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梧州市档案馆 2024 年度部门决算

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第一部分：梧州市档案馆概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市档案馆 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市档案馆 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市档案馆概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行党和国家、自治区有关档案管理的法律法规

规章及有关规定规划计划，编制和实施市档案馆档案事业中长期

发展规划和年度计划以及管理制度。集中统一管理市级重要档案

资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市级党政机关、人民团体、国有企事业单位

和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

（三）研究制定市档案馆进馆档案的接收标准和规范，负责

市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的

档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值

的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统

计等各项基础业务工作。依法依规组织开展馆藏档案解密和开放

鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料

的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利

用，依法依规公布档案。研究、编纂、出版档案史料，举办档案

陈列展览，为市委和市政府决策提供参考，为社会提供服务。

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设

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党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开

展馆际合作和业务交流工作。负责市档案馆专业人才队伍建设。

（九）开展市档案馆档案信息化建设，负责市级重要公共数

据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保

证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（十）完成市委、市委办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市档案馆为市委直属正处级公益一类事业单位，事业编

制 17 人，设办公室、收集整理科、保管利用科、编研宣传科和

电子档案管理科 5 个内设机构。

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第二部分：梧州市档案馆 2024 年度部门决算报表

2024 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州

市档案馆 2024 年度部门决算公开表》)

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第三部分：梧州市档案馆 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入392.91万元，其中本年收入

391.82万元，较2023年度决算数减少0.3万元，下降0.076%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入391.79万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加1.64万元，增长0.42%，

主要原因是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原

因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位没有

事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长

0%，主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决

算数减少0.01万元，增长（下降）25%，主要原因是存款户利息

收入减少。

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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属

事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有非财政

拨款结余。

8.上年结转和结余1.08万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数减少1.94万元，下降64.24%，主要原因是提高

了资金使用率。

（二）本部门2024年度总支出392.91万元，其中本年支出

392.79万元, 较2023年度决算数减少0.3万元，下降0.076%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）319.89万元：主要用于档案

事务开支。较2023年度决算数增加1.14万元，增长0.36%，主要

原因是由于人员工资标准调整，增加了工资福利支出。

2.社会保障和就业支出（208 类）30.90 万元：主要用于：

按国家规定的比例计缴的养老保险。较 2023 年度决算数减少

1.96 万元，下降 5.96%，主要原因是：由于在编人员退休，减少

了养老保险支出。

3.卫生健康支出（210 类）15.54 万元：主要用于：按照国

家政策规定为职工缴纳医疗保险费。较 2023 年度决算数减少 0.5

万元，下降 3.12%，主要原因是：由于在编人员退休，减少了医

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疗保险支出。

4.住房保障支出（221 类）26.46 万元：主要用于：按照国

家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较 2023 年度决算数增加

2.53 万元，增长 10.57%，主要原因是：由于人员住房公积金缴

费基数调整，增加了住房公积金支出。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万

元，增长0%，主要原因是本单位无结余分配。

6.年末结转和结余0.11万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1.51万

元，下降93.21%，主要原因是提高了资金使用率。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出392.79

万元，较2023年度决算数增加1.2万元，增长0.31%。其中：基本

支出363.45万元，项目支出29.34万元。

梧州市档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预

算为362.02万元，支出决算为392.79万元，完成年初预算的

108.50%。

（一）一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)

年初预算为 259.90 万元，支出决算为 290.55 万元，完成年初预

算的 111.79%。预决算存有差异原因是：由于人员工资标准调整，

增加了工资福利支出；主要用于人员的工资福利支出。

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(二)一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事

务(项)年初预算为 29.46 万元，支出决算为 29.34 万元，完成年

初预算的 99.59%。预决算存有差异原因是：项目支出减少；主

要用于档案事务开支。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 30.79 万

元，支出决算为 30.90 万元，完成年初预算的 100.36%。预决算

存有差异原因是：由于养老保险缴费基数调整，导致养老保险支

出增加；主要用于按国家规定的比例计缴的养老保险。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 15.49 万元，支出决算为 15.54 万元，完成年

初预算的 100.32%。预决算存有差异原因是：由于医疗保险缴费

基数调整，导致医疗保险支出增加；主要用于按照国家政策规定

为职工缴纳医疗保险费。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 26.38 万元，支出决算为 26.46 万元，完成年初预算

的 100.30%。预决算存有差异原因是：由于住房公积金缴费基数

调整，导致住房公积金支出增加；主要用于按照国家政策规定为

职工缴纳的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出363.45万元，支出

具体情况如下：

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（一）工资福利支出301.98万元，完成年初预算的111.99 %。

预决算存有差异原因是：由于人员工资标准调整，增加了工资福

利支出。

（二）商品和服务支出58.19万元，完成年初预算的105.02%。

预决算存有差异原因是：由于人员工资标准调整，委托业务费、

其他交通费用支出增加。

（三）对个人和家庭的补助3.28万元，完成年初预算的

96.62%。预决算存有差异原因是：由于退休人员变动，导致退休

费用减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市档案馆2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度

决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0

万元。

梧州市档案馆2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，

支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市档案馆2024年度国有资本经营预算支出0万元。其

中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市档案馆2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0

万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.19万元，完

成年初预算的63.33 %，比上年减少0.19万元，主要原因是严格

按照规定控制“三公”经费支出，公务接待次数减少。其中：因

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公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决

算0万元，公务接待费支出决算0.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，

比上年增加0万元，原因是本单位没有人员因公出国（境）。全

年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0

个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0

万元，原因是本单位没有购置公务用车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0

万元，原因是本单位没有购置公务用车。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费等。2024年，2024年梧州市档案馆及所属单位开支财

政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均

每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.19万元，完成年初预算的63.33%，

比上年减少0.19万元，原因是严格按照规定控制“三公”经费支

出，公务接待次数减少。国内公务接待批次3次，人次12次，国

（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出58.19万元，比年初预算

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数增加1.66万元，增长2.94 %，比上年决算数增加2.78元，增长

5.02%。主要原因是：委托业务费、其他交通费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采

购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额0.51万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.51万元，占授予中

小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额额100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

我部门2024年度部门预算数393.06万元，执行数392.80万

元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，项目实施

单位能够在项目决策、实施管理、资金管理及绩效评价管理等方

面按照预算批复及相关规定执行，达到了项目申请时设定的各项

绩效目标。

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（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我部门及所属二层单位2024年度

项目6个，项目支出总额29.34万元。其中，本级项目6个，本级

项目支出29.34万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万

元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：6个项目评为一等，涉及资金29.34万元，占项目总数比

例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：

一是预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；二是各

业务科室填报预算指标存在不及时不全面，需进一提高业务预算

水平和能力。下一步改进措施：一是加强对绩效评价工作的重视，

深入学习绩效工作相关文件要求及精神；二是增强指标内容及指

标数值设置的规范性、合理性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

档案抢救和安全保护经费项目自评得分为99.95分，一等，项目

全年预算数为26.46万元，执行数为26.34万元，完成预算的

99.54%。项目绩效目标完成情况：一是通过档案抢救和安全保护

工作，使破损的国家重点档案得到修复加固，延长了档案的寿命；

二是有效提高我馆档案保护意识，提升档案安全保障能力。自评

发现的主要问题及原因：一是档案维修维护和安保服务等需求不

断上涨；二是预算资金满足不了档案抢救和安全保护工作的需

求。下一步改进措施：一是加大档案安全保护的工作力度；二是

积极向市财政争取增加本单位的档案抢救和安全保护经费专项

项目的经费拨款，以保障服务工作所需的资金。

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（三）部门绩效评价结果。

组织对“档案抢救和安全保护经费”1个重点项目进行了部

门评价，评价结果为一等，涉及资金29.34万元。从评价情况来

看，能够规范本单位专项项目经费的执行和管理，严格按照部门

预算批复下达的资金及项目调整的经费进行支出，专项项目经费

管理到位、使用合理。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。