梧州市公路建设养护和运输发展中心 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市公路建设养护和运输发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市公路建设养护和运输发展中心 2024

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市公路建设养护和运输发展中心 2024

年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市公路建设养护和运输发展中心是梧州市交通运输

局管理的副处级公益一类事业单位，履行全市农村公路建设、

养护以及道路运输行业发展等公共事务管理服务职能。主要

职责是:

（一）贯彻执行国家、自治区和本市有关农村公路、道

路客货运输、城市公共交通、机动车维修、机动车驾驶员培

训的方针政策和法律法规;协助制定全市农村公路、道路运输

行业发展规划和年度计划。

（二）负责农村公路建设、养护和监督管理的服务性、

技术性工作。

（三）负责道路旅客运输、道路货物运输、出租汽车、

机动车维修、机动车驾驶员培训机构和从业人员培训的服务

性、技术性工作。

（四）推动交通运输行业信息化建设工作,协助交通运输

主管部门对交通运输信息化平台进行建设;负责全市道路运

输行业信用管理体系建设工作。

（五）负责道路运输行业节能减排和有关信息统计工作。

（六）协助、督促和指导农村公路建设、道路运输等行

业安全生产及应急处理工作。

（七）指导做好各县(市、区)农村公路建设养护和道路

运输行业服务性、技术性工作。

（八）完成市交通运输局交办的其他工作。

（九）负责市本级承担的邮政业安全监管相关技术性、

事务性工作。

二、机构设置情况

梧州市公路建设养护和运输发展中心为非参照公务员法

管理全额拨款事业单位（公益一类）。

梧州市公路建设养护和运输发展中心内设机构共设 7个

职能科室，分别是:综合科、建设科、养护科、客运科、货运

科、信息科、邮政业安全发展中心。

三、人员构成情况

梧州市公路建设养护和运输发展中心人员编制总数 39

名，其中全额事业编制 39 名。其中，在职在编人员 31 人，

其中全额事业在职在编 31 人。其他聘用人员 10 人，离退休

人员 25 人。

第二部分：梧州市公路建设养护和运输发展中心 2024

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 4268097.44 元，同比增加

97411.59 元，增长 2.34%。其中：本年收入预算 4268097.44

元，同比增加 202770.1 元，增长 4.99%；上年结转结余为 0

元，同比减少 105358.51 元。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输

支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

在职人员工资正常晋级晋档增加了工资性支出；二是 2023

年新招录工作人员 4名，工资福利支出及定额公用经费支出

有所增加；三是因今年结转结余审批程序变动，本单位上年

结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。上述变

动使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 4268097.44 元，同比增加

97411.59 元，增长 2.34%。本年收入预算 4268097.44 元，

同比增加 202770.1 元，增长 4.99 %；上年结转结余为 0元，

同比减少 105358.51 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 4268097.44 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 202770.1 元，增长 4.99%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 4268097.44 元，较上年增长 2.34%

其中，基本支出预算 4268097.44 元，占支出总预算的 100%，

同比增加 202770.1 元，增长 4.99%；项目支出预算 0元，

占支出总预算的 0%，同比减少 105358.51 元，下降 100 %。

其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 404050.4 元，占支

出总预算 9.47%，同比增加 12013.28 元，增长 3.06%。

（二）卫生健康支出类科目 204539.89 元，占支出总预

算4.79%，同比增加 6561.56 元，增长 3.31%。

（三）交通运输支出类科目 3356469.35 元，占支出总

预算 78.64%，同比增加 69826.79 元，增长 2.12%。

（四）住房保障支出类科目 303037.8 元，占支出总预

算7.10%，同比增加 9009.96 元，增长 3.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 4268097.44 元。收入包括：

一般公共预算拨款 4268097.44 元；支出包括：社会保障和

就业支出 404050.4 元、卫生健康支出 204539.89 元、交通

运输支出 3356469.35 元、住房保障支出 303037.8 元。财政

拨款总收支较上年增长 2.34%，主要原因一是在职人员工资

正常晋级晋档增加了工资性支出；二是 2023 年新招录工作

人员 4名，工资福利支出及定额公用经费支出有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 4268097.44 元，较上

年增长 4.99%。其中：基本支出 4268097.44 元，项目支出 0

元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 404050.4 元，其中：

基本支出 404050.4 元，项目支出 0元。主要用于缴纳本单

位职工的基本养老保险缴费。

事业单位医疗 199499.89 元，其中：基本支出 199499.89

元，项目支出 0元。主要用于缴纳本单位职工的基本医疗保

险费。

其他行政事业单位医疗支出 5040 元，其中：基本支出

5040 元，项目支出 0元。主要用于缴纳本单位职工的大病医

疗保险费。

公路运输管理 2979220.47 元，其中：基本支出

2979220.47 元，项目支出 0元。主要用于支付本单位职工的

基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休

费以及遗属人员的生活补助等。

其他公路水路运输支出 377248.88 元，其中：基本支出

377248.88 元，项目支出 0元。主要用于支付维持单位正常

运转所需的相关商品和服务支出。

住房公积金 303037.8 元，其中：基本支出 303037.8 元，

项目支出 0元。主要用于缴纳本单位职工的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 4268097.44 元，占一般公共预算支出

的100%，同比增加 202770.1 元，增长 4.99%。其中：

工资福利支出预算 3496719.3 元，占基本支出预算

81.93%，同比增加 87482.39 元，增长 2.57%。

商品和服务支出预算 711888.14 元，占基本支出预算

16.68%，同比增加 101307.71 元，增长 16.59%。

对个人和家庭补助支出预算 59490 元，占基本支出预算

1.39%，同比增加 13980 元，增长 30.72%。

2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比无

变化。其中：

商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无

变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 4268097.44 元，较

上年增长 4.99%。其中：

人员经费 3890848.56 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业

务费、退休费、生活补助。较上年增长 4.49%，主要原因是

在职人员工资正常晋级晋档及 2023 年新增招录人员增加了

工资福利支出。

公用经费 377248.88 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会

经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。较上年

增长 16.59%，主要原因是 2023 年新增招录人员增加了定额

公用经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 70000

元，同比增加 15000 元，增长 27.27 %。其中，当年预算资

金安排的“三公”经费支出 70000 元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 20000 元，同比增加 10000 元，

增长 100%，增加主要原因是我单位业务量大，上级检查多，

公务接待费支出大，10000 元接待费难以维持正常接待开支。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 50000 元，同比增加

5000 元，增长 11.11 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 50000 元，同比增

加5000 元，增长 11.11%，增加的主要原因是车辆燃油费不

断上涨，车辆保险费也逐年增加，维持正常用车业务量的公

务用车运行维护费也相应增加。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 70000

元，同比增加 15000 元，增长 27.27%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 20000 元，同比增加 10000 元，增长

100%。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 50000 元，同比增加

5000 元，增长 11.11%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 50000 元，同比增加 5000

元，增长 11.11 %。增加主要原因是车辆燃油费不断上涨，

车辆保险费也逐年增加，维持正常用车业务量的公务用车运

行维护费也相应增加。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。

本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排

711888.14 元，其中：基本支出预算 711888.14 元，项目支

出预算 0元，同比增加 370113.18 元，增长 108.29%。主要

原因一是人员增加导致运行经费增加；二是 2024 年将聘用

人员工资福利费用列为运行经费，2023 年该费用列为人员经

费，口径有差异导致增长幅度大。主要用于办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托

业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务

支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 55800 元，同比增加 48800 元，

增长 697.14%。其中：政府集中采购预算 55800 元，占政

府采购预算的 100%，同比增加 48800 元，增长 697.14%；

主要原因是 2023 年年初预算中公务用车运行维护费 45000

元在做预算时没有设置政府采购标识，在用到采购资金时发

现该问题并补申请政府采购标识，2023 年实际政府采购预

算52000 元，2024 年实际政府采购预算增长 7.31%。分散

采购 0元，占政府采购预算的 0%，同比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 55800 元，

财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 2800 元，占政府

采购预算 5.02%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 53000 元，占政府采购预算 94.98%。

货物类采购主要内容是：1.采购办公用复印纸,预算金

额 2800 元；服务类采购主要内容是：1.采购印刷服务,预算

金额 3000 元；2.采购公务用车车辆保险和加油服务,预算金

额 50000 元。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆7辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计7253260.16元，

其中：1. 土地、房屋及构筑物4231136.06 元。 2. 设备

2857921.09元。3. 家具和用具146443.01元。4.信息数据类

17760元

（四）预算绩效目标情况说明

我单位 2024 年无预算项目支出。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物

和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮

电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车

运行维护费、其他商品和服务支出等。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表