优化、压缩时限，推进审批服务便民化，并对
办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办
理中出现的相关问题。
（三）承办市直部门（单位）划入的涉及投资建设、市
场服务、食品药品、卫生计生、安全质量、基建项目、市政
管理、生态环保、交通运输、社会事务、涉农事务等方面的
行政许可事项、政府服务事项及相关勘验工作，并承担相应
的法律责任。
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（四）建立和完善全市政务服务体系。负责全市政务服
务平台的建设和管理，负责进驻政务服务中心的市直部门、
双重管理部门及中（区）直驻梧部门设置的窗口行政审批、
政务服务工作的规范、管理和监督，负责对市政务服务中心
各分中心的运行进行指导和监督，负责对实施行政审批涉及
的中介服务行为进行综合协调监督。
（五）贯彻执行国家、自治区有关政务公开、政府信息
公开相关法律法规和方针政策，参与起草全市政务公开、政
府信息公开政策规定，推进、指导、协调、监督全市政务公
开工作，协助做好政府信息公开工作。
（六）贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法
律法规和方针政策，组织拟订我市公共资源交易监管相关规
章制度和管理办法和公共资源交易规则和操作规程。牵头整
合建立统一规范的公共资源交易平台，协调、监督全市公共
资源交易工作，会同有关部门建设和管理全市统一的公共资
源交易综合评审专家库，推进公共资源交易信用体系建设。
（七）负责全市行政审批、政务服务、公共资源交易体
系信息化建设。
（八）负责对进入市政务服务平台的行政审批、公共资
源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办
和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。
（九）负责指导和监督粤桂合作特别试验区（梧州）管
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委会行政审批机构在粤桂合作特别试验区范围内开展相对
集中行政许可权工作。
（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市行政审批局共有直属单位 3 个。其中：行政单位
1 个，局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 2 个。行
政单位是：梧州市行政审批局机关本级。局属非参照公务员
法管理全额拨款事业单位是:梧州市行政审批服务中心（公益
一类）、梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）（公
益一类）。
梧州市行政审批局机关内设机构共设 17 个职能科室，
分别是：办公室、政策法规与行政审批改革科、政务协调与
监督科、信息化建设科、政务公开科、公共资源交易监管科、
投资项目审批科、市场服务审批科、建设交通审批科、城市
管理审批科、环保水利审批科、涉农事务审批科、食药卫计
审批科、社会事务审批科、安全质量审批科、项目勘验科、
财务审计科。
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第二部分：梧州市行政审批局 2023 年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款
支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化
公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基
本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市行政审批局 2023 年度部门决算公开表》)
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第三部分：梧州市行政审批局 2023 年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 2290.60 万元，其中本年
收入 2271.28 万元，较 2022 年度决算数减少 123.28 万元，下
降 5.11%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 2269.16 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 124.36 万元，
下降 5.20%，主要原因：本年度项目收入预算减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本项资金本年无安排。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本项资金本年无安排。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本项资金本年无安排。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本项资金本年无安排。
6.其他收入 2.12 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业
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收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减少
1.76 万元，下降 45.36%，主要原因是：2023 年大力清退招
投标保证金，导致利息收入减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
2022-2023 年度无相关结余资金。
8.上年结转和结余 19.32 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 2.84 万元，增长 17.23%，
主要原因是：历年履约保证金产生的利息收入增加。
（二）本部门 2023 年度总支出 2290.60 万元，其中本年
支出 2269.95 万元，较 2022 年度决算数减少 123.28 万元，下
降 5.11%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）1944.58 万元：主要用于：
支付人员工资、保障单位正常运转的费用以及各项审批事务
支出。较 2022 年度决算数减少 139.97 万元，下降 6.71%，
主要原因是：本年度审批项目支出减少。
2.社会保障和就业支出（208 类）145.43 万元：主要用
于：局本级、所属二层事业单位按规定由单位缴纳的基本养
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老保险方面支出。较 2022 年度决算数增加 8.3 万元，增长
6.05%，主要原因是：人员经费增长，导致养老保险支出增
加。
3.卫生健康支出（210 类）70.86 万元：主要用于：机关
事业单位在职人员基本医疗保险方面的支出。较 2022 年度
决算数增加 2.89 万元，增长 4.25%，主要原因是：人员经费
增长，导致基本医疗保险支出增加。
4.农林水支出（213 类）1.44 万元：主要用于：乡村振
兴第一书记专项工作经费支出。较 2022 年度决算数减少 0.06
万元，下降 4%，主要原因是：厉行节约，减少了办公经费
支出。
5.住房保障支出（221 类）107.64 万元：主要用于：职
工缴存住房公积金的支出。较 2022 年度决算数增加 4.27 万
元，增长 4.13%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整，
在职人员住房公积金支出增加。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本项资金本年无安排。
年末结转和结余 20.65 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 1.29 万元，增长 6.66%，主要原因是历年履约保证金产
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生的利息收入增加。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市行政审批局 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出 2269.16 万元，较 2022 年度决算数减少 124.36 万元，下降
5.20%。其中：基本支出 1742.72 万元，项目支出 526.45 万
元。
梧州市行政审批局 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 2026.54 万元，支出决算为 2269.16 万元，完成
年初预算的 111.97%。
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构
事务(款)行政运行(项)年初预算为744.38万元，支出决算为
955.2万元，完成年初预算的128.32%。预决算存有差异原因
是：主要用于支付人员工资、保障单位正常运转的费用以及
各项审批事务支出。人员经费变动，年中追加导致决算数比
预算数大。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构
事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 279.51 万元，支出
决算为 278.75 万元，完成年初预算的 99.73%。预决算存有
差异原因是：主要用于审批业务支出，包括专家评审劳务费、
排污许可技术审查经费等。差旅费支出减少，导致决算数小
于年初预算数。
(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构
事务(款)事业运行(项)年初预算为 668.08 万元，支出决算为
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709.85 万元，完成年初预算的 106.25%。预决算存有差异原
因是：主要用于所属事业单位事务运行支出。人员经费变动，
年中追加导致决算数比预算数大。
(4)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事
务(款)事业运行(项)年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.88
万元，完成年初预算的 97.78%。预决算存有差异原因是：主
要用于所属事业单位失业保险等支出。事业单位人员正常流
动，导致决算数小于年初预算数。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 148.27
万元，支出决算为 144.55 万元，完成年初预算的 97.49%。
预决算存有差异原因是：主要用于行政事业单位养老保险缴
费等支出。在职在编人员养老保险缴费基数变动，减少养老
保险缴费支出。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 49.76 万元，支出决算为 49.75 万元，完成
年初预算的 99.98%。预决算存有差异原因是：主要用于在职
在编人员医疗保险等支出。在职在编人员医疗保险缴费基数
变动，减少养老保险缴费支出。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 24.43 万元，支出决算为 21.11 万元，完成
年初预算的 86.41%。预决算存有差异原因是：主要用于下属
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事业单位在编人员医疗保险等支出。事业编人员医疗保险缴
费基数变动，减少医疗保险缴费支出。
(8)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)
一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为
1.44 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：
主要用于乡村振兴第一书记专项工作经费支出。该项经费预
算没有列入年初部门预算,从市财政总预算中安排，年中追加
导致决算数比预算数大。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 111.21 万元，支出决算为 107.64 万元，完成年初
预算的 96.79%。预决算存有差异原因是：主要用于在职在编
人员住房公积金支出。住房公积金缴存基数调整导致住房公
积金支出减少。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市行政审批局 2023 年度一般公共预算财政拨款基
本支出 1742.72 万元，其中：人员经费支出 1374.67 万元，
主要包括：基本工资 402.08 万元，津贴补贴 187.94 万元，
奖金 259.79 万元，绩效工资 177.74 万元，机关事业单位基
本养老保险缴费 144.55 万元，职工基本医疗保险缴费 69.89
万元，其他社会保障缴费 14.76 万元，住房公积金 107.64 万
元，其他工资福利支出 9.61 万元，退休费 0.67 万元，公用
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经费支出 368.04 万元，办公费 12.47 万元，印刷费 1.0 万元，
电费 12.0 万元，差旅费 1.58 万元，维修（护）费 6.59 万元，
会议费 0.56 万元，公务接待费 1.3 万元，委托业务费 178.21
万元，工会经费 16.09 万元，其他交通费用 55.39 万元，其
他商品和服务支出 82.85 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 1374.0 万元，完成年初预算的 113.6%。
预决算存有差异原因是：按政策增加本年度人员工资性支出、
机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和
住房公积金等，年中追加导致决算数比预算数大。
(2) 商 品 和 服 务 支 出 368.04 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的
101.66%。预决算存有差异原因是：主要是人员变动，办公
经费增加，年中追加导致决算数比预算数大。
(3)对个人和家庭的补助 0.67 万元，完成年初预算的
32.68%。预决算存有差异原因是：主要是人员变动，对个人
和家庭的补助支出减少。
(4)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算
存有差异原因是：本项资金本年无安排。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市行政审批局 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本
支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市行政审批局 2023 年度政府性基金支出年初预算
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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市行政审批局 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市行政审批局 2023 年度国有资本经营预算支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.51 万元，完
成年初预算的 96.00%，比上年决算数增加 1.02 万元，增长
208.16%，主要原因是：异地公务交流活动增加，导致公务
接待费支出有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算
0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公
务接待费支出决算 1.51 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本项资金本年无安排。全年使用财政拨款安排 0（局、办、
镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织
的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，
累计 0.00 人次。开支内容包括：本项资金本年无安排。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
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公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本项资金本年无安排。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位没有公务用车。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本单位没有
公务用车业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费等。2023 年梧州市行政审批局及所属单位开支财政拨款的
公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平
均每辆车 0.00 万元。
（三）公务接待费支出 1.51 万元，完成年初预算的
96.00%，比上年增加 1.02 万元，增长 208.16%，主要原因是：
异地公务交流活动增加，导致公务接待费支出有所增加。国
内公务接待批次 13.00 次，人次 88.00 次，国（境）外公务
接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 179.98 万元（与部
门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共
预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算
数减少 14.63 万元，比上年决算数 180.98 万元，减少 1.00 万
元，下降 0.55%。主要原因是：严格执行厉行节约的有关规
定，控制公用经费支出。
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（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.27 万元，其中：
政府采购货物支出 4.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见部门决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 3.61 万元，占政府采购支出总额的 84.54%，其中：授
予小微企业合同金额 3.61 万元，占授予中小企业合同金额的
100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额
的 84.54%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额
的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额
的 0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数609.20万元，执行数606.56
万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我
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部门严格按照预算进行各项开支，并确保每一笔资金都用于
其预定目的。在支出过程中，我们注重成本效益分析，力求
在保证项目质量的前提下，最大限度地节约成本。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我部门2023年度项目23个，项目支出总额606.56万元。
其中，本级项目606.56个，本级项目支出606.56万元;对下转
移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉
密项目0个，涉及资金0.00万元。所有项目均开展了绩效自
评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:23个项目评为一等，
涉及资金606.56万元，占项目总数比例100%，占项目支出总
额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是部分评价指
标设置不够合理；二是指标的分值设置不够科学。下一步改
进措施：一是加强学习专业知识，提升绩效评价业务能力；
二是对绩效评价指标设置进行微调，使指标设置更科学合理，
评价更精准，提升绩效评价工作质量。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，专项公用经费(日常运转)项
目自评得分为99.94分，一等，项目全年预算数为126.60万元，
执行数为125.84万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完
成情况：一是按照既定绩效目标按进度支出经费，保障机关
正常运转；二是按预算指标支出，支付率99.94%，不超预算
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执行。自评发现的主要问题及原因：一是部分评价指标设置
不够合理；二是指标的分值设置不够科学。下一步改进措施：
一是加强学习专业知识，提升绩效评价业务能力；二是对绩
效评价指标设置进行微调，使指标设置更科学合理，评价更
精准，提升绩效评价工作质量。
3.部门绩效评价结果。
组织对专项公用经费-项目评审劳务费等23个项目进行
了部门评价，涉及一般公共预算支出606.56万元，政府性基
金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从
评价情况来看，对照设定的绩效目标评价，自评等级为一等，
已完成既定绩效目标。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
20
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
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待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。