梧州市第十七中学 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第十七中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第十七中学 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第十七中学 2024 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市第十七中学是梧州市教育局直管的完全中学，实

施初中义务教育和高中学历教育，全面落实素质教育，促进

基础教育发展。

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，

坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，

服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切

实提高德育效果。

（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的

教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教

学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

（四）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织

教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思

想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主

动性、积极性和创造性。

（五）加强后勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好

校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教

职工的福利。

二、机构设置情况

梧州市第十七中学为梧州市教育局直属管理的公益一类、

全额拨款的事业单位，内设机构共设十一个职能科室，分别

是：党总支办公室、行政办公室、教务处、政教处、总务处、

安稳办、财务室、团委室、资助办、科研处、视导室。

党总支办公室工作职能：宣传和贯彻党的路线、方针、

政策，宣传和贯彻上级党委的重大决策、部署，及时报送有

关材料；制定党支部工作计划、学习计划并组织实施，负责

支部各类会议的安排，制定会议议程及方案，做好会议记录；

做好党员发展工作；协助党支部书记开展学校干部的教育、

培训、选拔、考核和监督工作以及按有关规定向上级党组织

推荐干部；做好党员的党费收缴等其他工作。

行政办公室工作职能：处理学校日常事务，协调平衡各

科室的工作；负责教职工考勤考绩情况统计工作；协助做好

学校人事工作以及信息的筛选、传送工作；做好全体教职工

的人事档案材料整理登记工作；做好学校各类文件的收发、

登记、催办、归档、拟文等工作；合理安排学校工作日程和

各项会议事务等其他工作。

教务处工作职能：根据国家课程实施方案和自治区颁发

的课程计划，制定科学合理的课程实施计划；根据教学计划，

全面安排教学、教务各项工作，保证正常的教学秩序；抓好

教师业务考核，学生学业成绩管理，并做好相应的档案管理；

做好学业水平测试、中考、高考的报名、报考和填报志愿等

各项组织和咨询工作；抓好图书室、阅览室、文印室、实验

室等其他管理工作。

政教处工作职能：制定学生思想教育与管理工作计划，

指导并检查各年级、班级制定工作计划及落实情况；组织学

校值周工作，建立并坚持学生的自我管理的工作体系，抓好

各班级的校风、班风和学风建设及检查评比工作，抓好学生

的日常行为规范教育；积极开展德育工作，做好收集德育资

料，分析整理，合理归档；积极配合完成其他事项工作。

总务处工作职能：管理学校资产，负责学校基本建设和

校舍、设备等资产的登记，资产的维修、维护工作；负责办

公用品、教学用品的采购管理工作；管好食堂、做好食品卫

生和食品安全工作，协助食药监部门的卫生、安全检查和监

督；落实后勤人员的分工，做好后勤保障等其他工作。

安稳办工作职能：负责学校日常安全管理工作；不定期

对校园及重点部位进行巡查、排查安全隐患，建立健全安全

隐患排查整改台账；结合学校安全工作实际，开展治安、消

防、交通等校园安全宣传、演练；校内发生安全事故或突发

事件，第一时间做好相应的处理工作；加强对安保人员的管

理和检查，维护安防设施等其他事项工作。

财务室工作职能：负责学校行政、工会的会计核算和财

务日常收支业务，及时编制各类报表并及时上报；及时编制

及公开学校财务年度经费预算和决算报表；贯彻落实学校各

项收费工作并开具发票，不乱收费；负责教职工工资、津贴、

奖金的按时发放等其他工作任务。

团委室工作职能：制定团委工作计划，适时召开团委会

议；抓好团的组织建设，健全团内各项规章制度，加强对团

干和团员的教育和管理；做好学校的宣传工作；积极组织和

安排学生参加青年志愿者服务活动和社团活动；组建学生会，

充分发挥学生的自治能力，使其很好的服务于广大学生；积

极配合完成其他事项工作。

资助办工作职能：落实各项资助政策，制定学校资助的

各项具体措施和管理办法；做好申报资助学生的档案等信息

管理工作，定期填报和审核资助信息系统学生资助数据；做

好国家资助政策的宣传工作；积极配合完成其他事项工作。

科研处工作职能：做好学校年度科研工作计划及总结，

做好科研成果资料整理和归档工作；贯彻落实学校各类立项

课题的全程跟踪管理工作；组织开展校内的学术研讨活动、

校本教师培训工作，协助有关部门组织教师培训，做好教师

继续教育的管理和登记工作；指导教研组开展科研和青年教

师培养活动等其他工作。

视导室工作职能：贯彻落实上级下达的督导评估方案，

全面制定学校自评工作方案，深入开展自查、自评、自纠，

配合完成上级下达的任务；制定学校视导工作计划并组织实

施，配合学校责任区督学开展督导工作；深入教学一线，听

课评教，调查研究等其他工作。

三、人员构成情况

梧州市第十七中学人员编制总数 160 名，其中：其中：

行政编制 0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 94 名，

聘用教师控制数 66 名，机关后勤服务聘用人员控制数 0名。

其中：在岗在编 116 人，包括：行政编制 0名、参公事业编

制0名、全额事业在职在编 68 名、聘用教师控制数 48 名、

机关后勤服务聘用人员控制数 0名。其他聘用人员 0人、离

退休人员 0人。

第二部分：梧州市第十七中学 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 13,459,907.51 元，同比增加

5,876,339.85 元，增长 77.49% 。其中：本年收入预算

13,459,907.51 元，同比增加 5,897,939.85 元，增长 77.99%；

上年结转结余 0元，同比减少 21,600 元。收入包括：一般公

共预算拨款；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根

据相关规定提高了初中生均经费标准，由 850 元/生/年提高

到940 元/生/年；二是我校于 2023 年秋季学期扩招初一新生

6个班、高一新生 4个班，学生人数较上年增加，相应的初、

高中生均公用经费预算拨款支出增加；三是补充教师人才队

伍，2023 年8-9 月新招录及新调入教职工 51 人，人数较上

年增加导致人员经费预算拨款支出增加；使收入预算总体有

所增加；四是因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结

转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 13,459,907.51 元，同比增加

5,876,339.85 元，增长 77.49%。本年收入预算 13,459,907.51

元，同比增加 5,897,939.85 元,增长 77.99%；上年结转结

余0元，同比减少 21,600 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 13,459,907.51 元，占收入总

预算的 100%，同比增加 5,897,939.85 元，增长 77.99%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比上年无增减

变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比上年无增

减变化。

（四）本单位无事业收入，同比上年无增减变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比上年无增减变

化。

（六）上年结转结余 0元，同比减少 21,600 元。主要原

因是因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资

金编入政府预算，未在单位预算中体现。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 13,459,907.51 元，较上年增长

5,876,339.85 元，增长 77.49% 。其中，基本支出预算

13,459,907.51 元，占支出总预算的 100% ，同比增加

5,897,939.85 元，增长 77.99 %；项目支出预算 0元，占支

出总预算的 0%，本年无预算，增长率无可比性。

（一）教育支出类科目 11,436,358.04 元，占支出总预

算84.97%，同比增加 4,958,249.21 元，增长 76.54 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 901,860.49 元，占支

出总预算 6.70%，同比增加 409,176.89 元，增长 83.05%。

（三）卫生健康支出类科目 445,293.62 元，占支出总预

算3.30%，同比增加 202,031.09 元，增长 83.05%。

（四）住房保障支出类科目 676,395.36 元，占支出总预

算5.03%，同比增加 306,882.66 元，增长 83.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 13,459,907.51 元。收入包

括：一般公共预算拨款 13,459,907.51 元；支出包括：教育

支出 11,436,358.04 元、社会保障和就业支出 901,860.49 元、

卫生健康支出 445,293.62 元、住房保障支出 676,395.36 元。

财政拨款总收支较上年增长 5,876,339.85 元，增长 77.49%，

主要原因一是根据相关规定提高了初中生均经费标准，由

850 元/生/年提高到 940 元/生/年；二是我校于 2023 年秋季

学期扩招初一新生 6个班、高一新生 4个班，学生人数较上

年增加，相应的初、高中生均公用经费预算拨款支出增加；

三是补充教师人才队伍，2023 年8-9 月新招录及新调入教职

工51 人，人数较上年增加导致人员经费预算拨款支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 13,459,907.51 元，较上

年增长 77.99%。其中：基本支出 13,459,907.51 元，项目支

出0元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

初中教育支出 6,024,728.87 元，其中：基本支出

6,024,728.87 元，项目支出 0元。主要用于初中教职工工资

福利支出、水电费、邮电费、按统一规定的开支标准安排的

办公费、培训费、差旅费等学校日常公用经费支出。

高中教育支出 5,411,629.17 元，其中：基本支出

5,411,629.17 元，项目支出 0元。主要用于高中教职工工资

福利支出、在职在编教职工工会经费支出、水电费、邮电费、

按统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费等学

校日常公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 901,860.49 元，其

中：基本支出 901,860.49 元，项目支出 0元。主要用于在职

在编教职工基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗支出 445,293.62 元，其中：基本支出

445,293.62 元，项目支出 0元。主要用于在职在编教职工基

本医疗缴费支出。

住房公积金支出 676,395.36 元，其中：基本支出

676,395.36 元，项目支出 0元。主要用于在职在编教职工住

房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 13,459,907.51 元，占一般公共预算支

出的 100%，同比增加 5,897,939.85 元，增长 77.99 %。其

中：

工资福利支出预算 12,194,831.51 元，占基本支出预算

90.60%，同比增加 5,677,433.69 元，增长 87.11%。主要原

因是扩招新生，补充教师人才队伍，新招录及新调入教师 51

人，人数较上年增加导致相应的工资福利随之增加。

商品和服务支出预算 1,259,262 元，占基本支出预算

9.36%，同比增加 219,564.16 元，增长 21.12%。主要原因

是扩招新生，为保障学校正常运转，日常公用经费随之增加。

对个人和家庭补助支出预算 5,814 元，占基本支出预算

0.04%，同比增加 942 元，增长 19.33%。主要原因是学生

人数较上年增加，因此对个人和家庭补助支出预算增加。

资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比上年

无增减变化。

2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比上

年无增减变化。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比上

年无增减变化。

商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比

上年无增减变化。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0 %，

同比上年无增减变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 13,459,907.51 元，

较上年增长 77.99%。其中：

人员经费 12,200,645.51 元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、助学金。较上年增长 5,678,375.69 元，增长

87.06%，主要原因是补充教师人才队伍，2023 年8-9 月新

招录及新调入教职工 51 人，人数较上年增加，导致人员经费

预算拨款支出增加。

公用经费 1,259,262 元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、

劳务费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年增长

219,564.16 元，增长 21.12%，主要原因一是根据相关规定

提高了初中生均经费标准，由 850 元/生/年提高到 940 元/生

/年；二是我校于 2023 年秋季学期扩招初一新生 6个班、高

一新生 4个班，学生人数较上年增加，相应的初、高中生均

公用经费预算拨款支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比上年无增减变化。其中，当年预算资金安排的“三公”

经费支出 0元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出

0元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比上年无增减

变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比上年无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比上年无增

减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比上年无增

减变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比上年无增减变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比上年无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比上年无增减变

化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比上年无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比上年无增减

变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比上年无增减变

化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比上年无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。

本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排 1,259,262

元，其中：基本支出预算 1,259,262 元，项目支出预算 0元，

同比增加 219,564.16 元，增长 21.12%。主要原因一是根据

相关规定提高了初中生均经费标准，由 850 元/生/年提高到

940 元/生/年；二是我校于 2023 年秋季学期扩招初一新生 6

个班、高一新生 4个班，学生人数较上年增加，相应的初、

高中生均公用经费预算拨款支出增加。主要用于办公费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

培训费、劳务费、工会经费、其他商品服务和支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 21,600 元，同比减少 110,678 元，

下降 83.67%。其中：政府集中采购预算 0元，占政府采购

预算的 0%，同比上年无增减变化。分散采购 21,600 元，占

政府采购预算的 100%，同比减少 110,678 元，下降 83.67%；

主要原因是 2024 年暂未做货物类采购计划。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 21,600

元，财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购

预算 0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采

购21,600 元，占政府采购预算 100%。

服务类采购主要内容是：物业管理服务，预算金额

21,600 元，主要用于保障学校的日常运转和物业管理服务。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执

勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车 0辆，其他

用车 0辆。

截至 2023 年12 月31 日，资产原值合计 195,764,163.84

元，其中：1.土地、房屋及构筑物 136,288,795.37 元；2.通

用、专用设备 26,758,984.47 元；3.图书档案 1,893,654 元；

4.家具、用具、装具等 8,370 元；5.无形资产 30,814,360 元。

（四）预算绩效目标情况说明

本单位 2024 年无预算项目支出。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务的支出。

6.社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方

面的支出。

7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、培训费、差

旅费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办

公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。