梧州市第十七中学 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第十七中学概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第十七中学 2023 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第十七中学 2023 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

我校是梧州市教育局直管的寄宿完全中学，实施初中义

务教育和高中学历教育，加强教师队伍建设，全面落实素质

教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

我校为梧州市教育局直属管理的公益一类、全额拨款的

事业单位，内设机构共设十一个职能科室，分别是：校办公

室、教务处、政教处、党建办、总务处、安稳办、财务室、

团委室、资助办、科研处、视导室。

三、人员构成情况

我校人员编制总数 102 名，其中：其中：行政编制 0名，

参公事业编制 0名，全额事业编制 56 名，聘用教师控制数

46 名，机关后勤服务聘用人员控制数 0名。其中：在岗在编

61 人，包括：行政编制 0名、参公事业编制 0名、全额事业

在职在编 33 名、聘用教师控制数 28 名、机关后勤服务聘用

人员控制数 0名。其他聘用人员 0人、离退休人员 0人。

第二部分：梧州市第十七中学 2023 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 7,583,567.66 元，同比增加

4,714,713.82 元，增长 164.34%。主要是根据财政预算管理

一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结

余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算编

制。其中：本年收入预算 7,561,967.66 元，同比增加

4,693,113.82 元，增长 163.59%；上年结转结余 21,600 元。

收入包括：一般公共预算拨款；上年结转结余；支出包括：

教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障

支出。

2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

我校于 2022 年5月份正式投入使用，学生人数较上年增加，

相应的初、高中生均公用经费预算拨款增加；二是补充教师

人才队伍，教职工人数较上年增加导致人员经费预算拨款增

加；使收入预算总体有所增加。

对于结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制导致 2023

年收支增加，主要原因是根据预算管理一体化规范要求，预

算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资

金纳入 2023 年单位预算编制。

二、单位收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 7,583,567.66 元，同比增加

4,714,713.82 元，增长 164.34%。本年收入预算 7,561,967.66

元，同比增加 4,693,113.82 元，增长 163.59%；上年结转结

余21,600 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 7,561,967.66 元，占收入总预

算的 99.72%，同比增加 5,152,313.82 元，增长 213.82%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无增减变化。

（三）财政专户管理资金收入 0元，同比减少 459,200

元，本年无预算，下降率无可比性，主要原因是集团化办学

后，市本级高中各类办学经费收入由上级部门安排，不再由

学校自行编制该部分收入预算。

（四）本单位无事业收入，同比无增减变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无增减变化。

（六）上年结转结余 21,600 元。2023 年单位预算编制

时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新

增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位

预算编制。

三、单位支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 7,583,567.66 元，其中，基本支出

预算 7,561,967.66 元，占支出总预算的 99.72%，同比增加

5,152,313.82 元，增长 213.82 %；主要原因一是我校于 2022

年5月份正式投入使用，学生人数较上年增加，相应的初、

高中生均公用经费预算拨款增加；二是补充教师人才队伍，

教职工人数较上年增加导致人员经费预算拨款增加；使收入

预算总体有所增加。项目支出预算 21,600 元，占支出总预算

的0.28%，同比减少 437,600 元，下降 95.30 %。主要原因

是2023 年高中学费和住宿费收入等列入教育专户管理的资

金，由教育局汇总市本级高中数据后列入市教育局单位预算

纳入专户管理的事业收入预算，不再由学校自行编制该部分

收入预算。其中：

（一）教育支出类科目 6,478,108.83 元，占支出总预算

85.42%，同比增加 4,024,474.03 元，增长 164.02 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 492,683.60 元，占支

出总预算 6.50%，同比增加 307,627.76 元，增长 166.24 %。

（三）卫生健康支出类科目 243,262.53 元，占支出总预

算3.21%，同比增加 151,891.21 元，增长 166.24%。

（四）住房保障支出类科目 369,512.70 元，占支出总预

算4.87%，同比增加 230,720.82 元，增长 166.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 7,583,567.66 元。收入包

括：一般公共预算拨款 7,561,967.66 元、上年结转结余

21,600 元；支出包括：教育支出 6,478,108.83 元、社会保

障和就业支出 492,683.60 元、卫生健康支出 243,262.53 元、

住房保障支出 369,512.70 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 7,561,967.66 元，

其中：基本支出 7,561,967.66 元，项目支出 0元。具体支出

预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

初中教育支出 2,833,205.97 元，其中：基本支出

2,833,205.97 元，项目支出 0元。主要用于初中教职工工资

福利支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、

差旅费等学校日常公用经费支出。

高中教育支出 3,623,302.86 元，其中：基本支出

3,623,302.86 元，项目支出 0元。主要用于高中教职工工资

福利支出、在职在编教职工工会经费支出、按统一规定的开

支标准安排的办公费、培训费、差旅费等学校日常公用经费

支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 492,683.60 元，其

中：基本支出 492,683.60 元，项目支出 0元。主要用于在职

在编教职工基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗支出 243,262.53 元，其中：基本支出

243,262.53 元，项目支出 0元。主要用于在职在编教职工基

本医疗支出。

住房公积金支出 369,512.70 元，其中：基本支出

369,512.70 元，项目支出 0元。主要用于在职在编教职工住

房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 7,561,967.66 元，占一般公共预算支

出的 100%，同比增加 5,152,313.82 元，增长 213.82%。其

中：

工资福利支出预算 6,517,397.82 元，占基本支出预算

86.19%，同比增加 4,404,683.66 元，增长 208.48%。增加

原因主要是新建学校，扩招新生，补充教师队伍，新招录教

师，相应的工资福利增加及各项社保基数变化而增加等。

商品和服务支出预算 1,039,697.84 元，占基本支出预算

13.75%，同比增加 751,370.16 元，增长 260.60%。增加原

因主要是新建学校，扩招新生，保障学校正常运转，日常公

用经费增加。

对个人和家庭补助支出预算 4,872 元，占基本支出预算

0.06%，同比增加 4,260 元，增长 696.08%。增加原因主要

是学生人数较上年增加。

资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比减少

8,000 元，本年无预算，下降率无可比性。减少原因主要是

本年无购置办公设备计划。

2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，上一年

一般公共预算支出无项目支出，同比无增减变化。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无

增减变化。

商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比

无增减变化。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比无增减变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 7,561,967.66 元，其

中：

人员经费 6,522,269.82 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、助学金。

公用经费 1,039,697.84 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务

费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0

元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费

支出 0元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。

其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无增减变化。

3. 公务用车费预算 0元，同比无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减变

化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无增减变化。上年结转结余资金安排的“三公”经费支

出0元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

2023 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2023 年本单位无国有资本经营收支业务，因此没有相应

的国有资本经营收支预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况说明。

单位事业运行经费财政拨款预算 1,039,697.84 元。

单位事业运行经费总预算安排 1,039,697.84 元，其中：

基本支出预算 1,039,697.84 元，项目支出预算 0元，同比增

加743,370.16 元，增长 250.86%。主要原因是学生人数较

上年增加，相应的初、高中生均公用经费预算拨款增加。主

要用于单位办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、物

业管理费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 132,278 元，同比增加 124,278

元，增长 1553.48%。其中：政府集中采购预算 0元，占政

府采购预算的 0%，同比无增减变化。分散采购 132,278 元，

占政府采购预算的 100% ，同比增加 124,278 元，增长

1553.48%；主要原因是 2022 年5月我校正式投入使用，保

障学校日常运转，采购办公消耗用品及其他物业管理服务。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款132,278

元，财政专户管理的资金安排0元，上年结转结余资金安排0

元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购110,678元，占政府

采购预算83.67%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服

务类采购21,600元，占政府采购预算16.33%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计31,025,735元，其

中：1.土地、房屋及构筑物30,790,560元。2. 通用设备

203,005元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书

档案0元，6. 家具、用具、装具等32,170元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）1个，涉及一般

公共预算拨款 0元，财政专户管理资金收入 0元，单位资金

0元，上年结余收入 21,600 元。相关绩效目标情况详见单位

预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年单位预算报表

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）