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梧州市第十七中学

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市第十七中学概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市第十七中学 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市第十七中学 2024 年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市第十七中学概况

一、本单位职责

梧州市第十七中学是梧州市教育局直管的完全中学，实施初

中义务教育和高中学历教育，全面落实素质教育，促进基础教育

发展。

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚

持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服

务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高

德育效果。

（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学

计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系

统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

（四）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师

学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业

道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性

和创造性。

（五）加强后勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园

建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教职工的福

利。

二、机构设置情况

梧州市第十七中学为梧州市教育局直属管理的公益一类、全

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额拨款的事业单位，内设机构共设十一个职能科室，分别是：党

总支办公室、行政办公室、教务处、政教处、总务处、安稳办、

财务室、团委室、资助办、科研处、视导室。

党总支办公室工作职能：宣传和贯彻党的路线、方针、政策，

宣传和贯彻上级党委的重大决策、部署，及时报送有关材料；制

定党支部工作计划、学习计划并组织实施，负责支部各类会议的

安排，制定会议议程及方案，做好会议记录；做好党员发展工作；

协助党支部书记开展学校干部的教育、培训、选拔、考核和监督

工作以及按有关规定向上级党组织推荐干部；做好党员的党费收

缴等其他工作。

行政办公室工作职能：处理学校日常事务，协调平衡各科室

的工作；负责教职工考勤考绩情况统计工作；协助做好学校人事

工作以及信息的筛选、传送工作；做好全体教职工的人事档案材

料整理登记工作；做好学校各类文件的收发、登记、催办、归档、

拟文等工作；合理安排学校工作日程和各项会议事务等其他工

作。

教务处工作职能：根据国家课程实施方案和自治区颁发的课

程计划，制定科学合理的课程实施计划；根据教学计划，全面安

排教学、教务各项工作，保证正常的教学秩序；抓好教师业务考

核，学生学业成绩管理，并做好相应的档案管理；做好学业水平

测试、中考、高考的报名、报考和填报志愿等各项组织和咨询工

作；抓好图书室、阅览室、文印室、实验室等其他管理工作。

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政教处工作职能：制定学生思想教育与管理工作计划，指导

并检查各年级、班级制定工作计划及落实情况；组织学校值周工

作，建立并坚持学生的自我管理的工作体系，抓好各班级的校风、

班风和学风建设及检查评比工作，抓好学生的日常行为规范教

育；积极开展德育工作，做好收集德育资料，分析整理，合理归

档；积极配合完成其他事项工作。

总务处工作职能：管理学校资产，负责学校基本建设和校舍、

设备等资产的登记，资产的维修、维护工作；负责办公用品、教

学用品的采购管理工作；管好食堂、做好食品卫生和食品安全工

作，协助食药监部门的卫生、安全检查和监督；落实后勤人员的

分工，做好后勤保障等其他工作。

安稳办工作职能：负责学校日常安全管理工作；不定期对校

园及重点部位进行巡查、排查安全隐患，建立健全安全隐患排查

整改台账；结合学校安全工作实际，开展治安、消防、交通等校

园安全宣传、演练；校内发生安全事故或突发事件，第一时间做

好相应的处理工作；加强对安保人员的管理和检查，维护安防设

施等其他事项工作。

财务室工作职能：负责学校行政、工会的会计核算和财务日

常收支业务，及时编制各类报表并及时上报；及时编制及公开学

校财务年度经费预算和决算报表；贯彻落实学校各项收费工作并

开具发票，不乱收费；负责教职工工资、津贴、奖金的按时发放

等其他工作任务。

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团委室工作职能：制定团委工作计划，适时召开团委会议；

抓好团的组织建设，健全团内各项规章制度，加强对团干和团员

的教育和管理；做好学校的宣传工作；积极组织和安排学生参加

青年志愿者服务活动和社团活动；组建学生会，充分发挥学生的

自治能力，使其很好的服务于广大学生；积极配合完成其他事项

工作。

资助办工作职能：落实各项资助政策，制定学校资助的各项

具体措施和管理办法；做好申报资助学生的档案等信息管理工

作，定期填报和审核资助信息系统学生资助数据；做好国家资助

政策的宣传工作；积极配合完成其他事项工作。

科研处工作职能：做好学校年度科研工作计划及总结，做好

科研成果资料整理和归档工作；贯彻落实学校各类立项课题的全

程跟踪管理工作；组织开展校内的学术研讨活动、校本教师培训

工作，协助有关部门组织教师培训，做好教师继续教育的管理和

登记工作；指导教研组开展科研和青年教师培养活动等其他工

作。

视导室工作职能：贯彻落实上级下达的督导评估方案，全面

制定学校自评工作方案，深入开展自查、自评、自纠，配合完成

上级下达的任务；制定学校视导工作计划并组织实施，配合学校

责任区督学开展督导工作；深入教学一线，听课评教，调查研究

等其他工作。

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第二部分：梧州市第十七中学 2024 年度单位决算报表

2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州市

第十七中学 2024 年度单位决算公开表)

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第三部分：梧州市第十七中学 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2024 年度总收入 3132.62 万元，其中本年收

入 3031.55 万元，较 2023 年度决算数增加 415.44 万元，增长

15.29%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1652.09 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 514.64 万元，增长

45.25%，主要原因一是根据相关规定提高了初中生均经费标准，

由 850 元/生/年提高到 940 元/生/年；二是我校学生人数较上年

增加，相应的初、高中生均公用经费预算拨款收入增加；三是补

充教师人才队伍，2023 年下半年新招录及新调入教职工，人数

较上年增加导致人员经费预算拨款收入增加；使收入预算总体有

所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 元，增长 0%，

主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长

0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0 %，主要原因是

本单位没有事业收入。

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5.经营收入 0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数增加 0.00 万

元，增长 0%，主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入 1379.46 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度决算

数减少 196.59 万元，下降 12.47%，主要原因是十七中建设项目

已完工并于 2022 年 5 月正式投入使用，目前正在办理结算审计，

建设项目资金投入减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，主要是

事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2023

年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没

有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余 101.07 万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较 2023 年度决算数增加 97.4 万元，增长 2653.95%，主要

原因是秋季学期未结束，初中课后服务费和午间住宿服务费结转

下年经审核备案后发放。

（二）本单位 2024 年度总支出 3132.62 万元，其中本年支

出 3029.03 万元, 较 2023 年度决算数增加 415.44 万元，增长

15.29%。支出具体情况如下：

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1.教育支出（205 类）2804.6 万元：主要用于：教职工工资

福利支出、在职在编教职工工会经费支出、按统一规定的开支标

准安排的办公费、培训费、差旅费等维持学校日常公用经费支出。

较 2023 年度决算数增加 292.91 万元，增加 11.66%，主要原因

一是根据相关规定提高了初中生均经费标准，由 850 元/生/年提

高到 940 元/生/年；二是我校学生人数较上年增加，相应的初、

高中生均公用经费预算拨款收入增加；三是补充教师人才队伍，

2023 年下半年新招录及新调入教职工，人数较上年增加导致人

员经费预算拨款支出增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）99.94 万元：主要用于：

在职在编职工基本养老保险缴费支出。较 2023 年度决算数增加

33.27 万元，增长 49.9%，主要原因是按政策调整在编在职教职

工社保基数；补充扩招教师人才队伍，人数由 2023 年的 63 人增

加到 2024 年底的 86 人，相应的基本养老保险缴费增加。

3.卫生健康支出（210 类）49.53 万元：主要用于：在职在

编职工基本医疗支出。较 2023 年度决算数增加 16.62 万元，增

长 50.5%，主要原因是按政策调整在编在职教职工医保基数；补

充扩招教师人才队伍，人数由 2023 年的 63 人增加到 2024 年底

的 86 人，相应的医疗保险和大额医疗统筹缴费增加。

4.住房保障支出（221 类）74.96 万元：主要用于：在职在

编教职工住房公积金支出。较 2023 年度决算数增加 25.62 万元，

增长 51.93%，主要原因是按政策调整在编在职教职工住房公积

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金基数；补充扩招教师人才队伍，人数由 2023 年的 63 人增加到

2024 年底的 86 人，相应的住房公积金缴费增加。

5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年度决算数增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没有结余分配。

6.年末结转和结余 103.59 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后

年度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数，增加

47.02 万元，增长 83.12%，主要原因是秋季学期未结束，初中课

后服务费和午间住宿服务费结转下年经审核备案后发放。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第十七中学 2024 年度一般公共预算财政拨款支出

1652.09 万元，较 2023 年度决算数增加 514.64 万元，增长

45.25%。其中：基本支出 1599.23 万元，项目支出 52.85 万元。

梧州市第十七中学 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为 1345.99 万元，支出决算为 1652.09 万元，完成年初预

算的 122.74%。

（1）教育支出(类)普通教育-初中教育-年初预算为 602.47

万元，支出决算为 786.88 万元，完成年初预算的 130.61%。主

要用于初中教职工工资福利支出、学校日常运转公用经费支出

等。预决算存有差异主要原因是扩招新生，补充教师人才队伍，

人数较上年增加，相应初中生均公用经费随之增加和工资福利随

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之增加。

（2）教育支出(类)普通教育-高中教育-年初预算为 541.16

万元，支出决算为 640.77 万元，完成年初预算的 118.41%。主

要用于高中教职工工资福利支出、学校日常运转公用经费支出

等。预决算存有差异主要原因是扩招新生，补充教师人才队伍，

人数较上年增加，相应初中生均公用经费随之增加和工资福利随

之增加。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出-机关

事业单位基本养老保险缴费支出-年初预算为 90.19 万元，支出

决算为 99.94 万元，完成年初预算的 110.81%。主要用于在编教

职工的工资福利等人员经费支出。预决算存有差异主要原因是按

政策调整在编在职教职工社保基数；补充扩招教师人才队伍，人

数由 2023 年的 63 人增加到 2024 年底的 86 人，相应的基本养老

保险缴费增加。

（4）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗-事业单位医疗-

年初预算为 44.53 万元，支出决算为 49.53 万元，完成年初预算

的 111.23%。主要用于在编教职工的工资福利等人员经费支出。

预决算存有差异主要原因是按政策调整在编在职教职工医保基

数；补充扩招教师人才队伍，人数由 2023 年的 63 人增加到 2024

年底的 86 人，相应的医疗保险和大额医疗统筹缴费增加。

（5）住房保障支出(类)住房改革支出-住房公积金-年初预

算为 67.64 万元，支出决算为 74.96 万元，完成年初预算的

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110.82%。主要用于在编教职工的工资福利等人员经费支出。预

决算存有差异主要原因是按政策调整在编在职教职工住房公积

金基数；补充扩招教师人才队伍，人数由 2023 年的 63 人增加到

2024 年底的 86 人，相应的住房公积金缴费增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梧州市第十七中学 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支

出 1599.23 万元，其中：人员经费支出 1405.43 万元，主要包括：

基本工资 288.42 万元，津贴补贴 59.21 万元，绩效工资 483.89

万元，机关事业单位基本养老保险缴费 152.8 万元，职工基本医

疗保险缴费 75.45 万元，其他社会保障缴费 7.91 万元，住房公

积金 114.60 万元，其他工资福利支出 213.78 万元，助学金 0.58

万元，其他对个人和家庭的补助 8.78 万元，公用经费支出 193.8

万元，主要包括：办公费 13.24 万元，印刷费 0.75 万元，水费

5.37 万元，电费 33.10 万元，邮电费 2.30 万元，物业管理费 47.21

万元，差旅费 2.32 万元，维修（护）费 4.03 万元，培训费 4.01

万元，专用材料费 0.14 万元，劳务费 2.07 万元，工会经费 12.62

万元，其他商品和服务支出 66.36 万元，支出具体情况如下：

（1）工资福利支出 1396.07 万元，完成年初预算的

114.48%。预决算存有差异主要原因是增加教职工工资福利待遇，

按政策调整教职工五险一金基数。

（2）商品和服务支出 193.52 万元，完成年初预算的

153.67%。预决算存有差异主要原因是新生人数较上年增长，保

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障学校正常运转，公用经费随之增加。

（3）对个人和家庭的补助 9.36 万元，完成年初预算的

1613.79%。预决算存有差异主要原因是发放紧缺人才待遇住房补

贴（一次性）和人才待遇生活补贴在年中追加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市第十七中学 2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，较

2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：基本支出

0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市第十七中学 2024 年度政府性基金支出年初预算为

0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市第十七中学 2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万

元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市第十七中学 2024 年度国有资本经营预算支出年初预

算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完

成年初预算的 0.00 %，比上年增减 0.00 万元，主要原因是本单

位没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算

0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接

待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

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（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的

0.00%，比上年增减 0.00 万元，原因是本单位没有因公出国（境）

费用支出。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位

组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计

0 人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比

上年增减 0.00 万元，原因是本单位没有公务用车购置支出。购

置了 0 辆公务用车，主要用于本单位没有公务用车。

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比

上年增减 0.00 万元，原因是本单位没有公务用车运行费用。主

要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024 年，梧州市第十七

中学开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出

0.00 万元，平均每辆 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，

比上年增减 0.00 万元，原因是本单位没有公务接待费用支出。

国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0

次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

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（二）政府采购支出情况说明。

本单位 2024 年度政府采购支出总额 47.85 万元，其中：政

府采购货物支出 7.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 40.02 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额

0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额额 0.00 %；工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副

部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用

车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车

0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100

万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位 2024 年度项目 17 个，项

目支出总额 333.45 万元。其中，本级项目 17 个，本级项目支出

333.45 万元；对下转移支付项目 0 个，对下转移支付 0 万元。

项目中，敏感涉密项目 0 个，涉及资金 0 万元。

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所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：16 个项目评为一等，涉及资金 327.15 万元，占项目总

数比例 94.12%，占项目支出总额比例 98.11%；1 个项目评为二

等，涉及资金 6.30 万元，占项目总数比例 5.88%，占项目支出

总额比例 1.89 %。自评发现的主要问题及原因：部分项目资金

使用进度较为缓慢。下一步改进措施：一是严格把控经费使用范

围，做到专款专用；二是继续加强对项目绩效目标的规范设置；

三是不断提高项目绩效管理水平。

2.部分重点项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，

市直事业单位在职人员绩效工资增量项目自评得分为 100 分，一

等，项目全年预算数为 41.81 万元，执行数为 41.81 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过人员经费项目，

及时发放在职教职工绩效工资；二是提高教职工的福利待遇、提

高教师工作积极性、保持学校教师就业的稳定性，进一步助力教

育事业发展。下一步改进措施：一是严格把控经费使用范围；二

是做到专款专用；三是对绩效评价指标设置进行微调，使指标设

置更加科学合理，评价更精准，提升绩效评价工作质量。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。