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梧州市行政审批局

2022 年度部门决算

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第一部分：梧州市行政审批局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市行政审批局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市行政审批局 2022 年度部门决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市行政审批局概况

一、部门职责

梧州市行政审批局是梧州市人民政府工作部门，主要职

责如下：

（一）负责统筹推进全市行政审批制度改革，具体承担

我市“放管服”改革统筹协调工作，贯彻执行国家、自治区和

市有关行政管理体制、行政审批制度、政务服务等“放管服”

改革的方针政策、法律法规。拟订行政审批各项规章制度和

管理办法并组织实施。负责推进相对集中行政许可权改革工

作。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作。

负责督促相关部门落实取消下放审批事项的事中事后监管

措施。

（二）负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和

完善相应工作机制。负责对行政审批、政务服务事项进行流

程再造、环节优化、压缩时限，推进审批服务便民化，并对

办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办

理中出现的相关问题。

（三）承办市直部门（单位）划入的涉及投资建设、市

场服务、食品药品、卫生计生、安全质量、基建项目、市政

管理、生态环保、交通运输、社会事务、涉农事务等方面的

行政许可事项、政府服务事项及相关勘验工作，并承担相应

的法律责任。

（四）建立和完善全市政务服务体系。负责全市政务服

务平台的建设和管理，负责进驻政务服务中心的市直部门、

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双重管理部门及中（区）直驻梧部门设置的窗口行政审批、

政务服务工作的规范、管理和监督，负责对市政务服务中心

各分中心的运行进行指导和监督，负责对实施行政审批涉及

的中介服务行为进行综合协调监督。

（五）贯彻执行国家、自治区有关政务公开、政府信息

公开相关法律法规和方针政策，参与起草全市政务公开、政

府信息公开政策规定，推进、指导、协调、监督全市政务公

开工作，协助做好政府信息公开工作。

（六）贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法

律法规和方针政策，组织拟订我市公共资源交易监管相关规

章制度和管理办法和公共资源交易规则和操作规程。牵头整

合建立统一规范的公共资源交易平台，协调、监督全市公共

资源交易工作，会同有关部门建设和管理全市统一的公共资

源交易综合评审专家库，推进公共资源交易信用体系建设。

（七）负责全市行政审批、政务服务、公共资源交易体

系信息化建设。

（八）负责对进入市政务服务平台的行政审批、公共资

源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办

和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（九）负责指导和监督粤桂合作特别试验区（梧州）管

委会行政审批机构在粤桂合作特别试验区范围内开展相对

集中行政许可权工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

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二、机构设置情况

梧州市行政审批局共有直属单位 3个。其中：行政单位

1个，局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 2个。行

政单位是：梧州市行政审批局机关本级。局属非参照公务员

法管理全额拨款事业单位是:梧州市行政审批服务中心（公益

一类）、梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

（公益一类）。

梧州市行政审批局机关内设机构共设 17 个职能科室，分

别是：办公室、政策法规与行政审批改革科、政务协调与监

督科、信息化建设科、政务公开科、公共资源交易监管科、

投资项目审批科、市场服务审批科、建设交通审批科、城市

管理审批科、环保水利审批科、涉农事务审批科、食药卫计

审批科、社会事务审批科、安全质量审批科、项目勘验科、

财务审计科。

三、编制现状、人员构成

梧州市行政审批局编制总数 106 名，其中：行政编制 60

名，事业编制 46 人。实有在职人数 163 人，其中在编人员

99 人：行政在职在编人员 58 人，全额事业在职在编人员 41

人；其他聘用人员 64 人；离退休人员 9人。具体情况如下：

（一）梧州市行政审批局本级（行政编制）。行政在职

在编人员 58 人，其他聘用人员 9人，离退休人员 3人。

经费补助方式：全额财政拨款。

（二）梧州市行政审批服务中心（事业编制）。事业在

职在编人员 25 人，其他聘用人员 30 人。

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经费补助方式：全额财政拨款。

（三）梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

（事业编制）。事业在编在职人员 16 人，其他聘用人员 25

人，离退休人员 6人。

经费补助方式：全额财政拨款。

第二部分：梧州市行政审批局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表。

第三部分：梧州市行政审批局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2413.88万元，其中本年

收入2397.4万元,较2021年度决算数增加188.73万元，增长

8.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2393.52万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加280.35万元，增

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长13.27%，主要原因是本年度项目收入预算增加。

2.其他收入3.88万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少

0.57万元，下降12.8%，主要原因是2022年课题研究经费减少。

3.上年结转和结余16.48万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2021年度决算数减少107.53万元，下降84.6%，

主要原因是2021存在部分项目前期工作经费结转和结余金

额较大。

（二）本部门2022年度总支出2413.88万元，其中本年支

出2394.51万元,较2021年度决算数增加188.73万元，增长

8.5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2084.55万元：主要用于支付

人员工资、保障单位正常运转的费用以及各项审批事务支

出。较2021年度决算数增加184.78万元，增长9.7%，主要原

因是本年度审批项目支出增加。

2．社会保障和就业支出（类）137.13万元：主要用于局

本级、所属二层事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险

方面支出。较2021年度决算数减少2.38万元，下降1.7%，主

要原因是人员变动，导致养老保险支出减少。

3．卫生健康支出（类）67.97 万元：主要用于机关事业

单位在职人员基本医疗保险方面的支出。较 2021 年度决算

数减少 0.45 万元，下降 0.7%，主要原因是人员变动，导致

医疗保险支出减少。

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4．农林水支出（类）1.5 万元：主要用于乡村振兴第一

书记专项工作支出。和 2021 年度决算数持平。

5．住房保障支出（类）103.37 万元：主要用于按照国

家政策规定为职工缴存住房公积金的支出。较 2021 年度决

算数增加 0.66 万元，增长 0.6%，主要是住房公积金缴费基

数调整，在职人员住房公积金支出增加。

6.年末结转和结余 19.36 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算

数增加 6.12 万元，增长 46.2%，主要是历年履约保证金产生

的利息收入增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市行政审批局2022年度一般公共预算财政拨款支

出2393.52万元，较2021年度决算数增加280.35万元，增长

13.3%。其中：基本支出1635.78万元，项目支出757.74万元。

梧州市行政审批局2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为1936.42万元，支出决算为2393.52万元，完成

年初预算的123.6%。主要原因一是年中追加了行政审批项目

经费；二是政策性的人员经费增长，导致决算数大于年初预

算数。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1634.16万

元，支出决算为2083.55万元，完成年初预算的127.5%。较

年初预算数增加的原因：项目实际支出增加。主要用于支付

行政审批项目支出、保障单位正常运转的费用以及编外人员

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经费。

1．行政运行支出830.36万元，主要用于支付机关人员

工资、保障单位正常运转的费用，较年初预算数增加151.89

万元,主要原因是政策性增加人员经费。

2．一般行政管理事务支出 321.90 万元，主要用于审批

业务支出，包括专家评审劳务费、排污许可技术审查经费等，

较年初预算数增加 1.49 万元。

3．事业运行支出 679.29 万元，主要用于所属事业单位

事务运行支出，较年初预算数增加 44.01 万元,主要原因是政

策性增加人员经费。

4.其他发展与改革事务支出 252.00 万元，主要用于行政

审批业务支出，较年初预算数增加 252.00 万元，主要原因是

年中追加的重大项目前期工作经费到位。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 134.79 万

元，支出决算为 137.13 万元，完成年初预算的 101.7%。主要

是在职在编人员养老保险缴费基数变动，增加养老保险缴费

支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算 67.02 万元，支出

决算为 67.97 万元，完成年初预算的 101.4%。主要原因是医

疗保险费缴费基数调整，增加医疗保险费支出。

1．行政单位医疗 46.01 万元，主要用于机关在职人员基

本医疗保险缴费方面支出，较 2021 年年初预算数增加 0.36

万元，主要是医疗保险费缴费基数调整，增加医疗保险费支

出。

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2．事业单位医疗 21.96 万元，主要用于事业在职人员基

本医疗保险缴费方面支出，较 2021 年年初预算数增加 0.58

万元，主要是医疗保险费缴费基数调整，增加医疗保险费支

出。

（四）农林水支出（类）年初预算 0.00 万元，支出决算

1.50 万元。主要原因是乡村振兴第一书记专项工作经费没有

列入部门预算,从市财政总预算中安排。

（五）住房保障支出（类）年初预算 100.45 万元，支出

决算 103.37 万元，完成年初预算的 102.9%。主要是住房公积

金缴存基数调整，增加住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1635.78万元，

比上年增加69.59万元，增长4.4%，主要是商品和服务支出增

加。

其中：人员经费1276.89万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费；公用经费358.89万元，主要包

括：主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业

务费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他交通

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

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（一）工资福利支出 1275.34 万元，完成年初预算的

118.1%。主要是按政策增加本年度人员工资性支出、机关事

业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公

积金等。

（二）商品和服务支出358.89万元，完成年初预算的

102.0%。主要是人员变动，办公经费增加。

（三）对个人和家庭的补助 1.55 万元，完成年初预算的

100.0%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度政府性基金支出0.00万元，与2021年度决算数

持平。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决

算为0.00万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本

支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，

支出决算为0.00万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.49万元，

完成预算的17.2%，比上年减少0.92万元，主要原因是受到

新冠疫情的影响，异地公务交流活动减少。其中：因公出国

（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决

算0.00万元，公务接待费支出决算0.49万元。

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具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的

100.0%，与2021年持平，原因是无因公出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公

务用车购置支出0.00万元，完成预算的100.0%，与2021年持

平，原因是我局无公务用车购置情况。公务用车运行支出

0.00万元，完成预算的100.0%，与2021年持平，原因是我局

无公务用车。

（三）公务接待费支出0.49万元，完成预算的17.2%，比

上年减少0.92万元，原因是受到新冠疫情的影响，异地公务

交流活动减少。国内公务接待批次3次，人次24次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2022 年度机关运行经费支出 180.98 万元，比年

初预算数增加 23.35 万元，增长 14.8%。主要原因是统计口

径调整，把编外人员经费纳入机关运行经费统计；比 2021

年增加 37.25 万元，增长 25.9%，主要原因是统计口径调整，

把编外人员经费纳入机关运行经费统计。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额25.98万元，其中：

政府采购货物支出14.68万元、政府采购工程支出0.00万元、

政府采购服务支出11.3万元。授予中小企业合同金额25.96

万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业

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合同金额25.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额56.49%；服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.51%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100

万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度

27个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

844.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对排污许可审批专项资金等27个项目进行了部门

评价，涉及一般公共预算支出844.51万元，政府性基金预算

支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情

况来看，对照设定的绩效目标评价，自评等级为一等，已完

成既定绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，27个项目评为

一等，占项目总数比例100.0%。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），2022年专项公用经费（日

常运转）项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预

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算数为154.50万元，执行数为154.22万元，完成预算的

99.8%。项目绩效目标完成情况：一是按照既定绩效目标按

进度支出经费，保障机关正常运转；二是按预算指标支出，

支付率99.8%，不超预算执行。自评发现的主要问题及原因：

一是部分评价指标设置不够合理；二是指标的分值设置不够

科学。下一步改进措施：一是加强学习专业知识，提升绩效

评价业务能力；二是对绩效评价指标设置进行微调，使指标

设置更科学合理，评价更精准，提升绩效评价工作质量。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

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本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

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费以及其他费用。