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梧州市公路建设养护和运输发展中心
2023 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市公路建设养护和运输发展中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市公路建设养护和运输发展中心 2023 年单
位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市公路建设养护和运输发展中心 2023 年单
位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：梧州市公路建设养护和运输发展中心概况
一、主要职能
梧州市公路建设养护和运输发展中心是梧州市交通运输局
管理的副处级公益一类事业单位，履行全市农村公路建设、养护
以及道路运输行业发展等公共事务管理服务职能。主要职责是:
（一）贯彻执行国家、自治区和本市有关农村公路、道路客
货运输、城市公共交通、机动车维修、机动车驾驶员培训的方针
政策和法律法规;协助制定全市农村公路、道路运输行业发展规划
和年度计划。
（二）负责农村公路建设、养护和监督管理的服务性、技术
性工作。
（三）负责道路旅客运输、道路货物运输、出租汽车、机动
车维修、机动车驾驶员培训机构和从业人员培训的服务性、技术
性工作。
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（四）推动交通运输行业信息化建设工作,协助交通运输主管
部门对交通运输信息化平台进行建设;负责全市道路运输行业信
用管理体系建设工作。
（五）负责道路运输行业节能减排和有关信息统计工作。
（六）协助、督促和指导农村公路建设、道路运输等行业安
全生产及应急处理工作。
（七）指导做好各县(市、区)农村公路建设养护和道路运输
行业服务性、技术性工作。
（八）完成市交通运输局交办的其他工作。
（九）负责市本级承担的邮政业安全监管相关技术性、事务
性工作。
二、机构设置情况
梧州市公路建设养护和运输发展中心内设机构共 7 个，分别
是:综合科、建设科、养护科、客运科、货运科、信息科、邮政业
安全发展中心。
三、人员构成情况
梧州市公路建设养护和运输发展中心人员编制总数 39 名，
其中全额事业编制 39 名。在职在编人员 33 人，其中全额事业在
职在编 33 人。其他聘用人员 10 人，离退休人员 19 人。
第二部分：梧州市公路建设养护和运输发展中心 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
根据进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一步规
范部门预算管理的相关要求，以预算管理一体化平台为依托，我
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单位作为全额事业单位首次运用广西预算管理一体化平台完成
了单位预算编制，并从 2023 年起在市本级预算公开平台公开单
位预算，进一步提高预算编制及公开的主动性、规范性、及时性
和全面性。由于为首次编制单位预算的原因，无同比上年数据。
若财政部或自治区财政厅对此有最新要求，我单位将根据相关要
求调整 2023 年单位预算及“三公”经费预算情况说明并及时主
动公开。
一、单位收支预算总体情况说明
2023 年收支总预算 4170685.85 元。其中：本年收入预算
4065327.34 元，上年结转结余 105358.51 元。收入包括：一般
公共预算拨款、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、
卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。
二、单位收入预算总体情况说明
2023 年 收 入 总 预 算 4170685.85 元 。 本 年 收 入 预 算
4065327.34 元，上年结转结余 105358.51 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 4065327.34 元，占收入总预算的
97.47%。
（二）本单位无政府性基金预算拨款收入。
（三）本单位无财政专户管理资金收入。
（四）本单位无事业收入。
（五）本单位无事业单位经营收入。
（六）上年结转结余 105358.51 元，占收入总预算的 2.53%。
三、单位支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 4170685.85 元，其中，基本支出预算
4065327.34 元，占支出总预算的 97.47% ；项目支出预算
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105358.51 元，占支出总预算的 2.53%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 392037.12 元，占支出总
预算 9.40%。
（二）卫生健康支出类科目 197978.33 元，占支出总预算
4.75%。
（三）交通运输支出类科目 3286642.56 元，占支出总预算
78.80%。
（四）住房保障支出类科目 294027.84 元，占支出总预算
7.05%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 4170685.85 元。收入包括：一
般公共预算拨款 4065327.34 元、上年结转结余 105358.51 元；
支出包括：社会保障和就业支出 392037.12 元、卫生健康支出
197978.33 元、交通运输支出 3286642.56 元、住房保障支出
294027.84 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 4065327.34 元，其中：
基本支出 4065327.34 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 392037.12 元，其中：
基本支出 392037.12 元，项目支出 0元。主要用于缴纳在编在职
职工机关事业单位基本养老保险费。
事业单位医疗支出 193568.33 元，其中：基本支出 193568.33
元，项目支出 0元。主要用于缴纳在编在职职工事业单位医疗保
险费。
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其他行政事业单位医疗支出 4410 元，其中：基本支出 4410
元，项目支出 0元。主要用于缴纳在编在职及退休职工大病医疗
保险费。
公路运输管理支出 1573809.09 元，其中：基本支出
1573809.09 元，项目支出 0元。主要用于支付在编在职职工的
绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费，职工遗属的生活补助
以及编外聘用人员的工资、社保缴费、住房公积金和残保金等。
其他公路水路运输支出 1607474.96 元，其中：基本支出
1607474.96 元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员的工资
性支出和单位的公用经费支出。
住房公积金支出 294027.84 元，其中：基本支出 294027.84
元，项目支出 0元。主要用于缴纳在编在职人员住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1. 基本支出预算 4065327.34 元，占一般公共预算支出的
100%。其中：
工资福利支出预算 3409236.91 元，占基本支出预算 83.86%。
商品和服务支出预算 610580.43 元，占基本支出预算
15.02%。
对个人和家庭的补助支出预算 45510 元，占基本支出预算
1.12%。
2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 4065327.34 元，其中：
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人员经费 3723552.38 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险
缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、退休费、
生活补助。
公用经费 341774.96 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、
电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车
运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 55000
元。根据预算管理一体化规范要求，上年结转结余资金纳入 2023
年单位预算编制。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出
55000 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其
中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元。
2. 公务接待费支出预算 10000 元。
3. 公务用车费预算 45000 元。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 45000 元。
（2）公务用车购置费 0元。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 55000
元。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预算 55000 元；
上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
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因公出国（境）经费支出预算 0元。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 10000 元。其中，当年一般公共预算资金安
排的“三公”经费支出预算 10000 元；上年结转结余资金安排的
“三公”经费支出 0元。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 45000 元。其中，当年一般
公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 45000 元；上年结转
结余资金安排的“三公”经费支出 0元。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 45000 元。其中，当年一般
公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 45000 元；上年结转
结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。
（2）公务用车购置预算 0元。其中，当年一般公共预算资
金安排的“三公”经费支出预算 0 元；上年结转结余资金安排的
“三公”经费支出 0 元。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
本单位事业运行经费总预算安排 341774.96 元，其中：基本
支出预算 341774.96 元，项目支出预算 0元。主要用于办公费、
印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会
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经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经
费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 7000 元。其中：政府集中采购预算
7000 元，占政府采购预算的 100%。分散采购 0元，占政府采
购预算的 0%。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 7000 元，财
政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务
类采购三种类型。其中：货物类采购 7000 元，占政府采购预算
100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采购 0
元，占政府采购预算 0%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆7辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车
0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计6975623.16元，其中：
1.土地、房屋及构筑物4231136.06元。2. 通用设备2579512.09
元。3. 专用设备33720元。4. 家具、用具、装具等128255.01元。
5.无形资产3000元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目
支出（特定目标类项目）2个，涉及一般公共预算拨款 0元，财
政专户管理资金收入 0元，单位资金 0元，上年结余收入
105358.51 元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发
展目标所发生的支出。
5．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服
务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、
差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商
品和服务支出等。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是
指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及
运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位
公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护
费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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第四部分：梧州市公路建设养护和运输发展中心
2023 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。