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梧州市公路建设养护和运输发展中
心 2024 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市公路建设养护和运输发展中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市公路建设养护和运输发展中心 2024
年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市公路建设养护和运输发展中心 2024
年度单位决算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市公路建设养护和运输发展中心概况
一、本单位职责
梧州市公路建设养护和运输发展中心是梧州市交通运
输局管理的副处级公益一类事业单位，履行全市农村公路建
设、养护以及道路运输行业发展等公共事务管理服务职能。
主要职责是:
（一）贯彻执行国家、自治区和本市有关农村公路、道
路客货运输、城市公共交通、机动车维修、机动车驾驶员培
训的方针政策和法律法规;协助制定全市农村公路、道路运
输行业发展规划和年度计划。
（二）负责农村公路建设、养护和监督管理的服务性、
技术性工作。
（三）负责道路旅客运输、道路货物运输、出租汽车、
机动车维修、机动车驾驶员培训机构和从业人员培训的服务
性、技术性工作。
（四）推动交通运输行业信息化建设工作,协助交通运
输主管部门对交通运输信息化平台进行建设;负责全市道路
运输行业信用管理体系建设工作。
（五）负责道路运输行业节能减排和有关信息统计工
作。
（六）协助、督促和指导农村公路建设、道路运输等行
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业安全生产及应急处理工作。
（七）指导做好各县(市、区)农村公路建设养护和道路
运输行业服务性、技术性工作。
（八）完成市交通运输局交办的其他工作。
（九）负责市本级承担的邮政业安全监管相关技术性、
事务性工作。
二、机构设置情况
2024 年本单位内设机构共 7 个，分别是综合科、建设科、
养护科、客运科、货运科、信息科、邮政业安全发展中心。
2024 年本单位核定编制 39 人，年末实有 29 人。本单位为梧
州市交通运输局所属预算单位，按照部门决算编报要求，
2024 年度本单位单独编制单位决算。
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第二部分：梧州市公路建设养护和运输发展中心 2024 年度单位
决算报表
2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州
市公路建设养护和运输发展中心 2024 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市公路建设养护和运输发展中心 2024 年度
单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入1119.06万元，其中本年收入
766.87万元。2024年度总收入较2023年度决算数增加132.78万
元，增长13.46%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 766.87 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 184.24 万元，增长
31.62%，主要原因：一是 2024 年职工工资正常晋级晋档以及绩
效增量标准提高，增加了人员经费支出；二是项目经费支出有所
增加。上述变动综合导致一般公共预算财政拨款收入增幅较大。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主
要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府
性基金预算财政拨款安排的支出，故上下年决算无变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，
主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有
国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故上下年决算无变动。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %，主要原因是
我单位没有事业收入，也没有事业收入安排的支出，故上下年决
算无变动。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，
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增长0.00%，主要原因是我单位没有经营收入，也没有经营收入
安排的支出，故上下年决算无变动。
6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少
40.00万元，下降100.00%，主要原因是上年的其他收入40.00万
元为市交通运输局拨给我单位用于12328热线办公运转的经费，
该经费非预算内资金且需按上级部门实际拨付进行结算，因而上
下年决算变动较大。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事
业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及
“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非
财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023
年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年
度没有使用非财政拨款结余（含专用结余），故上下年决算无变
动。
8.年初结转和结余352.19万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金。较2023年度决算数减少11.46万元，下降3.15%，主要原因是
2023年度按有关规定使用了年初结转和结余资金维持当年开支，
从而导致2023年年末结转和结余资金减少，进而导致2024年年初
结转和结余资金同步减少。
（二）本单位2024年度总支出1119.06万元，其中本年支出
785.58万元, 较2023年度决算数增加132.78万元，增长13.46%。
支出具体情况如下：
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1.社会保障和就业支出（208类）40.41万元，主要用于职工
机关事业单位基本养老保险缴费。较2023年度决算数增加1.21
万元，增长3.09%，主要原因是职工社保缴费基数增加及新招录
人员社保缴费增加导致本年社会保障和就业支出增加。
2.卫生健康支出（210类）20.45万元，主要用于职工基本医
疗保险缴费和大病医疗保险缴费。较2023年度决算数增加0.62
万元，增长3.13%，主要原因是职工医保缴费基数增加及新招录
人员医保缴费增加导致本年卫生健康支出增加。
3.交通运输支出（214类）694.41万元，主要用于职工工资
福利费用开支和单位办公运转开支。较2023年度决算数增加
148.77万元，增长27.27%，主要原因：一是2024年职工工资正常
晋级晋档及绩效增量标准提高导致人员经费支出增加；二是编外
人员工资标准提高及社保基数提高导致公用经费支出增加；三是
2024年项目支出预算及执行数增加导致项目经费支出增加。以上
变动综合导致本年交通运输支出增加。
4.住房保障支出（221类）30.30万元，主要用于职工住房公
积金缴费。较2023年度决算数增加0.90万元，增长3.06%，主要
原因是职工住房公积金缴费基数增加及新招录人员住房公积金
缴费增加导致本年住房保障支出增加。
5.结余分配 0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加
0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年没有进行结余分
配。
6.年末结转和结余333.48万元，为本年度或以前年度预算安
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排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少18.71万
元，下降5.31%，主要原因是本年度使用了年初结转和结余资金
维持12328热线办公运转开支。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市公路建设养护和运输发展中心2024年度一般公共预
算财政拨款支出767.04万元，较2023年度决算数增加132.96万
元，增长20.97%。其中：基本支出474.55万元，项目支出292.49
万元。
梧州市公路建设养护和运输发展中心2024年度一般公共预
算财政拨款支出年初预算为426.81万元，支出决算为767.04万
元，完成年初预算的179.71%。
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为40.41万
元，支出决算为40.41万元，完成年初预算的 100.00%。预决算
无差异。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费。
（二）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为19.95万元，支出决算为19.95万元，完成年初
预算的100.00%。预决算无差异。主要用于职工基本医疗保险缴
费。
(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事
业单位医疗支出(项)年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万
元，完成年初预算的100.00%。主要用于本单位职工大病医疗保
险缴费。
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（四）交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理
(项)年初预算为 297.92 万元，支出决算为 352.64 万元，完成年
初预算的 118.37%。预决算存有差异原因：一是年中追加预算导
致预算支出增加，具体为年中追加退休人员物业服务补贴及 2023
年度市直事业单位绩效工资增量资金缺口 61.11 万元，追加聘用
人员经费缺口 2.52 万元，上级财政下达 2022 年经营性道路客货
运输驾驶员从业资格考试经费 2.80 万元；二是年中调减预算及
节约经费导致预算支出减少，具体为在职人员退休、调出等收回
年初在职人员工资预算 10.97 万元，在职人员退休、调出等节约
在职人员物业补贴 0.29 万元，遗属人员死亡节约遗属生活补助
0.45 万元。上述经费的增减变动导致支出决算数比预算数大。
主要用于本单位人员经费开支和驾驶员从业资格考试工作经费
开支。
（五）交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运
输支出(项)年初预算为 37.72 万元，支出决算为 323.07 万元，
完成年初预算的 856.50%。预决算存有差异原因：一是年中追加
预算导致预算支出增加，具体为追加人才经费、聘用人员工资福
利费用及调出、退休人员绩效工资等人员经费 20.09 万元，追加
上级转移支付项目经费 95.72 万元，追加本级办公运转项目经费
70.93 万元，结转上年项目经费 100.26 万元；二是年中节约经
费导致预算支出减少，具体为在职人员退休、调出等节约食堂运
转经费 1 万元，精打细算落实过紧日子要求节约办公经费 0.65
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万元。上述经费的增减变动导致支出决算数比预算数大。主要用
于本单位人员经费开支和单位项目及办公运转开支。
（六）交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运
输支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.17万元。预决算
存有差异原因是：使用历年结转结余资金维持本年单位运转开
支。主要用于12328交通运输服务监督电话市级分中心建设及运
营维护。
（七）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 30.30 万元，支出决算为 30.30 万元，完成年初预算
的 100.00%。预决算无差异。主要用于单位职工住房公积金缴费。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出474.55万元，支出
具体情况如下：
（一）工资福利支出 399.26 万元，完成年初预算 114.18 %。
预决算存有差异原因是：年中因事业单位绩效工资增量存在缺口
追加事业单位绩效增量 60.85 万元，因在职人员退休、调出等收
回年初在职人员工资预算指标 10.97 万元，因在职人员退休、调
出等节约在职人员物业补贴 0.29 万元，上述增减变动导致工资
福利支出决算数比预算数大。
（二）商品和服务支出69.54万元，完成年初预算的97.68%。
预决算存有差异原因是：由于在职人员退休、调出等节约食堂运
转经费1万元，由于精打细算落实过紧日子要求节约办公经费
0.65万元，上述变动导致商品和服务支出决算数比预算数小。
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(三)对个人和家庭的补助 5.75 万元，完成年初预算的
96.64%。预决算存有差异原因是：年中因在职人员转退休追加退
休人员物业补贴 0.25 万元，因遗属人员死亡节约遗属生活补助
0.45 万元，上述增减变动综合导致对个人和家庭的补助支出决
算数比预算数小。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
梧州市公路建设养护和运输发展中心2024年度政府性基金
支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
梧州市公路建设养护和运输发展中心 2024 年度政府性基金
支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，预决算无差
异。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市公路建设养护和运输发展中心2024年度国有资本经
营预算支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长
0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
梧州市公路建设养护和运输发展中心 2024 年度国有资本经
营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，预决
算无差异。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出17.83万元，完
成年初预算的96.53 %，比上年增加6.09万元，主要原因是本年
度支付了部分2023年度未支付的预算内公务用车运行维护费和
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公务接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务
用车购置及运行费支出决算16.46万元，公务接待费支出决算
1.37万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算相符，
比上年增加0.00万元，原因是我单位无因公出国（境）费支出。
全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国
团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出16.46万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，与年初预算相符，比上年增加
0.00万元，原因是我单位本年度无公务用车购置支出。购置了0
辆公务用车。
公务用车运行支出16.46万元，完成年初预算的99.94%，比
上年增加5.72万元，原因是本年度支付了2023年度未支付的预算
内公务用车运行维护费3.19万元，剔除上年未支付的公务用车运
行维护费对本年支出的影响外，本年实际公务用车运行维护费对
比上年并未增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开
展公路建设养护和运输发展业务指导、工作检查等业务所需车辆
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，梧州市公路
建设养护和运输发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为6
辆，全年运行费支出16.46万元，平均每辆2.74万元。
（三）公务接待费支出1.37万元，完成年初预算的68.50%，
比上年增0.37万元，原因是本年度支付了2023年度未支付的预算
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内公务接待费0.22万元，剔除上年未支付的公务接待费对本年支
出的影响外，本年实际公务接待费对比上年并未增加。国内公务
接待批次10次，人次117次，国（境）外公务接待批次0次，人次
0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2024年度政府采购支出总额196.44万元，其中：政府
采购货物支出9.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购
服务支出187.16万元。授予中小企业合同金额196.44万元，占政
府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额196.44
万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小
企业合同金额占货物支出金额的100.00 %；工程采购授予中小企
业合同金额占工程支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业
合同金额占服务支出金额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）
级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用
车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公路建设养
护和运输发展业务指导、工作检查等业务而保有的一般公务用
车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元
以上专用设备0台（套）。
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八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况
我单位2024年度项目10个，项目支出总额189.26万元。其中，
本级项目10个，本级项目支出189.26万元；无对下转移支付项目
和敏感涉密项目。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：10 个项目评为一等，涉及资金 189.26 万元，占项目总
数比例 100.00%，占项目支出总额比例 100.00%。自评发现的主
要问题及原因：一是年底由于财政困难导致部分已完工的项目资
金无法如期结算，从而出现项目预算执行进度偏低的情况，偏离
预算执行预期目标；二是部分上级转移支付项目使用上年结转资
金维持本年的部分项目开支，且年底仍有部分需结算的支出由于
财政困难而无法如期支付，因而当年上级转移支付项目预算执行
进度较低。下一步改进措施：一是提前谋划推进预算项目工作，
早日完成项目工作提请结算项目款项；二是加强与财政部门沟通
对接，协调处理项目欠款问题，争取早日落实资金完成欠款费用
支付。
2.部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，2024年全市农村公路路况自动化
检测费用项目自评得分为96.86分，一等，项目全年预算数为125
万元，执行数为85.72万元，完成预算的68.58%。项目绩效目标
完成情况：一是已按预期完成项目工作，除受年底财政困难未获
准支付项目尾款导致预算执行率偏低外其他各项绩效指标完成
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情况较好；二是检测数据成果及分析报告为农村公路后续养护工
作指明了方向，为提高农村公路工程质量提供了技术数据，同时
也提升了社会公众幸福感和获得感。自评发现的主要问题及原
因：年底由于财政困难无法如期支付项目尾款，导致项目预算执
行进度偏低，偏离预期绩效目标。下一步改进措施：提前谋划推
进项目工作，并及时与财政部门沟通对接，努力争取按项目完工
情况及时结算项目资金。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余
弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。