梧州市行政审批局 2023 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市行政审批局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市行政审批局 2023 年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市行政审批局 2023 年部门预算报表（详

见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市行政审批局概况

一、主要职能

梧州市行政审批局是梧州市人民政府工作部门，主要职

责如下：

（一）负责统筹推进全市行政审批制度改革，具体承担

我市“放管服”改革统筹协调工作，贯彻执行国家、自治区和

市有关行政管理体制、行政审批制度、政务服务等“放管服”

改革的方针政策、法律法规。拟订行政审批各项规章制度和

管理办法并组织实施。负责推进相对集中行政许可权改革工

作。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作。

负责督促相关部门落实取消下放审批事项的事中事后监管

措施。

（二）负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和

完善相应工作机制。负责对行政审批、政务服务事项进行流

程再造、环节优化、压缩时限，推进审批服务便民化，并对

办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办

理中出现的相关问题。

（三）承办市直部门（单位）划入的涉及投资建设、市

场服务、食品药品、卫生计生、安全质量、基建项目、市政

管理、生态环保、交通运输、社会事务、涉农事务等方面的

行政许可事项、政府服务事项及相关勘验工作，并承担相应

的法律责任。

（四）建立和完善全市政务服务体系。负责全市政务服

务平台的建设和管理，负责进驻政务服务中心的市直部门、

双重管理部门及中（区）直驻梧部门设置的窗口行政审批、

政务服务工作的规范、管理和监督，负责对市政务服务中心

各分中心的运行进行指导和监督，负责对实施行政审批涉及

的中介服务行为进行综合协调监督。

（五）贯彻执行国家、自治区有关政务公开、政府信息

公开相关法律法规和方针政策，参与起草全市政务公开、政

府信息公开政策规定，推进、指导、协调、监督全市政务公

开工作，协助做好政府信息公开工作。

（六）贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法

律法规和方针政策，组织拟订我市公共资源交易监管相关规

章制度和管理办法和公共资源交易规则和操作规程。牵头整

合建立统一规范的公共资源交易平台，协调、监督全市公共

资源交易工作，会同有关部门建设和管理全市统一的公共资

源交易综合评审专家库，推进公共资源交易信用体系建设。

（七）负责全市行政审批、政务服务、公共资源交易体

系信息化建设。

（八）负责对进入市政务服务平台的行政审批、公共资

源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办

和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（九）负责指导和监督粤桂合作特别试验区（梧州）管

委会行政审批机构在粤桂合作特别试验区范围内开展相对

集中行政许可权工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市行政审批局共有直属单位 3个。其中：行政单位

1个，局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 2个。行

政单位是：梧州市行政审批局机关本级。局属非参照公务员

法管理全额拨款事业单位是:梧州市行政审批服务中心（公益

一类）、梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

（公益一类）。

梧州市行政审批局机关内设机构共设 17 个职能科室，分

别是：办公室、政策法规与行政审批改革科、政务协调与监

督科、信息化建设科、政务公开科、公共资源交易监管科、

投资项目审批科、市场服务审批科、建设交通审批科、城市

管理审批科、环保水利审批科、涉农事务审批科、食药卫计

审批科、社会事务审批科、安全质量审批科、项目勘验科、

财务审计科。

三、人员构成情况

梧州市行政审批局人员编制总数 106 名，其中：行政编

制60 名，全额事业编制 46 名。2023 年在职在编人员 99 人，

包括：行政在职在编人员 58 人、全额事业在职在编 41 人。

其他聘用人员 72 人、离退休人员 9人。

第二部分：梧州市行政审批局 2023 年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 20,265,384.45 元，同比增加 901，

167.47 元，增长 4.65%。收入包括：一般公共预算拨款；支

出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健

康支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体增加主要是：因在职在编人员和其

他聘用人员略有增加，故相对应的工资福利支出预算有所增

加。

二、部门收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 20,265,384.45 元，同比增加 901，

167.47 元,增长 4.65%。其中：

（一）一般公共预算拨款 20,265,384.45 元，占收入总

预算的 100%，同比增加 901,167.47 元，增长 4.65%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 20,265,384.45 元，其中，基本支出预

算15,736,284.45 元，占支出总预算的 77.65%，同比增加

1401767.47 元，增长 9.78 %；项目支出预算 4,529,100.00 元，

占支出总预算的 22.35%，同比减少 500,600.00 元，下降 9.95%。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 16,919,741.12 元，占支

出总预算 83.49%，同比增加 578,171.43 元，增长 3.54%。

（二）社会保障和就业支出类科目 1,491,708.29 元，占

支出总预算 7.36%，同比增加 143,786.87 元，增长 10.67%。

（三）卫生健康支出类科目 741,899.84 元，占支出总预

算3.66%，同比增加 71,686.05 元，增长 0.35%。

（四）住房保障支出类科目 1,112,035.20 元，占支出总

预算 5.49%，同比增加 107,523.12 元，增长 10.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 20,265,384.45 元。收入包括：

一般公共预算拨款 20,265,384.45 元；支出包括：一般公共服

务支出 16,919,741.12 元、社会保障和就业支出 1,491,708.29

元、卫生健康支出 741,899.84 元、住房保障支出 1,112,035.20

元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 20,265,384.45 元，

其中：基本支出 15,736,284.45 元，项目支出 4,529,100.00 元，

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 7,443,789.00 元，其中：基本支出 7,443,789.00

元，项目支出 0.00 元。主要用于机关本级为保障日常运转的

支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人

员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、

差旅费等日常公用经费支出等。

一般行政事务管理 2,795,100.00 元，其中：基本支出 0.00

元，项目支出 2,795,100.00 元。主要用于机关本级为保障日

常运转及审批工作正常开展发生的支出。如按市本级统一规

定的开支标准安排的办公费、差旅费等日常公用经费支出和

保障行政审批业务正常开展的支出等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,482,713.60 元，

其中：基本支出 1,482,713.60 元，项目支出 0.00 元。主要用

于缴纳在职在编人员基本养老保险费支出。

行政单位医疗 497,592.32 元，其中：基本支出 497,592.32

元，项目支出 0.00 元。主要用于缴纳机关在职在编人员基本

医疗保险缴费支出。

住房公积金 1,112,035.20 元，其中：基本支出 1,112,035.20

元，项目支出 0.00 元。主要用于按标准以及规定比例为在职

在编人员缴纳的住房公积金支出。

事业运行 6,689,846.81 元，其中：基本支出 4,955,846.81

元，项目支出 1,734,000.00 元。主要用于二层事业单位为保

障日常运转及辅助审批工作开展发生的支出。如根据国家规

定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本

级统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费等日常公用经

费支出、劳务派遣人员支出等。

事业单位医疗 244,307.52 元，其中：基本支出 244,307.52

元，项目支出 0.00 元。主要用于缴纳事业在职在编人员基本

医疗保险缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 15,736,284.45 元，占一般公共预算支出

的77.65%，同比增加 1,401,767.47 元，增长 9.78%。其中：

工资福利支出预算 12,095,447.34 元，占基本支出预算

76.86%，同比增加 1,295,661.53 元，增长 12%。

商品和服务支出预算 3,620,347.11 元，占基本支出预算

23.01%，同比增加 101,125.94 元，增长 2.9%。

对个人和家庭补助支出预算 20,490.00 元，占基本支出预

算0.13%，同比增加 4,980.00 元，增长 32.11%。

2.项目支出预算 4,529,100.00 元，占一般公共预算支出的

22.35%，同比减少 500,600.00 元，下降 10%。其中：

工资福利支出预算 1,387,771.00 元，占项目支出预算

30.64%，同比增加 11,211.00 元，增长 0.81%。

商品和服务支出预算 3,101,329.00 元，占项目支出预算

68.48%，同比减少 471,811.00 元，下降 13.2%。

资本性支出预算 40,000.00 元，占项目支出预算 0.88%，

同比减少 40,000.00 元，下降 50.00%。原因是压缩办公电脑，

打印机等通用设备支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 15,736,284.45 元，其

中：

人员经费 13,601,717.81 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个

人和家庭的补助支出。

公用经费 2,134,566.64 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、

其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年部门预算全口径安排“三公 ”经费支出预算

23,000.00 元，同比减少 5,500.00 元，下降 19.30%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 23,000.00 元，同比减少 5,500.00

元，下降 19.30 %，减少主要原因是压减公务接待支出。

3.公务用车费预算 0.00 元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

23,000.00 元，同比减少 5,500.00 元，下降 19.30%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费支出预算 23,000.00 元，同比减少 5,500.00

元，下降 19.30%，减少主要原因是压减公务接待支出。

3.公务用车费预算 0.00 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2023 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2023 年本部门无国有资本经营预算业务，因此没有相应

的国有资本经营收支预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市行政审批局本级及下属单位共有 1个行政机关，

行政运行经费总预算安排 1,504,684.00 元，全部是基本支出

预算，同比增加 109,432.80 元，增长 7.84%，主要原因是：

人员经费自然增长。主要用于机关单位为保证日常运转发生

的支出。如按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷

费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业

务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置等日常公用经费支出。

另外，梧州市行政审批局下属共有 2个事业单位，事业

运行经费总预算安排 441,382.64 元，全部是基本支出预算，

同比增加 99,212.80 元，增长 29.00%，主要原因是：人员经

费自然增长。主要用于事业单位按市本级公用经费开支标准

安排的办公费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用

经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 1,251,240.00 元，同比增加

1,251,240.00 元，原因是根据行政审批工作需求，2023 年新

增向第三方购买审批项目服务类采购计划、购买日常办公

A4 纸张和办公桌（椅）等货物类采购计划。其中：政府集

中采购预算 302,140.00 元，占政府采购预算的 24.15%，分散

采购预算 949,100.00 元，占政府采购预算的 75.85%。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

1,251,240.00 元，占政府采购预算的 100%。

按政府采购项目类型，分为货物类采购和服务类采购二

种类型。其中：货物类采购 162,140.00 元，占政府采购预算

12.96%；服务类采购 1,089,100.00 元，占政府采购预算 87.04%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计15,892,442.07元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物100,933.31元。（2）通用设

备14,795,926.96元。（3）家具、用具、装具等921,093.80元。

（4）无形资产74,488.00元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023年部门预算（含所属二层预算单位）所有项目均已

编制绩效目标，其中：9个重点项目（其他运转类和特定目标

类项目），涉及一般公共预算拨款4,529,100.00元，财政专户

管理资金收入0元，单位资金0元，上年结余收入0元。相关绩

效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年部门预算报表

一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。