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梧州市公安局互联网信息安全中心

2021 年单位决算

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第一部分：梧州市公安局互联网信息安全中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市公安局互联网信息安全中心 2021 年

度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市公安局互联网信息安全中心 2021 年

度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市公安局互联网信息安全中心概况

一、单位职责

梧州市公安局互联网信息安全中心主要协助公安机关

从事网络安全保护工作，承担互联网信息监控巡查、违法信

息处置、网上群体性事件处置、互联网监控技术应用等工作。

对网上各种危害国家安全、社会稳定的信息和违法犯罪活动

线索进行搜集发现、整理编报、存储检索、评估反馈等工作。

二、机构设置

梧州市公安局互联网信息安全中心是梧州市公安局二

层机构，是财政全额拨款公益一类事业单位。主要协助梧州

市公安局网络安全保卫支队从事网络安全保护工作，无单独

内设部门。

三、编制现状、人员构成

梧州市公安局互联网信息安全中心人员编制情况和实

有人员构成为涉密内容，依法不予公开。

第二部分：梧州市公安局互联网信息安全中心 2021 年

度单位决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市公安局互联网信息安全中心 2021 年

度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入174.7万元，其中本年收入

174.63万元,较2020年度决算数增加17.1万元，增长10.9%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入174.61万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加17.08万元，增长

10.8%，主要原因一是在编人员人数增加；二是编外人员增

加，导致经费增加。

2.其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入” “经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算

数减少0.01万元，下降33.3%，主要原因是银行存款利息收入

减少。

3.上年结转和结余0.07万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数增加0.03万元，增长75%，主要

原因是2020年底拨付的人员经费未能及时支出，按规定需结

转到下一年度进行支付。

（二）本单位2021年度总支出174.7万元，其中本年支出

174.61万元,较2020年度决算数增加17.1万元，增长10.9%。支

出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）137.65万元：主要用于人员及日

常运转支出。较2020年度决算数增加15.44万元，增长12.6%，

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主要原因是增加在编人数及编外人员经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）16.4万元：主要用于基本

养老保险缴费支出。较2020年度决算数增加0.72万元，增长

4.6%，主要原因是增加在编人数，经费支出增加。

3.卫生健康支出（类）8.25万元：主要用于医疗保险缴

费支出。较2020年度决算数增加0.36万元，增长4.6%，主要

原因是增加在编人数，经费支出增加。

4.住房保障支出（类）12.3万元：主要用于住房公积金

缴费支出。较2020年度决算数增加0.57万元，增长4.9%，主

要原因是增加在编人数，经费支出增加。

5.年末结转和结余（类）0.09万元：主要用于人员经费

支出，较2020年度决算数增加0.01万元，增加12.5%，主要原

因是年底拨付的人员经费未能及时支出，需结转下一年度使

用。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出174.61万

元，较2020年度决算数增加17.1万元，增长10.9%。全部为基

本支出。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为168.18万元，支出决算为174.61万元，完成年初预算的

103.8%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为131.23万元，支

出决算为137.65万元，完成年初预算的104.9%。较年初预算

数增加的原因主要是增人增资，年终追加经费，导致支出决

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算数大于年初预算数。

1．事业运行132.35 万元，主要用于事业运行支出，较

年初预算数增加1.12万元，主要是增人增资，年终追加经费，

导致支出决算数大于年初预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为16.4万元，

支出决算为16.4万元，完成年初预算的100%。主要用于实施

养老保险制度由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险支

出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.4万元，主要

用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与年初预算数持

平。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的机关事业单位

基本养老保险支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为8.25万元，支出

决算为8.25万元，完成年初预算的100%。主要用于人员参加

事业单位医疗保险的支出。

1.事业单位医疗支出8.25万元，主要用于事业单位医疗

支出，与年初预算数持平。

（四）住房保障支出（类）年初预算为12.3万元，支出

决算为12.3万元，完成年初预算的100%。主要用于单位为职

工按照规定比例缴纳的住房公积金。

1.住房公积金支出12.3万元，主要用于住房公积金支出，

与年初预算数持平。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出174.61万元，

比上年增加17.1万元，增长10.9%，主要是增人增资，相应的

基本支出中的人员经费及定额公用经费增加。

其中：人员经费150.95万元，主要包括：基本工资、伙

食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用

经费23.66万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、

差旅费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其

他商品服务和支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出150.95 万元，完成年初预算的

102.86%。主要原因是增加在编人数，按规定发放工资、绩

效工资等支出增加，导致追加财政预算经费。

（二）商品和服务支出23.66万元，完成年初预算的

110.35%。主要原因是增加在编人数，按规定购置服装等其

他商品和服务支出增加，导致追加财政预算经费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出。去

年也没有政府性基金收支，年初无政府性基金收支预算。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营

预算支出，去年也没有国有资本经营预算收支，年初无国有

资本经营预算。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

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情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置

及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。去年

也没有“三公”经费支出，年初均没有预算。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值

50万以上通用设备0台（套）；单位价值100万以上通用设备

0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类

项目1个，共涉及资金4.44 万元，占一般公共预算项目支出

总额的100%,我单位2021年度项目支出预算不涉及政府性基

金。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

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编外人员支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，编外人员支出项目(劳务派遣)自评得分为90分。发现

的主要问题及原因：编外人员工资待遇较低，导致人员流动

较大。下一步改进措施：提高编外人员的工资待遇水平，落

实好相关政策。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。