2025年部门预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

部门收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 4,500,127.17 一、一般公共服务支出 3,721,096.27

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 4,500,127.17 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 352,745.36

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 158,915.46

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金十二、农林水支出

五、单位资金十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 267,370.08

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 4,500,127.17 本年支出合计 4,500,127.17

上年结转结余结转下年支出

收入总计 4,500,127.17 支出总计 4,500,127.17

预算公开02表

部门收入总体情况表

单位：元

部门（单位）代码部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金单位资金小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

022 梧州市档案馆 4,500,127.17 4,500,127.17 4,500,127.17

022001 梧州市档案馆 4,500,127.17 4,500,127.17 4,500,127.17

预算公开03表

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

022 梧州市档案馆 4,500,127.17 3,408,027.17 1,092,100.00

022001 梧州市档案馆 4,500,127.17 3,408,027.17 1,092,100.00

201 26 01 行政运行 2,628,996.27 2,628,996.27

201 26 02 一般行政管理事务 1,092,100.00 1,092,100.00

208 05 01 行政单位离退休 33,990.00 33,990.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 318,755.36 318,755.36

210 11 01 行政单位医疗 158,915.46 158,915.46

221 02 01 住房公积金 267,370.08 267,370.08

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 4,500,127.17 一、本年支出 4,500,127.17

（一）一般公共预算 4,500,127.17 （一）一般公共服务支出 3,721,096.27

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 4,500,127.17 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 352,745.36

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 158,915.46

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 267,370.08

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 4,500,127.17 支　　　出　　　总　　　计 4,500,127.17

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

022 梧州市档案馆 4,500,127.17 3,408,027.17 2,982,344.69 425,682.48 1,092,100.00

022001 梧州市档案馆 4,500,127.17 3,408,027.17 2,982,344.69 425,682.48 1,092,100.00

201 26 01 行政运行 2,628,996.27 2,628,996.27 2,203,313.79 425,682.48

201 26 02 一般行政管理事务 1,092,100.00 1,092,100.00

208 05 01 行政单位离退休 33,990.00 33,990.00 33,990.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 318,755.36 318,755.36 318,755.36

210 11 01 行政单位医疗 158,915.46 158,915.46 158,915.46

221 02 01 住房公积金 267,370.08 267,370.08 267,370.08

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 3,408,027.17 2,982,344.69 425,682.48

301 工资福利支出 2,948,354.69 2,948,354.69

301 01 基本工资 847,500.00 847,500.00

301 02 津贴补贴 553,332.00 553,332.00

301 03 奖金 626,909.00 626,909.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 318,755.36 318,755.36

301 10 职工基本医疗保险缴费 157,385.46 157,385.46

301 12 其他社会保障缴费 13,483.33 13,483.33

301 13 住房公积金 267,370.08 267,370.08

301 99 其他工资福利支出 163,619.46 163,619.46

302 商品和服务支出 425,682.48 425,682.48

302 07 邮电费 28,930.00 28,930.00

302 28 工会经费 31,101.22 31,101.22

302 39 其他交通费用 181,800.00 181,800.00

302 99 其他商品和服务支出 183,851.26 183,851.26

303 对个人和家庭的补助 33,990.00 33,990.00

303 02 退休费 33,990.00 33,990.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排

上级补助资金

安排

小计公务用车购置费公务用车运行维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

022 梧州市档案馆 6,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

022001 梧州市档案馆一般公共预算资金 6,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

备注：本部门2025年无政府性基金预算，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

备注：本部门2025年无国有资本经营预算，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续效益指

标

服务对象满意度

指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

022 梧州市档案馆 1,092,100.00

022001 梧州市档案馆残疾人就业保障金专项经费 15,000.00

本项目支出内容主要为残疾人

就业保障金专项经费，保障机

构的正常运行。

数量指标：残疾

人就业保障金人

数(≥1人)

质量指标：经费

专款专用率(＝

100%)

时效指标：就业

保障金支出及时

率(＝1005)

成本指标：资金

使用率(＝100%)

社会效益指标：

机构运营稳定性

(有效保障)

满意度指标：受补

助人员满意度(≥

80%)

022001 梧州市档案馆消防安全经费 800,000.00 消除档案馆消防安全隐患，确

保档案实体安全。

数量指标：库房

(＝3间)

质量指标：验收

情况(合格)

时效指标：支出

进度(按合同支

出)

成本指标：资金

使用率(＝100%)

社会效益指标：

档案安全性(确

保档案实体安

全)

满意度指标：满意

度(满意)

022001 梧州市档案馆

专项公用经费—档案抢救和安全保护

经费（含信息化项目建设和运维经

费）

262,100.00

本项目支出内容主要为档案抢

救和安全保护经费（含信息化

项目建设和运维经费），保障

机构的正常运行。

数量指标：维护

次数(≥1次)

质量指标：经费

专款专用率(＝

100%)

时效指标：抢救

和安全保护经费

支出及时率(≥

90%)

成本指标：资金

使用率(≥90%)

社会效益指标：

机构运营稳定性

(有效保障)

满意度指标：抢救

和安全保护满意度

(≥80%)

022001 梧州市档案馆专项公用经费—档案业务费 15,000.00 本项目支出内容主要为档案业

务费，保障机构的正常运行。

数量指标：档案

业务数量(≥

2个)

质量指标：经费

专款专用率(＝

100%)

时效指标：档案

业务支出及时性

(≥905)

成本指标：资金

使用率(≥90%)

社会效益指标：

机构运营稳定性

(有效保障)

满意度指标：群众

满意度(≥80%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标

社会效益指

标

生态效益指

标

可持续效益

指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **