1
梧州市档案馆 2024 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市档案馆概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市档案馆 2024 年部门预算及“三公”经费预
算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市档案馆 2024 年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
2
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
梧州市档案馆为全额预算管理单位。负责贯彻执行党和国家、
自治区有关档案管理的法律、法规和方针政策。负责编制和实施
档案事业发展规划和档案工作管理制度。负责研究制定进馆档案
的接收标准和规范、档案整理质量检查和移交工作。负责接收和
征集本地区范围内对国家和社会有保存价值的档案。负责对馆藏
档案按规定进行整理、鉴定和安全保管。负责档案资源的开发和
为社会利用提供服务。负责档案宣传、档案文化建设、档案科研
和档案信息化建设等工作。
二、机构设置情况
梧州市档案馆属参照公务员法管理全额拨款事业单位，属公
益一类。
3
梧州市档案馆内设机构共设 5个职能科室，分别是：办公室、
收集整理科、保管利用科、编研宣传科和电子档案管理科。
三、人员构成情况
梧州市档案馆部门人员编制总数 17 名，其中：参公事业编
制17 名。在职在编人员 17 人，其中：参公事业在职在编人员
17 人。其他聘用人员 3人、退休人员 15 人。
第二部分：梧州市档案馆 2024 年部门预算及“三公”经费
预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 3620215.55 元，同比增加 297483.19
元，增长 8.95%。其中：本年收入预算 3620215.55 元，同比增
加297483.19 元，增长 8.95%。收入包括：一般公共预算拨款；
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康
支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：人员调入，
增加了基本支出，使收入预算总体有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2024 年收入总预算 3620215.55 元，同比增加 297483.19
元,增 长 8.95% 。本年收入预算 3620215.55 元，同比增加
297483.19 元,增长 8.95%。其中：
（一）一般公共预算拨款 3620215.55 元，占收入总预算的
100%，同比增加 297483.19 元，增长 8.95%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
4
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2024 年支出总预算 3620215.55 元，较上年增长 8.95%，
其中，基本支出预算 3295615.55 元，占支出总预算的 91.03%，
同比增加 378583.19 元，增长 12.98%；项目支出预算 324600
元，占支出总预算的 8.97%，同比减少 81100 元，下降 20%。
主要原因是人员调入，增加了基本支出，使收入预算总体有所增
加。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 2893579.13 元，占支出总
预算 79.93%，同比增加 224751.34 元，增长 8.42%。
（二）社会保障和就业支出类科目 307920.16 元，占支出总
预算 8.51%，同比增加 17649.6 元，增长 6.08%。
（三）卫生健康支出类科目 154915.58 元，占支出总预算
4.28%，同比增加 8984.49 元，增长 6.16%。
（四）住房保障支出类科目 263800.68 元，占支出总预算
7.28%，同比增加 46097.76 元，增长 21.17%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 3620215.55 元（不含财政拨款
上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款
3620215.55 元；支出包括：一般公共服务支出 2893579.13 元、
社会保障和就业支出 307920.16 元、卫生健康支出 154915.58
元、住房保障支出 263800.68 元。同比增加 297483.19 元，增
长8.95%，主要原因是人员调入，增加了基本支出。
5
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年一般公共预算支出 3620215.55 元，较上年增长
8.95%。其中：基本支出 3295615.55 元，项目支出 324600 元，
具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 2598979.13 元，其中：基本支出 2568979.13 元，
项目支出 30000 元。主要用于单位日常运转、工资福利等支出。
一般行政管理事务 294600 元，其中：基本支出 0元，项目
支出 294600 元。主要用于档案抢救、档案业务工作项目经费等
支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 307920.16 元，其中：
基本支出 307920.16 元，项目支出 0元。主要用于缴纳单位职
工的基本养老保险。
行政单位医疗支出 154915.58 元，其中：基本支出 154915.58
元，项目支出 0元。主要用于缴纳单位职工的医疗保险。
住房公积金支出 263800.68 元，其中：基本支出 263800.68
元，项目支出 0元。主要用于缴纳单位职工的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1.基本支出预算 3295615.55 元，占一般公共预算支出的
91.03%，同比增加 378583.19 元，增长 12.98%。其中：
工资福利支出预算 2696374.43 元，占基本支出预算 81.82%，
同比增加 350980.52 元，增长 14.96%。主要原因是人员调入，
增加了工资福利支出。
商品和服务支出预算 565251.12 元，占基本支出预算
6
17.15%，同比增加 22622.67，增长 4.17%。主要原因是人员调
入，增加了商品和服务支出。
对个人和家庭补助支出预算 33990 元，占基本支出预算
1.03%，同比增加 4980 元，增长 17.17%。主要原因是增加退休
人员退休费的支出。
2.项目支出 324600 元，占一般公共预算支出的 8.97%，同
比减少 81100 元，下降 20%。其中：
工资福利支出预算 30000 元，占项目支出预算 9.24%，同
比增加 20000 元。主要原因是增加了残疾人就业保障金专项经费
项目的支出。
商品和服务支出预算 284600 元，占项目支出预算 87.68%，
同比减少 101100 元，下降 26.21%。主要原因是减少了档案抢
救和安全保护经费项目的支出。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同
比无变化。
资本性支出预算 10000 元，占项目支出预算 3.08%，同比
无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年一般公共预算基本支出 3295615.55 元，其中：
人员经费 2875645.31 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、
其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、退休费。较上年
增长 14.22%，主要原因是人员调入，增加了基本支出。
7
公用经费 419970.24 元，主要包括：邮电费、工会经费、其
他交通费用、其他商品和服务支出。较上年增长 5.14%，主要原
因是人员调入，增加了基本支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 3040 元，
同比减少 760 元，下降 20%。其中：当年预算资金安排的“三公”
经费支出 3040 元。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 3040 元，同比减少 760 元，下降 20%，
主要原因是今年接待批次人数相比上年有所减少。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3040 元，
同比减少 760 元，下降 20%。其中：
1．因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 3040 元，同比减少 760 元，下降 20%，
主要原因是今年接待批次人数相比上年有所减少。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具体是：
8
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市档案馆本级共有 1个参照公务员法管理的事业单位，
行政运行经费总预算安排 859851.12 元，其中：基本支出预算
565251.12 元；项目支出预算 294600 元，同比减少 88477.33
元，下降 9.33%。主要原因是减少了项目经费的支出。主要用于
办公费、水电费、邮电费、工会经费、印刷费、差旅费等日常公
用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 192560 元，同比减少 54340 元，下
降22%。其中：政府集中采购预算 10000 元，占政府采购预算
的5.19%，同比减少 40000 元，下降 80%；主要原因是减少印
刷服务采购支出。分散采购 182560 元，占政府采购预算的
94.81%，同比减少 14340 元，下降 7.28%；主要原因是减少办
公设备等采购支出。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 192560 元，
财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务
类采购三种类型。其中：货物类采购 37560 元，占政府采购预
9
算19.51%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采
购155000 元，占政府采购预算 80.49%。
货物类采购主要内容是 1.打印机，预算 10000 元，采购国
产黑白打印机；2.复印纸，预算 27560 元，采购 A4 复印纸。服
务类采购主要内容是：1.委托服务，预算 130000 元，委托安保
服务，保障馆大楼 24 小时值班；2.委托服务，预算 25000 元，
委托印刷服务，6.9 国际档案日宣传印刷。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车
0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计7965017.63元，其中：
1.土地、房屋及构筑物5009111.52元。2.通用设备2159192.01
元。3.专用设备156188.3元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案
72696元。6.家具、用具、装具等567829.8元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉
及市本级项目 3个，预算资金 324600 元。绩效目标情况详见报
表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称档案抢救和安全保护经费，预算资金
264600 元，2024 年度绩效目标为通过档案抢救和安全保护工作，
提高档案保护意识，建构现代档案安全机制，全面提升档案安全
保障能力，保障单位工作的正常运行，设 6 条数量指标：数量指
标 1.经费保障职工人数≥17 人,数量指标 2.保安保洁聘请人数
≥3 人，数量指标 3.办公设备采购数量≥2 套,数量指标 4.设备
10
维修维护次数≥1 次，数量指标 5.印刷工作完成率 100%,数量指
标 6.水电费缴纳完成率 100%；设 6 条质量指标：质量指标 1.经
费专款专用率 100%,质量指标 2.保安保洁工作考核合格率≥90%，
质量指标 3.采购验收合格率 100%,质量指标 4.维修维护验收合
格率 100%，质量指标 5.印刷质量达标率≥90%,质量指标 6.水电
费缴纳准确率 100%；设 4 条时效指标：时效指标 1.采购设备到
位及时率≥90%,时效指标 2.档案管理工作按计划完成率≥90%，
时效指标 3.维修维护及时率≥90%,时效指标 4.水电费缴纳及时
率≥90%；设 1 条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率≤0%；
设 2 条社会效益指标：社会效益指标 1.提升档案安全保障能力
有效,社会效益指标 2.维护机构的稳定性有效；设 1 条满意度指
标：满意度指标 1.群众满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
11
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业
单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定
用途继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅
助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是
指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职
人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11．档案保护：防止档案受损，延续档案退变和抢救、修复
受损档案的活动。
12
12．档案数字化：利用数据库技术、数据压缩技术、扫描技
术等技术手段，将纸质档案、银盐感光材料照片档案、以模拟型
号为记录形式（录音带、录像带）的录音、录像档案等介质的档
案进行数字加工，将其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上
并能被计算机识别的数字图像或数字文本的处理过程。
第四部分：2024 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。