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梧州市档案馆 2025 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市档案馆概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市档案馆 2025 年部门预算及“三公”经费
预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市档案馆 2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
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三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
梧州市档案馆为全额预算管理单位。负责贯彻执行党和
国家、自治区有关档案管理的法律、法规和方针政策。负责
编制和实施档案事业发展规划和档案工作管理制度。负责研
究制定进馆档案的接收标准和规范、档案整理质量检查和移
交工作。负责接收和征集本地区范围内对国家和社会有保存
价值的档案。负责对馆藏档案按规定进行整理、鉴定和安全
保管。负责档案资源的开发和为社会利用提供服务。负责档
案宣传、档案文化建设、档案科研和档案信息化建设等工作。
二、机构设置情况
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梧州市档案馆属参照公务员法管理全额拨款事业单位，
属公益一类。
梧州市档案馆内设机构共设 5个职能科室，分别是：办
公室、收集整理科、保管利用科、编研宣传科和电子档案管
理科。
三、人员构成情况
梧州市档案馆部门人员编制总数 17 名，其中：参公事业
编制 17 名。在职在编人员 16 人，其中：参公事业在职在编
人员 16 人。其他聘用人员 3人、离退休人员 16 人。
第二部分：梧州市档案馆 2025 年部门预算及“三公”经费
预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 4500127.17 元，同比增加 879911.62
元，增长 24.31 %。其中：本年收入预算 4500127.17 元，同
比增加 879911.62 元，增长 24.31 %。收入包括：一般公共预
算拨款。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支
出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
按照规定在职人员晋升晋级、在职人员工资调整；二是调整
社保基数；三是增加消防安全经费；使收入预算总体有所增
加。
二、部门收入预算总体情况说明
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2025 年收入总预算 4500127.17 元，同比增加 879911.62
元,增长 24.31 %。本年收入预算 4500127.17 元，同比增加
879911.62 元，增长 24.31 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 4500127.17 元，占收入总预算
的100%，同比增加 879911.62 元，增长 24.31%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本部门无其他收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 4500127.17 元，同比增加 879911.62
元，增长 24.31 %。其中，基本支出预算 3408027.17 元，占
支出总预算的 75.73 %，同比增加 112411.62 元，增长 3.41%；
项目支出预算 1092100 元，占支出总预算的 24.27%，同比增
加767500 元，增长 236.44 %。其中：
（一）一般公共服务支出类科目支出 3721096.27 元，占
支出总预算 82.69%，同比增加 827517.14 元，增长 28.60 %。
（二）社会保障和就业支出类科目支出 352745.36 元，
占支出总预算 7.84%，同比增加 44825.20 元，增长 14.56 %。
（三）卫生健康支出类科目支出 158915.46 元，占支出
总预算 3.53%，同比增加 3999.88 元，增长 2.60%。
（四）住房保障支出类科目支出 267370.08 元，占支出
总预算 5.94%，同比增加 3569.4 元，增长 1.35%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
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2025 年财政拨款收支总预算 4500127.17 元（不含财政拨
款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款
4500127.17 元。支出包括：一般公共服务支出 3721096.27 元、
社会保障和就业支出 352745.36 元、卫生健康支出 158915.46
元、住房保障支出 267370.08 元。财政拨款总收支较上年增
长24.31%，主要原因是：一是按照规定在职人员晋升晋级、
在职人员工资调整；二是增加消防安全经费。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 4500127.17 元，同比增
加879911.62 元，增长 24.31 %。其中：基本支出 3408027.17
元，项目支出 1092100 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1.行政运行 2628996.27 元，其中：基本支出 2628996.27
元，项目支出 0元。主要用于单位日常运转、工资福利等支
出。
2.一般行政事务管理 1092100 元，其中：基本支出 0元，
项目支出 1092100 元。主要用于档案抢救、档案业务工作、
消防安全项目经费等支出。
3. 行政单位离退休 33990，其中：基本支出 33990 元，
项目支出 0元。主要用于退休人员的物业服务补贴和大病医
疗保险的缴费支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出 318755.36 元，
其中：基本支出 318755.36 元，项目支出 0元。主要用于缴
纳单位职工的基本养老保险。
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5.行政单位医疗支出 158915.46 元，其中：基本支出
158915.46 元，项目支出 0元。主要用于缴纳单位职工的医
疗保险。
6. 住房公积金支出 267370.08 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
267370.08 元，项目支出 0元。主要用于缴纳单位职工的住
房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算
1. 基本支出预算 3408027.17 元，占一般公共预算支出预
算75.73%，同比增加 112411.62 元，增长 3.41 %。其中：
工资福利支出预算 2948354.69 元，占基本支出预算
86.51%，同比增加 251980.26 元，增长 9.35%，主要原因一
是按照规定在职人员晋升晋级、在职人员工资调整；二是调
整社保基数。
商品和服务支出预算 425682.48 元，占基本支出预算
12.49%，同比减少 139568.64 元，下降 24.69%，主要原因是
编制外长聘人员支出经济科目调整。
对个人和家庭的补助预算 33990 元，占基本支出预算
0.10%，同比无变化。
2. 项目支出预算 1092100 元，占一般公共预算支出预算
24.27%，同比增加 767500 元 ，增长 236.44 %。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比增加
减少 30000 元，下降 100%，主要原因是残疾人就业保障金专
项经费的部门经济科目调整为其他商品和服务支出。
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商品和服务支出预算 1089600 元，占项目支出预算 99.77%，
同比增加 805000 元，增长 282.85%，主要原因是增加消防安
全经费。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，
同比无变化。
资本性支出预算 2500 元，占项目支出预算 0.23%，同比
减少 7500 元，下降 75%，主要原因是减少打印设备采购。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 3408027.17 元，同比
增加 112411.62 元，增长 3.41 %。其中：
人员经费 2982344.69 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人
和家庭的补助支出。较上年增长 3.71%，主要原因是人员工
资调整，增加了基本支出。
公用经费 425682.48 元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培
训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长 1.36%，
主要原因是人员工资调整，增加了工会经费，导致公用经费
增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况
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2025 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 3000
元，同比减少 40 元，下降 1.32%。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 3000 元，同比减少 40 元，下降
1.32 %。主要原因是落实过紧日子的有关要求，压减公务接
待费支出。
3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3000
元，同比减少 40 元，下降 1.32 %，主要原因是落实过紧日子
的有关要求，压减公务接待费支出。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 3000 元，同比减少 40 元，下降
1.32 %。主要原因是落实过紧日子的有关要求，压减公务接
待费支出。
3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出，同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
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本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出，同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
梧州市档案馆本级共有 1个参照公务员法管理的事业单
位，行政运行经费总预算安排 1517782.48 元，其中：基本支
出预算 425682.48 元；项目支出预算 1092100 元，同比增加
657931.36 元，增长 76.52%。主要原因是增加了消防安全经
费项目。主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费、印
刷费、差旅费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 954100 元，同比增加 761540 元，
增长 395.48 %。其中：政府集中采购预算 0元，占政府采购
预算的 0 %，同比减少 10000 元，下降 100%；主要原因是减
少打印设备购置。分散采购 954100 元，占政府采购预算的
100 %，同比增加 771540 元，增长 422.62 %；主要原因是增
加了消防设备采购、消防设备维修和保养服务支出。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 954100
元，财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 624100 元，占政府
采购预算 65.41%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 330000 元，占政府采购预算 34.59%。
货物类采购主要内容是：1.打印机，预算 2500 元，采购
国产黑白打印机；2.复印纸，预算 21600 元，采购 A4 复印
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纸；3.消防设备，预算 600000 元，采购档案库房气体灭火系
统1套；服务类采购主要内容是：1.委托服务，预算 130000
元，委托安保服务，保障馆大楼 24 小时值班；2.消防设备维
修和保养服务，预算金额 200000 元，对市档案馆公共区域
消防系统进行维修。
（三）国有资产占用情况说明
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计7965017.63元，其
中 ： 1. 土地、房屋及构筑物5009111.52 元 。 2. 通 用 设 备
2159192.01元。3.专用设备156188.3元。4.文物和陈列品0元。
5.图书档案72696元。6.家具、用具、装具等567829.8元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 4个，预算资金 1092100 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市档案馆
消防安全经费
800000
消除档案馆消防
安全隐患，确保档
案实体安全。
梧州市档案馆
专项公用经费—
档案抢救和安全
保护经费（含信息
262100
本项目支出内容
主要为档案抢救
和安全保护经费
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化项目建设和运
维经费）
（含信息化项目
建 设 和 运 维 经
费），保障机构的
正常运行。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
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以及其他费用。
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行
费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
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上述报表详见附件。