| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 7,561,967.66 | 6,522,269.82 | 1,039,697.84 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 6,517,397.82 | 6,517,397.82 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,359,540.00 | 1,359,540.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 182,940.00 | 182,940.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,731,896.00 | 1,731,896.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 758,215.30 | 758,215.30 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 374,368.81 | 374,368.81 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 107,884.24 | 107,884.24 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 568,661.47 | 568,661.47 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,433,892.00 | 1,433,892.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 1,039,697.84 | 1,039,697.84 | |||
| 302 | 01 | 办公费 | 103,000.00 | 103,000.00 | ||
| 302 | 02 | 印刷费 | 7,678.00 | 7,678.00 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 52,500.00 | 52,500.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 121,500.00 | 121,500.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 27,600.00 | 27,600.00 | ||
| 302 | 09 | 物业管理费 | 236,000.00 | 236,000.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 30,200.00 | 30,200.00 | ||
| 302 | 16 | 培训费 | 34,900.00 | 34,900.00 | ||
| 302 | 26 | 劳务费 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 74,723.76 | 74,723.76 | ||
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 35,200.00 | 35,200.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 305,396.08 | 305,396.08 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,872.00 | 4,872.00 | |||
| 303 | 08 | 助学金 | 4,872.00 | 4,872.00 | ||