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梧州市档案馆

2022 年度部门决算

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第一部分：梧州市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、编制现状，人员构成

第二部分：梧州市档案馆 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市档案馆 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2022 年度政府性基金支出决算情况

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

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第四部分名词解释

第一部分：梧州市档案馆概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、自治区有关档案管理的法律

法规规章及有关规定规划计划，编制和实施市档案馆档案事

业中长期发展规划和年度计划以及管理制度。集中统一管理

市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安

全。

（二）依法接收市级党政机关、人民团体、国有企事业

单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

（三）研究制定市档案馆进馆档案的接收标准和规范，

负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人

物的档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存

价值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、

统计等各项基础业务工作。依法依规组织开展馆藏档案解密

和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆

藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查

阅利用，依法依规公布档案。研究、编纂、出版档案史料，

举办档案陈列展览，为市委和市政府决策提供参考，为社会

提供服务。

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，

建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等

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基地。开展馆际合作和业务交流工作。负责市档案馆专业人

才队伍建设。

（九）开展市档案馆档案信息化建设，负责市级重要公

共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案

资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（十）完成市委、市委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市档案馆为市委直属正处级公益一类事业单位，事

业编制 17 人，设办公室、收集整理科、保管利用科、编研

宣传科和电子档案管理科 5 个内设机构。

三、编制现状，人员构成

梧州市档案馆事业编制 17 人。截止 2022 年 12 月 31 日，

实有在职职工 16 人，退休人员 14 人。

第二部分：梧州市档案馆 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表。

第三部分：梧州市档案馆 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

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（一）本部门 2022 年度总收入 351.08 万元，其中本年

收入 330.44 万元, 较 2021 年度决算数减少 10.17 万元，下

降 2.8%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入 330.39 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 8.8 万元，

下降 2.5%，主要原因是减少项目拨款收入，使收入总体有所

减少。

2．其他收入 0.05 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上

缴收入”之外取得的收入。主要是存款户利息收入，较 2021

年度决算数减少 0.04 万元，下降 44.4%，主要原因是利息收

入减少。

3．上年结转和结余 20.64 万元，为以前年度支出预算

因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金。较 2021 年度决算数减少 1.33 万元，下降 6.1%，

主要原因是提高了资金使用率。

（二）本部门 2022 年度总支出 351.08 万元，其中本年

支出 348.06 万元, 较 2021 年度决算数减少 10.17 万元，下

降 2.8%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）243.64 万元：主要用于档

案事务开支，较 2021 年度决算数减少 33.23 万元，下降 12%，

主要原因是项目经费支出减少。

2．社会保障和就业支出（类）28.51万元：主要用于按

国家规定的比例计缴的养老保险。较2021年度决算数减少

1.14万元，下降3.8%，主要原因是人员调动，缴费减少。

3．卫生健康支出（类）22.65万元：主要用于按照国家

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政策规定向职工发放的医疗保险费。较2021年度决算数增加

11.12万元，增长96.4%，主要原因是人员增加，医疗保险费

支出增加。

4．农林水支出（类）1.5万元：主要用于档案扶贫工作

经费。较2021年度决算数同比无增减变化。

5．住房保障支出（类）24.49万元：主要用于按照国家

政策规定为职工缴纳的住房公积金。较2021年度决算数增加

3.43万元，增长16.2%，主要原因是人员增加，缴费增加。

6．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福

利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较 2021 年度决算数

同比无增减变化。

7．年末结转和结余 3.02 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算

数减少 17.62 万元，下降 85.3%，主要原因是提高了资金使

用率。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出

348.06万元，较2021年度决算数增加7.45万元，增长2.1%。

其中：基本支出310.78万元，项目支出37.28万元。

梧州市档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为264万元，支出决算为348.06万元，完成年初预算

的131.8%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为207.19万元，

支出决算为270.91万元，完成年初预算的130.7%。主要原因

是人员正常增资，主要用于人员的工资福利支出。

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行政运行 243.64 万元，主要用于基本工资和津补贴标

准等安排的人员经费支出以及按分类分档公用定额标准安

排的日常公用经费开支。较年初预算数增加 63.75 万元,主

要原因是人员正常增资。

一般行政管理事务27.27万元，主要用于档案事务开支。

较年初预算数减少0.03万元,主要原因是项目经费支出减

少。

（二）社会保障和就业支出年初预算为25.22万元，支

出决算为28.51万元，完成年初预算的113.1%。主要原因是

人员调动，缴费增加，主要用于按国家规定的比例计缴的养

老保险。

机关事业单位基本养老保险缴费支出28.51万元，主要

用于按国家规定的比例计缴的养老保险。较年初预算数增加

3.29万元，主要原因是人员调动，缴费增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为12.68万元，

支出决算为22.65万元，完成年初预算的178.6%。主要原因

是人员增加，缴费增加，主要用于按照国家政策规定向职工

发放的医疗保险费。

行政单位医疗支出22.65万元，主要用于按照国家政策规

定向职工发放的医疗保险费。较年初预算数增加9.97万元，

主要原因是人员增加，医疗保险费支出增加。

（四）农林水支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5

万元。主要是年中财政追加驻村第一书记专项工作经费，主

要用于档案扶贫工作经费。

扶贫支出 1.5 万元，主要用于档案扶贫工作经费。较年

初预算数增加 1.5 万元，主要原因是年中财政追加驻村第一

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书记专项工作经费。

（五）住房保障支出年初预算为 18.91 万元，支出决算

为 24.49 万元，完成年初预算的 129.5%。主要是职工工资调

整，缴费增加，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住

房公积金。。

住房公积金支出 24.49 万元，主要用于按照国家政策规

定为职工缴纳的住房公积金。较年初预算数增加 5.58 万元，

主要原因是职工工资调整，缴费增加。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 310.78 万元，

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出260.33万元，完成年初预算的

137.2%。主要是人员增加，工资调整支出增加。

（二）商品和服务支出47.49万元，完成年初预算的

106.8%。主要是人员增加，其他交通费用支出增加。

（三）对个人和家庭的补助2.96万元，完成年初预算的

111.7%。主要是人员增加，医疗保险费支出增加。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

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2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.38 万元，

完成预算的 100%，与上年相比无增减变化。其中：因公出国

（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算

0 万元；公务接待费支出决算 0.38 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，预算 0 万元，与

上年相比无增减变化。全年使用财政拨款安排 0 个机关、0

个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0

个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

1.公务用车购置支出 0 万元，预算 0 万元，与上年相比

无增减变化。

2.公务用车运行支出 0 万元，预算 0 万元，与上年相比

无增减变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开

展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022 年，梧州市档案馆单位开支财政拨款的公务用车保有量

为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0.38 万元,完成预算的 100%，与

上年相比无增减变化。国内公务接待批次 7 次，人次 31 次，

国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。其中：外事接待

批次 0 次，人次 0 次。主要用于接待自治区档案局人员对我

馆的业务考核检查。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2022 年度机关运行经费支出 47.49 万元，比年

初预算数增加 3.06 万元，增长 6.8%。主要原因是人员增加，

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其他交通费用增加，比 2021 年增加 13.13 万元，增长 38.2%。

主要原因是委托业务费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额1.74万元，其中：政

府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.74万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

1.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0

辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产原值合计 800.3 万元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物 500.91 万元，（2）通用

设备 219.72 万元，（3）专用设备 15.62 万元，（4）文物

和陈列品 0 万元，（5）图书档案 7.27 万元，（6）家具、

用具、装具及动植物 56.78 万元。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2022 年度 3 个

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一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 34.8

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门 2022

年不涉及政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项

目支出。

组织对“档案抢救和安全保护”、“档案业务费”、“档

案专项经费”3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算

支出34.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营

预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况

理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标进行自评，3 个项目评为一等，占项目总数比例 100%。自

评发现的主要问题及原因：一是部分项目对绩效目标设置不

够细化、科学化；二是对于年中预算调整项目，项目绩效目

标也应及时调整。下一步改进措施：一是在今后设置绩效目

标时，需紧密结合业务需要和工作实际，细化绩效目标，进

一步提高绩效项目编制水平；二是对于年中预算调整项目，

项目绩效目标也需及时调整，提高绩效目标编制水平。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，

档案抢救和安全保护项目自评得分为 100 分，评级为一等，

项目全年预算数为 24.3 万元，执行数为 24.27 万元，完成

预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：对馆藏民国报纸进

行数字化，通过购买设备、报纸整理、建立目录、扫描、图

像处理、图像挂接等一系列流程，馆藏《梧州民国日报》等

共 63 种 10709 版报纸的扫描和数字化加工圆满完成。自评

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发现的主要问题及原因：一是对绩效目标设置不够细化、科

学化；二是对于年中预算调整项目，项目绩效目标也应及时

调整。下一步改进措施：一是在今后设置绩效目标时，需紧

密结合业务需要和工作实际，细化绩效目标，进一步提高绩

效项目编制水平。二是对于年中预算调整项目，项目绩效目

标也需及时调整，提高绩效目标编制水平。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

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八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、档案保护：防止档案受损，延续档案退变和抢救、

修复受损档案的活动。

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十五、档案数字化：利用数据库技术、数据压缩技术、

扫描技术等技术手段，将纸质档案、银盐感光材料照片档案、

以模拟型号为记录形式（录音带、录像带）的录音、录像档

案等介质的档案进行数字加工，将其转化为存储在磁带、磁

盘、光盘等载体上并能被计算机识别的数字图像或数字文本

的处理过程。